| Isplaćeno: 2025-10-30 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- GK ZD LIN TRGOVINA
- Broj računa
- 2148-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1021486-1008
- Datum računa
- 2025-10-02
- Datum dospijeća
- 2025-11-01
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1653 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2025-10-30
- Iznos kako je ispisan
- 148.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 148,5 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-06-24 | OŠ DUBOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OŠ DUB - PUHALO ZA LIŠĆ E
- Broj računa
- 203868-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2038684-709
- Datum računa
- 2026-05-25
- Datum dospijeća
- 2026-06-24
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422730
- Naziv konta
- Oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001K600101 Nabava nefinancijske imovine
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1135 Postrojenja i oprema
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2026-06-24
- Iznos kako je ispisan
- 148.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 148,5 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-09-24 | OŠ DUBOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OŠ DUB - OSTALI MATERIJ AL
- Broj računa
- 206066-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2060663-709
- Datum računa
- 2026-08-26
- Datum dospijeća
- 2026-09-25
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1098 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2026-09-24
- Iznos kako je ispisan
- 148.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 148,29 EUR | Karlovac |
| 06/2026 | 02515-Porezna uprava | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU I U SLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81136376163
- Sjedište primatelja
- karlovac
- Isplatitelj
- 02515-Porezna uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A541000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 147,9 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-09-19 | OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OŠ D.J.UF-468 RAZ.MAT.Z A UČ.ŠK.U PRIR.SELCE-JUSUPOVIĆ,K RALOV
- Broj računa
- 2131-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1021311-1112
- Datum računa
- 2024-09-05
- Datum dospijeća
- 2024-10-05
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0928 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Datum isplate
- 2024-09-19
- Iznos kako je ispisan
- 147.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 147,7 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-08 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- AQU.URED.MAT.
- Broj računa
- 1886-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1018868-4808
- Datum računa
- 2025-09-09
- Datum dospijeća
- 2025-10-09
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0780 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","29.38"],["322110","Uredski materijal","117.52"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-10-08
- Iznos kako je ispisan
- 146.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 146,9 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-06-24 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- SOK-RN ZA KANC.MAT.
- Broj računa
- 1154-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1011545-6751
- Datum računa
- 2025-05-27
- Datum dospijeća
- 2025-06-26
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1740 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-06-24
- Iznos kako je ispisan
- 146.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 146,75 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-08-29 | OŠ TURANJ | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OSTUR- SREDSTVA ZA ČIŠĆ ENJE
- Broj računa
- 5929-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2059290-1962
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-08-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1301 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2025-08-29
- Iznos kako je ispisan
- 146.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 146,7 EUR | Karlovac |
| 08/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU I U SLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81136376163
- Sjedište primatelja
- karlovac
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 146,26 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-07-27 | OŠ MAHIČNO | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MAHIČNO
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OSMAH-POTROŠNI MAT.
- Broj računa
- 204768-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2047683-827
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322420
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 08 OŠ MAHIČNO
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1351 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ MAHIČNO
- Datum isplate
- 2026-07-27
- Iznos kako je ispisan
- 146.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 146,16 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-05-26 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- SOK-RN ZA WC DASKE
- Broj računa
- 3288-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2032880-6751
- Datum računa
- 2025-04-28
- Datum dospijeća
- 2025-05-28
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1740 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-05-26
- Iznos kako je ispisan
- 145.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 145,53 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-24 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- CENTAR DIDAKTIKA
- Broj računa
- 2086-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1020862-921
- Datum računa
- 2025-09-25
- Datum dospijeća
- 2025-10-25
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600108 Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1516 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2025-10-24
- Iznos kako je ispisan
- 144.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 144,76 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-23 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- SOK-RN ZA URED.MAT.
- Broj računa
- 3039-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1030396-6751
- Datum računa
- 2024-12-03
- Datum dospijeća
- 2025-01-02
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1611 Uredski i ostali potrošni materijal
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 144.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 144,69 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-24 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- AQU.OST.MAT.
