| Isplaćeno: 2026-09-24 | OŠ DUBOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OŠ DUB - OSTALI MATERIJ AL
- Broj računa
- 206028-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2060280-709
- Datum računa
- 2026-08-25
- Datum dospijeća
- 2026-09-24
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1098 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2026-09-24
- Iznos kako je ispisan
- 167.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 167,06 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-09-30 | OŠ SKAKAVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SKAKAVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OŠSKA.UDŽ.
- Broj računa
- 2026-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1020269-1706
- Datum računa
- 2024-08-29
- Datum dospijeća
- 2024-09-28
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 424110
- Naziv konta
- Knjige u knjižnicama
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 10 OŠ SKAKAVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001K600102 Knjige i obrazovni materijal za učenike OŠ
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1363 Knjige
- Proračunski korisnik
- OŠ SKAKAVAC
- Datum isplate
- 2024-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 166.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 166,9 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-01-10 | Karlovac | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- ZASTAVA
- Broj računa
- 3302-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR05 1033026-515
- Datum računa
- 2024-12-27
- Datum dospijeća
- 2025-01-26
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Datum isplate
- 2025-01-10
- Iznos kako je ispisan
- 166.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 166,5 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-01-09 | Karlovac | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- LIN TRGOVINA D.O.O. UF 6721
- Broj računa
- 2740-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1027409-515
- Datum računa
- 2025-12-10
- Datum dospijeća
- 2026-01-09
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 005 02 24 MO LOGORIŠTE
- Program / aktivnost
- A20 2002A200201 Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0486 Rashodi za materijal i energiju
- Datum isplate
- 2026-01-09
- Iznos kako je ispisan
- 166.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 166,5 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-05-02 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- AQU.OST.MAT.
- Broj računa
- 2997-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2029979-4808
- Datum računa
- 2024-04-05
- Datum dospijeća
- 2024-05-05
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0685 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","33.27"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","133.08"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-05-02
- Iznos kako je ispisan
- 166.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 166,35 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-06-16 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- DV4R- RN ZA MATERIJAL
- Broj računa
- 3844-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2038447-3898
- Datum računa
- 2025-05-19
- Datum dospijeća
- 2025-06-18
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1720 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2025-06-16
- Iznos kako je ispisan
- 166.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 166,28 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-06-27 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- GKIGK - LIN TRGOVINA
- Broj računa
- 1080-6-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 6010806-545
- Datum računa
- 2024-06-05
- Datum dospijeća
- 2024-07-05
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322710
- Naziv konta
- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1432 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2024-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 165.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 165,21 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-15 | OŠ BANIJA | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BANIJA
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OSBAN MATERIJAL ZA PROJ EKT INA GLOBE
- Broj računa
- 100550-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1005502-973
- Datum računa
- 2026-03-16
- Datum dospijeća
- 2026-04-15
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 01 OŠ BANIJA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0915 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ BANIJA
- Datum isplate
- 2026-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 164.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 164,74 EUR | Karlovac |
| 12/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU I U SLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81136376163
- Sjedište primatelja
- karlovac
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 164,46 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-10-16 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- MGK MATERIJAL ZA ČIŠĆEN JE
- Broj računa
- 7595-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2075954-486
- Datum računa
- 2024-09-13
- Datum dospijeća
- 2024-10-13
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1473 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2024-10-16
- Iznos kako je ispisan
- 164.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 164,44 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-07-30 | OŠ TURANJ | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OSTUR- MATERIJAL ZA ODR ŽAVANJE
- Broj računa
- 204769-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2047691-1962
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1287 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2026-07-30
- Iznos kako je ispisan
- 164.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 164,16 EUR | Karlovac |
| 05/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU I U SLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81136376163
- Sjedište primatelja
- karlovac
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 164,15 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-11-14 | Karlovac | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- LIN TRGOVINA D.O.O. UF 5441
- Broj računa
- 1931-6-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 6019315-515
- Datum računa
- 2025-10-27
- Datum dospijeća
- 2025-11-26
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 01 ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- A60 6005T600501 Potencijali zajednice
- Izvor financiranja
- 6.0. Donacije
- Funkcijska klasifikacija
- 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
- Proračunska pozicija
- R0913 Rashodi za materijal i energiju
- Datum isplate
- 2025-11-14
- Iznos kako je ispisan
- 164.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 164,15 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-23 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- GK ZD LIN
- Broj računa
- 3214-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1032143-1008
- Datum računa
- 2024-12-17
- Datum dospijeća
- 2025-01-16
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1525 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2024-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 163.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 163,89 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-04-05 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- GKIGK - UREDSKI MATERIJ AL
- Broj računa
- 811-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1008110-545
- Datum računa
- 2024-03-26
- Datum dospijeća
- 2024-04-25
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1440 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2024-04-05
- Iznos kako je ispisan
- 163.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 163,63 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-09-03 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- SOK-RN ZA URED.MAT.
