| Isplaćeno: 2026-02-06 | OŠ GRABRIK | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OŠ GRABRIK-UREDSKI MATE RIJAL -PAPIR 1/2026
- Broj računa
- 100025-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1000250-34
- Datum računa
- 2026-01-09
- Datum dospijeća
- 2026-02-08
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1166 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2026-02-06
- Iznos kako je ispisan
- 371.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 371,25 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-11-07 | OŠ GRABRIK | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OŠ GRABRIK-MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE, SITNI IN.10/2025
- Broj računa
- 7842-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2078422-34
- Datum računa
- 2025-10-10
- Datum dospijeća
- 2025-11-09
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1172 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["322510","Sitni inventar","288"],["322420","Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme","82.96"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2025-11-07
- Iznos kako je ispisan
- 370.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 370,96 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-22 | OŠ DUBOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OŠ DUB - SLUŽBENA RADNA ODJEĆA I OBUĆA
- Broj računa
- 1670-6-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 6016707-709
- Datum računa
- 2025-09-25
- Datum dospijeća
- 2025-10-25
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322710
- Naziv konta
- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1115 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-10-22
- Iznos kako je ispisan
- 370.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 370,53 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-29 | Karlovac | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- LIN TRGOVINA D.O.O. UF 6374 RN 9210-2-1
- Broj računa
- 9210-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR05 2092107-515
- Datum računa
- 2025-11-29
- Datum dospijeća
- 2025-12-29
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 005 02 09 GČ RAKOVAC
- Program / aktivnost
- A20 2002A200201 Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0403 Rashodi za materijal i energiju
- Datum isplate
- 2025-12-29
- Iznos kako je ispisan
- 370.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 370,51 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-09-16 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- MGK BATERIJE ZA USISAVA Č
- Broj računa
- 205859-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2058596-486
- Datum računa
- 2026-08-18
- Datum dospijeća
- 2026-09-17
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1635 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2026-09-16
- Iznos kako je ispisan
- 368.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 368,91 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-16 | KINO EDISON | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 10270-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2102706-6275
- Datum računa
- 2024-12-10
- Datum dospijeća
- 2025-01-09
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 9.U. V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0735-1 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","73.78"],["322510","Sitni inventar","295.12"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2024-12-16
- Iznos kako je ispisan
- 368.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 368,9 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-02-28 | OŠ BANIJA | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BANIJA
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OSBAN MATERIJAL I DIJEL OVI ZA POTREBE TEKUĆEG ODRŽAVANJ A
- Broj računa
- 259-5-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 5002591-973
- Datum računa
- 2024-02-13
- Datum dospijeća
- 2024-03-14
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322410
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 01 OŠ BANIJA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0830 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ BANIJA
- Datum isplate
- 2024-02-28
- Iznos kako je ispisan
- 364.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 364,21 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-02-16 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- GK ZD LIN
- Broj računa
- 600070-6-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 6000703-1008
- Datum računa
- 2026-01-15
- Datum dospijeća
- 2026-02-14
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322710
- Naziv konta
- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1682 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2026-02-16
- Iznos kako je ispisan
- 363.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 363,44 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-27 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- SOK-RN ZA MAT.ZA RED.PO SL.
- Broj računa
- 2034-5-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 5020344-6751
- Datum računa
- 2024-12-13
- Datum dospijeća
- 2025-01-12
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1611 Uredski i ostali potrošni materijal
- Raspodjela po kontima
- [["322510","Sitni inventar","356.33"],["322440","Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje","4.73"]]
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-12-27
- Iznos kako je ispisan
- 361.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 361,06 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-11-28 | OŠ TURANJ | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OSTUR- MATERIJAL
- Broj računa
- 2367-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1023675-1962
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1301 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2025-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 361.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 361,06 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-30 | OŠ MAHIČNO | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MAHIČNO
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OSMAH-UREDSKI MAT.
- Broj računa
- 100657-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1006576-827
- Datum računa
- 2026-03-30
- Datum dospijeća
- 2026-04-29
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 08 OŠ MAHIČNO
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1351 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ MAHIČNO
- Datum isplate
- 2026-04-30
- Iznos kako je ispisan
- 360.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 360,91 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-11-14 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- CENTAR OPREMANJE KABINE TA ZA MODULARNU
- Broj računa
- 7994-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2079941-921
- Datum računa
- 2025-10-15
- Datum dospijeća
- 2025-11-14
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1501 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","60.17"],["322510","Sitni inventar","300.02"]]
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2025-11-14
- Iznos kako je ispisan
- 360.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 360,19 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-09-30 | OŠ TURANJ | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OSTUR- RADNI MATERIJAL
- Broj računa
- 2008-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1020080-1962
- Datum računa
- 2024-08-29
- Datum dospijeća
- 2024-09-28
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372290
- Naziv konta
- Ostale naknade iz proračuna u naravi
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001K600102 Knjige i obrazovni materijal za učenike OŠ
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1222 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2024-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 359.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 359,86 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-06-09 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- SOK-RN ZA MAT.ZA TEK.OD RŽ.