- Broj računa
- 7363-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2073633-4808
- Datum računa
- 2025-09-24
- Datum dospijeća
- 2025-10-24
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0780 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","28.88"],["322140","Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje","7.84"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","107.67"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-10-24
- Iznos kako je ispisan
- 144.39
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 144,39 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-02-27 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- SOK-RN ZA MAT.ZA TEK.OD RŽ.
- Broj računa
- 200667-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2006677-6751
- Datum računa
- 2026-01-28
- Datum dospijeća
- 2026-02-27
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1808 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 144.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 144,09 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-06 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- GKIGK ETIKETE ZA KNJIGE
- Broj računa
- 100180-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1001809-545
- Datum računa
- 2026-01-28
- Datum dospijeća
- 2026-02-27
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1552 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2026-03-06
- Iznos kako je ispisan
- 144.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 144 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-07-30 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- GKIGK UREDSKI MATERIJAL
- Broj računa
- 101249-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1012495-545
- Datum računa
- 2026-07-01
- Datum dospijeća
- 2026-07-31
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1563 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2026-07-30
- Iznos kako je ispisan
- 144.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 144 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-17 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- DVK - LIN TRGOVINA - LI KOVNI MATERIJAL
- Broj računa
- 386-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1003860-365
- Datum računa
- 2025-02-17
- Datum dospijeća
- 2025-03-19
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1695 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-03-17
- Iznos kako je ispisan
- 143.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 143,19 EUR | Karlovac |
| 01/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU I U SLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81136376163
- Sjedište primatelja
- karlovac
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 143,18 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-11-07 | OŠ DUBOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OŠ DUB - OSTALI MATERIJ AL
- Broj računa
- 8998-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2089980-709
- Datum računa
- 2024-10-28
- Datum dospijeća
- 2024-11-27
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1001 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-11-07
- Iznos kako je ispisan
- 141.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 141,78 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-25 | OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OŠ D.J.UF-576 FOTOKOP.P APIR ZA ŠK.-TAJNIŠTVO
- Broj računa
- 2546-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1025465-1112
- Datum računa
- 2024-10-14
- Datum dospijeća
- 2024-11-13
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0928 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Datum isplate
- 2024-10-25
- Iznos kako je ispisan
- 141.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 141,75 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-04-29 | Karlovac | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- LIN TRGOVINA UF1342 ZASTAVA
- Broj računa
- 1014-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR05 1010140-515
- Datum računa
- 2024-04-15
- Datum dospijeća
- 2024-05-15
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 005 02 07 GČ MOSTANJE
- Program / aktivnost
- A20 2002A200201 Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0362 Rashodi za materijal i energiju
- Datum isplate
- 2024-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 141.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 141,65 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-09-30 | OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OŠ D.J.UF-410 RAZ.OST.M AT.ZA POTR.ŠK.
- Broj računa
- 101641-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1016415-1112
- Datum računa
- 2026-08-31
- Datum dospijeća
- 2026-09-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1024 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Datum isplate
- 2026-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 141.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 141,44 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-05-16 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- SOK-RN ZA MAT.ZA ODRŽ.
- Broj računa
- 3416-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2034166-6751
- Datum računa
- 2024-04-19
- Datum dospijeća
- 2024-05-19
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1611 Uredski i ostali potrošni materijal
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-05-16
- Iznos kako je ispisan
- 141.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 141,21 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-06-12 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- GK ZD LIN TRGOVINA
- Broj računa
- 100959-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1009591-1008
- Datum računa
- 2026-05-14
- Datum dospijeća
- 2026-06-13
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1682 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2026-06-12
- Iznos kako je ispisan
- 141.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 141,08 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-27 | OŠ TURANJ | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OSTUR- UREDSKI MATERIJA L
- Broj računa
- 100440-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1004409-1962
- Datum računa
- 2026-02-28
- Datum dospijeća
- 2026-03-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1287 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2026-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 140.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 140,84 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-22 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- DVK - LIN TRGOVINA - LI KOVNI MATERIJAL
- Broj računa
- 2091-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1020919-365
- Datum računa
- 2025-09-26
- Datum dospijeća
- 2025-10-26
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1695 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-10-22
- Iznos kako je ispisan
- 140.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 140,56 EUR | Karlovac |
| 09/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU I U SLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81136376163
- Sjedište primatelja
- karlovac
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 140,43 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-10-29 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- DVK - LIN TRGOVINA - LI KOVNI MATERIJAL
- Broj računa
- 2384-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1023845-365
- Datum računa
- 2024-09-25
- Datum dospijeća
- 2024-10-25
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1567 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-10-29
- Iznos kako je ispisan
- 140.39
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 140,39 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-04-10 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- AQU.OST.MAT.