- Broj računa
- 101421-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1014218-6751
- Datum računa
- 2026-08-04
- Datum dospijeća
- 2026-09-03
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1808 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-09-03
- Iznos kako je ispisan
- 163.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 163,63 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-01-13 | OŠ BRAĆA SELJAN | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OŠBS-MATERIJAL I SREDST VA ZA ČIŠĆENJE
- Broj računa
- 209916-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2099160-1351
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-01-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 02 OŠ "BRAĆA SELJAN"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0990 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2026-01-13
- Iznos kako je ispisan
- 163.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 163,35 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-27 | OŠ MAHIČNO | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MAHIČNO
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OSMAH-UREDSKI MATERIJAL
- Broj računa
- 2062-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1020625-827
- Datum računa
- 2025-09-24
- Datum dospijeća
- 2025-10-24
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 08 OŠ MAHIČNO
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1361 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ MAHIČNO
- Datum isplate
- 2025-10-27
- Iznos kako je ispisan
- 163.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 163,26 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-14 | OŠ ŠVARČA | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OSSVAR-RADNE BILJEŽNICE 20.09.2024.
- Broj računa
- 2331-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1023314-526
- Datum računa
- 2024-09-20
- Datum dospijeća
- 2024-10-20
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372290
- Naziv konta
- Ostale naknade iz proračuna u naravi
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001K600102 Knjige i obrazovni materijal za učenike OŠ
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1163 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2024-10-14
- Iznos kako je ispisan
- 162.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 162,29 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-09-30 | OŠ SKAKAVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SKAKAVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OŠSKA.UDŽ.
- Broj računa
- 2021-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1020218-1706
- Datum računa
- 2024-08-29
- Datum dospijeća
- 2024-09-28
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 424110
- Naziv konta
- Knjige u knjižnicama
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 10 OŠ SKAKAVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001K600102 Knjige i obrazovni materijal za učenike OŠ
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1363 Knjige
- Proračunski korisnik
- OŠ SKAKAVAC
- Datum isplate
- 2024-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 162.12
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 162,12 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-05-08 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- MGK POTROŠNI MATERIJAL ZA LIČENJE
- Broj računa
- 202690-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2026902-486
- Datum računa
- 2026-04-10
- Datum dospijeća
- 2026-05-10
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1635 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2026-05-08
- Iznos kako je ispisan
- 162.03
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 162,03 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-02-28 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- GK ZD LIN
- Broj računa
- 1505-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2015056-1008
- Datum računa
- 2024-02-20
- Datum dospijeća
- 2024-03-21
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1525 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2024-02-28
- Iznos kako je ispisan
- 161.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 161,93 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-02-13 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- AQU.URED.MAT.
- Broj računa
- 94-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1000942-4808
- Datum računa
- 2025-01-14
- Datum dospijeća
- 2025-02-13
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0780 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","32.39"],["322110","Uredski materijal","129.54"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-02-13
- Iznos kako je ispisan
- 161.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 161,93 EUR | Karlovac |
| 08/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU I U SLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81136376163
- Sjedište primatelja
- karlovac
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 161,91 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-09-18 | OŠ SKAKAVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SKAKAVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OŠSKA.UDŽ.
- Broj računa
- 101547-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1015478-1706
- Datum računa
- 2026-08-25
- Datum dospijeća
- 2026-09-24
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 424110
- Naziv konta
- Knjige
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 10 OŠ SKAKAVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001K600102 Knjige i obrazovni materijal za učenike OŠ
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1491 Knjige
- Proračunski korisnik
- OŠ SKAKAVAC
- Datum isplate
- 2026-09-18
- Iznos kako je ispisan
- 161.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 161,88 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-13 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- DVK - LIN TRGOVINA - LI KOVNI MATERIJAL
- Broj računa
- 2861-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1028618-365
- Datum računa
- 2024-11-19
- Datum dospijeća
- 2024-12-19
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1564 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-12-13
- Iznos kako je ispisan
- 161.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 161,66 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-01-11 | OŠ SKAKAVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SKAKAVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OŠSKA.MAT.TEK.ODRŽ.
- Broj računa
- 10360-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2103605-1706
- Datum računa
- 2023-12-28
- Datum dospijeća
- 2024-01-27
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322420
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Proračunski korisnik
- OŠ SKAKAVAC
- Datum isplate
- 2024-01-11
- Iznos kako je ispisan
- 160.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 160,29 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-09-15 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- DVK - LIN TRGOVINA - OS TALI MATERIJAL ZA TEKUĆE ODRŽAVA NJE
- Broj računa
- 206016-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2060167-365
- Datum računa
- 2026-08-25
- Datum dospijeća
- 2026-09-24
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1742 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-09-15
- Iznos kako je ispisan
- 160.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 160,04 EUR | Karlovac |
| 06/2026 | 27298-Opća bolnica Karlovac | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU I U SLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81136376163
- Sjedište primatelja
- karlovac
- Isplatitelj
- 27298-Opća bolnica Karlovac
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A948003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3227
- Vrsta rashoda
- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
| 160 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-05-08 | KINO EDISON | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 100690-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1006908-6275
- Datum računa
- 2026-04-02
- Datum dospijeća
- 2026-05-02
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0785 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","31.87"],["322110","Uredski materijal","127.49"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2026-05-08
- Iznos kako je ispisan
- 159.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 159,36 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-02 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE
- Broj računa
- 500392-5-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 5003920-486
- Datum računa
- 2026-03-02
- Datum dospijeća
- 2026-04-01
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322420
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1635 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2026-04-02
- Iznos kako je ispisan
- 159.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 159,29 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-07-23 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- CENTAR MATERIJAL ZA HIG IJEN.POTR.
- Broj računa
- 5799-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2057999-921
- Datum računa
- 2024-07-08
- Datum dospijeća
- 2024-08-07
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322160
- Naziv konta
- Materijal za higijenske potrebe i njegu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1379 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2024-07-23
- Iznos kako je ispisan
- 158.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 158,95 EUR | Karlovac |
| 04/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU I U SLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81136376163
- Sjedište primatelja
- karlovac
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 158,58 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-01-30 | OŠ BANIJA | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BANIJA
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OSBAN UREDSKI MATERIJAL
- Broj računa
- 100006-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1000063-973
- Datum računa
- 2026-01-07
- Datum dospijeća
- 2026-02-06
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 01 OŠ BANIJA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0915 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ BANIJA
- Datum isplate
- 2026-01-30
- Iznos kako je ispisan
- 158.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 158,4 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-05-28 | OŠ BANIJA | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BANIJA
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OSBAN UREDSKI MATERIJAL
- Broj računa
- 100837-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1008374-973
- Datum računa
- 2026-04-28
- Datum dospijeća
- 2026-05-28
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 01 OŠ BANIJA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0915 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ BANIJA
- Datum isplate
- 2026-05-28
- Iznos kako je ispisan
- 158.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 158,4 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-07-04 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- SOK-RN ZA MAT.ZA ODRŽ.
- Broj računa
- 4769-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2047691-6751
- Datum računa
- 2024-06-05
- Datum dospijeća
- 2024-07-05
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1616 Materijal za održavanje
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-07-04
- Iznos kako je ispisan
- 157.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 157,5 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-07-17 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- SOK-RN ZA MAT.ZA ČIŠĆ.I HIG.
- Broj računa
- 204503-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2045036-6751
- Datum računa
- 2026-06-18
- Datum dospijeća
- 2026-07-18
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1808 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["322140","Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje","71.14"],["322160","Materijal za higijenske potrebe i njegu","86.04"]]
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 157.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 157,18 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-01-18 | OŠ BRAĆA SELJAN | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OŠBS-INVENTAR ZA ŠK.KUH INJU
- Broj računa
- 10361-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2103613-1351
- Datum računa
- 2023-12-28
- Datum dospijeća
- 2024-01-27
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Proračunski korisnik
- OŠ BRAĆA SELJAN
- Datum isplate
- 2024-01-18
- Iznos kako je ispisan
- 157.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 157,13 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-23 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- DVK - LIN TRGOVINA - LI KOVNI MATERIJAL
- Broj računa
- 100639-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1006398-365
- Datum računa
- 2026-03-25
- Datum dospijeća
- 2026-04-24
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1742 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 157.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 157,11 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-06-15 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- GK ZD LIN
- Broj računa
- 859884-6-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 8598843-1008
- Datum računa
- 2026-05-18
- Datum dospijeća
- 2026-06-17
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322710
- Naziv konta
- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1682 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2026-06-15
- Iznos kako je ispisan
- 156.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 156,6 EUR | Karlovac |