- Broj računa
- 203529-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2035294-6751
- Datum računa
- 2026-05-12
- Datum dospijeća
- 2026-06-11
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1808 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["322140","Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje","349.27"],["322440","Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje","9.76"]]
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-06-09
- Iznos kako je ispisan
- 359.03
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 359,03 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-02-09 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- GK ZD LIN
- Broj računa
- 600026-6-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 6000266-1008
- Datum računa
- 2026-01-09
- Datum dospijeća
- 2026-02-08
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322710
- Naziv konta
- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1682 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2026-02-09
- Iznos kako je ispisan
- 358.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 358,4 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-01-30 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- GK ZD LIN
- Broj računa
- 32-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2000318-1008
- Datum računa
- 2025-01-04
- Datum dospijeća
- 2025-02-03
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1653 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2025-01-30
- Iznos kako je ispisan
- 357.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 357,05 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-15 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- SOK-RN ZA MAT.ZA ČIŠĆ.I ODRŽ.
- Broj računa
- 202007-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2020076-6751
- Datum računa
- 2026-03-16
- Datum dospijeća
- 2026-04-15
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1808 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["322140","Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje","270.72"],["322160","Materijal za higijenske potrebe i njegu","86.04"]]
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 356.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 356,76 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-07-12 | OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OŠ D.J.UF-409 PAKIRNA T RAKA I APAR.ZA SALOT. ZA ŠK.TAJN IŠTVO
- Broj računa
- 1609-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1016091-1112
- Datum računa
- 2024-06-26
- Datum dospijeća
- 2024-07-26
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0928 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Datum isplate
- 2024-07-12
- Iznos kako je ispisan
- 355.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 355,05 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-11-29 | Karlovac | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- ROBA PO RN.
- Broj računa
- 9605-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR05 2096056-515
- Datum računa
- 2024-11-19
- Datum dospijeća
- 2024-12-19
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 005 02 09 GČ RAKOVAC
- Program / aktivnost
- A20 2002A200201 Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0370 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["322140","Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje","196.75"],["322410","Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata","91.65"],["322510","Sitni inventar","66.4"]]
- Datum isplate
- 2024-11-29
- Iznos kako je ispisan
- 354.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 354,8 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-07-08 | OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OŠ D.J.UF-339 VENTILATO I KLIMA ZA ŠK.
- Broj računa
- 841-5-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 5008417-1112
- Datum računa
- 2025-06-06
- Datum dospijeća
- 2025-07-06
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422310
- Naziv konta
- Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6001K600101 Nabava nefinancijske imovine
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1088 Postrojenja i oprema
- Proračunski korisnik
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Datum isplate
- 2025-07-08
- Iznos kako je ispisan
- 354.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 354,24 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-02-03 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- SOK-RN ZA MAT.I SRED.ZA ČIŠĆ.
- Broj računa
- 79-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2000792-6751
- Datum računa
- 2025-01-08
- Datum dospijeća
- 2025-02-07
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1740 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["322440","Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje","5.45"],["322140","Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje","348.6"]]
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-02-03
- Iznos kako je ispisan
- 354.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 354,05 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 03/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU I U SLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81136376163
- Sjedište primatelja
- karlovac
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 352,61 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-07-03 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- GK ZD LIN
- Broj računa
- 1242-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1012428-1008
- Datum računa
- 2025-06-10
- Datum dospijeća
- 2025-07-10
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1653 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2025-07-03
- Iznos kako je ispisan
- 352.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 352,3 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-05-06 | OŠ REČICA | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ REČICA
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OSREC OSTALI MATERIJAL ZA REDOVNO POSLOVANJE
- Broj računa
- 1076-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1010760-660
- Datum računa
- 2024-04-22
- Datum dospijeća
- 2024-05-22
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 09 OŠ REČICA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1285 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ REČICA
- Datum isplate
- 2024-05-06
- Iznos kako je ispisan
- 351.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 351,14 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 05/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU I U SLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81136376163
- Sjedište primatelja
- karlovac
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 350,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-07-22 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- AQU.URED.MAT.
- Broj računa
- 1703-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1017039-4808
- Datum računa
- 2024-07-09
- Datum dospijeća
- 2024-08-08
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0685 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","69.85"],["322110","Uredski materijal","279.41"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-07-22
- Iznos kako je ispisan
- 349.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 349,26 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-11-15 | OŠ GRABRIK | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OŠ GRABRIK-BUŠILICA/OST ALI MAT ZA TIO 10/2024
- Broj računa
- 8696-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2086964-34
- Datum računa
- 2024-10-18
- Datum dospijeća
- 2024-11-17
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322420
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1062 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["322420","Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme","91.92"],["422720","Strojevi","256.81"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-11-15
- Iznos kako je ispisan
- 348.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 348,73 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-29 | OŠ SKAKAVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SKAKAVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OŠSKA.MAT.TEK.ODRŽ.
- Broj računa
- 1882-5-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 5018820-1706
- Datum računa
- 2025-12-13
- Datum dospijeća
- 2026-01-12
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 10 OŠ SKAKAVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1448 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ SKAKAVAC
- Datum isplate
- 2025-12-29
- Iznos kako je ispisan
- 348.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 348,53 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 08/2025 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU I U SLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81136376163
- Sjedište primatelja
- karlovac
- Isplatitelj
- 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A522022-STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA
- Šifra rashoda
- 4511
- Vrsta rashoda
- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
| 348,51 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-06-25 | OŠ TURANJ | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OSTUR- KLIMA
- Broj računa
- 500769-5-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 5007690-1962
- Datum računa
- 2026-05-26
- Datum dospijeća
- 2026-06-25
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422310
- Naziv konta
- Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001K600101 Nabava nefinancijske imovine
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1329 Postrojenja i oprema
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2026-06-25
- Iznos kako je ispisan
- 346.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 346,5 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-19 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- CENTAR MATERIJAL HIGIJE NA I ČIŠĆ.
- Broj računa
- 9061-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2090619-921
- Datum računa
- 2025-11-24
- Datum dospijeća
- 2025-12-24
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1495 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["322140","Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje","116.3"],["322160","Materijal za higijenske potrebe i njegu","226"]]
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2025-12-19
- Iznos kako je ispisan
- 342.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 342,3 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-05-08 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- MGK POTROŠNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE I POPRAVKE
- Broj računa
- 202600-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2026007-486
- Datum računa
- 2026-04-08
- Datum dospijeća
- 2026-05-08
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1635 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2026-05-08
- Iznos kako je ispisan
- 341.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 341,61 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 06/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU I U SLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81136376163
- Sjedište primatelja
- karlovac
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 340,91 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU I U SLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81136376163
- Sjedište primatelja
- karlovac
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 340,64 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU I U SLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81136376163
- Sjedište primatelja
- karlovac
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 337,84 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-10-08 | OŠ DUBOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OŠ DUB - SLUŽBENA OBUĆA I ODJEĆA
- Broj računa
- 1845-6-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 6018459-709
- Datum računa
- 2024-09-25
- Datum dospijeća
- 2024-10-25
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322710
- Naziv konta
- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1001 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-10-08
- Iznos kako je ispisan
- 337.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 337,3 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 05/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU I U SLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81136376163
- Sjedište primatelja
- karlovac
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 337,01 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-06-13 | OŠ TURANJ | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OSTUR- MATERIJAL
- Broj računa
- 1099-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1010999-1962
- Datum računa
- 2025-05-20
- Datum dospijeća
- 2025-06-19
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1301 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2025-06-13
- Iznos kako je ispisan
- 335.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 335,84 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-23 | OŠ MAHIČNO | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MAHIČNO
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OSMAH-MAT.ZA TIO
- Broj računa
- 10586-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2105861-827
- Datum računa
- 2024-12-19
- Datum dospijeća
- 2025-01-18
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322420
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 08 OŠ MAHIČNO
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1236 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ MAHIČNO
- Datum isplate
- 2024-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 333.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 333,58 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-01-10 | Karlovac | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- SREDSTVA ZA BOJANJE ZIDOVA I ČIŠĆENJE
- Broj računa
- 10678-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 24-0006761
- Datum računa
- 2024-12-27
- Datum dospijeća
- 2025-01-26
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Raspodjela po kontima
- [["322140","Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje","74.25"],["322160","Materijal za higijenske potrebe i njegu","8.96"],["322510","Sitni inventar","249.9"]]
- Datum isplate
- 2025-01-10
- Iznos kako je ispisan
- 333.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 333,11 EUR | Plaćeno | Karlovac |