- Broj računa
- 2514-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2025140-4808
- Datum računa
- 2024-03-20
- Datum dospijeća
- 2024-04-19
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0685 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","28.07"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","112.26"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-04-10
- Iznos kako je ispisan
- 140.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 140,33 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-07-01 | OŠ BANIJA | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BANIJA
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OSBAN POKLON BONOVI KAO NAGRADA UČENICIMA
- Broj računa
- 1164-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1011642-973
- Datum računa
- 2025-05-28
- Datum dospijeća
- 2025-06-27
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 01 OŠ BANIJA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0937 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ BANIJA
- Datum isplate
- 2025-07-01
- Iznos kako je ispisan
- 140.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 140 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-09 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- DV4R- RN ZA MATERIJAL
- Broj računa
- 8570-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2085704-3898
- Datum računa
- 2025-11-05
- Datum dospijeća
- 2025-12-05
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1720 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2025-12-09
- Iznos kako je ispisan
- 139.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 139,59 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-02-13 | KINO EDISON | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- KE - M.T.
- Broj računa
- 641-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2006413-6275
- Datum računa
- 2024-01-24
- Datum dospijeća
- 2024-02-23
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0727 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","27.91"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","111.62"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2024-02-13
- Iznos kako je ispisan
- 139.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 139,53 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-09-18 | OŠ TURANJ | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OSTUR- MATERIJAL
- Broj računa
- 1372-5-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 5013720-1962
- Datum računa
- 2024-09-10
- Datum dospijeća
- 2024-10-10
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1179 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2024-09-18
- Iznos kako je ispisan
- 139.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 139,5 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-17 | OŠ SKAKAVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SKAKAVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OŠSKA.LIT.
- Broj računa
- 2274-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1022741-1706
- Datum računa
- 2024-09-16
- Datum dospijeća
- 2024-10-16
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322120
- Naziv konta
- Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 10 OŠ SKAKAVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1330 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ SKAKAVAC
- Datum isplate
- 2024-10-17
- Iznos kako je ispisan
- 139.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 139,38 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-09-30 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- SOK-RN ZA URED.MAT. (UM ANJITI ZA POVRAT OD 72,00 ‚¬)
- Broj računa
- 209743-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1018523-6751
- Datum računa
- 2025-09-04
- Datum dospijeća
- 2025-10-04
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1740 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["322110","Uredski materijal","67.19"],["322440","Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje","27.48"],["322510","Sitni inventar","44.52"]]
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 139.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 139,19 EUR | Karlovac |
| 11/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Naknade građanima i kućanstvima u naravi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU I U SLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81136376163
- Sjedište primatelja
- karlovac
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3722
- Vrsta rashoda
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi
| 138,59 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-06-06 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- GK ZD LIN
- Broj računa
- 4245-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR05 2042452-1008
- Datum računa
- 2024-05-17
- Datum dospijeća
- 2024-06-16
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1539 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2024-06-06
- Iznos kako je ispisan
- 138.41
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 138,41 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-31 | Karlovac | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- LIN TRGOVINA UF4917 RADNA OBUĆA-ČIZME
- Broj računa
- 1748-6-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR05 6017487-515
- Datum računa
- 2025-10-02
- Datum dospijeća
- 2025-11-01
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322710
- Naziv konta
- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- A10 1000A100001 Materijalni i financijski rashodi poslovanja gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0006 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
- Datum isplate
- 2025-10-31
- Iznos kako je ispisan
- 138.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 138 EUR | Karlovac |
| 12/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU I U SLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81136376163
- Sjedište primatelja
- karlovac
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 137,65 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |