| Isplaćeno: 2024-10-22 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- SOK-RN ZA URED.MAT.
- Broj računa
- 2414-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1024140-6751
- Datum računa
- 2024-09-27
- Datum dospijeća
- 2024-10-27
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1611 Uredski i ostali potrošni materijal
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-10-22
- Iznos kako je ispisan
- 5.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5,04 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-14 | KINO EDISON | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 7892-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2078929-6275
- Datum računa
- 2024-09-24
- Datum dospijeća
- 2024-10-24
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 9.U. V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0735-1 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","0.99"],["322140","Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje","3.96"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2024-10-14
- Iznos kako je ispisan
- 4.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4,95 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-01-05 | OŠ DUBOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OŠ DUB - TEKUĆINA ZA ST AKLA
- Broj računa
- 9457-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2094576-709
- Datum računa
- 2025-12-08
- Datum dospijeća
- 2026-01-07
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322430
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1115 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2026-01-05
- Iznos kako je ispisan
- 4.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4,95 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-22 | OŠ GRABRIK | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OŠ GRABRIK-SPUŽVA ZA PL OĆU OSTALI MAT.3/2026
- Broj računa
- 100615-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1006150-34
- Datum računa
- 2026-03-24
- Datum dospijeća
- 2026-04-23
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1166 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2026-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 4.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4,95 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-06-03 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- DV4R- RN ZA MATERIJAL
- Broj računa
- 203324-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2033240-3898
- Datum računa
- 2026-05-04
- Datum dospijeća
- 2026-06-03
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1765 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2026-06-03
- Iznos kako je ispisan
- 4.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4,95 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-07-23 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- GKIGK SREDSTVO ZA ČIŠĆE NJE
- Broj računa
- 204754-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2047543-545
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1563 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2026-07-23
- Iznos kako je ispisan
- 4.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4,95 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-02-25 | OŠ DUBOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OŠ DUB - KUVERTE
- Broj računa
- 385-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1003852-709
- Datum računa
- 2025-02-17
- Datum dospijeća
- 2025-03-19
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1115 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-02-25
- Iznos kako je ispisan
- 4.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4,86 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-02-14 | OŠ DUBOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OŠ DUB - UREDSKI MATERI JAL
- Broj računa
- 312-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1003127-709
- Datum računa
- 2025-02-07
- Datum dospijeća
- 2025-03-09
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1115 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-02-14
- Iznos kako je ispisan
- 4.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4,86 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-03-15 | KINO EDISON | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- KE -M.T.
- Broj računa
- 681-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1006819-6275
- Datum računa
- 2024-03-09
- Datum dospijeća
- 2024-04-08
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0727 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","0.97"],["322110","Uredski materijal","3.88"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2024-03-15
- Iznos kako je ispisan
- 4.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4,85 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-09-24 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- GK ZD LIN TRGOVINA
- Broj računa
- 7353-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2073536-1008
- Datum računa
- 2024-09-05
- Datum dospijeća
- 2024-10-05
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1544 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2024-09-24
- Iznos kako je ispisan
- 4.81
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4,81 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-02-25 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- SOK-RN ZA MAT.ZA RED.PO SL.
- Broj računa
- 164-5-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 5001641-6751
- Datum računa
- 2025-01-28
- Datum dospijeća
- 2025-02-27
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1736 Nabava trgovačke robe
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-02-25
- Iznos kako je ispisan
- 4.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4,78 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-18 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- GK ZD LIN
- Broj računa
- 201371-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2013711-1008
- Datum računa
- 2026-02-21
- Datum dospijeća
- 2026-03-23
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1694 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2026-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 4.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4,76 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-02 | OŠ SKAKAVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SKAKAVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OŠSKA.OST.MAT.
- Broj računa
- 200766-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2007665-1706
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-03-02
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 10 OŠ SKAKAVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1460 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ SKAKAVAC
- Datum isplate
- 2026-03-02
- Iznos kako je ispisan
- 4.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4,76 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-06-24 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- SOK-RN ZA MAT.ZA TEK OD RŽ.
- Broj računa
- 4040-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2040409-6751
- Datum računa
- 2025-05-26
- Datum dospijeća
- 2025-06-25
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1740 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-06-24
- Iznos kako je ispisan
- 4.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4,68 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-02-07 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- GKIGK MATERIJAL ZA POTR EBE REDOVNOG POSLOVANJA
- Broj računa
- 197-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1001973-545
- Datum računa
- 2025-01-27
- Datum dospijeća
- 2025-02-26
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1540 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2025-02-07
- Iznos kako je ispisan
- 4.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4,66 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-04-29 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- AQU.OST.MAT.
- Broj računa
- 740-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1007408-4808
- Datum računa
- 2025-04-02
- Datum dospijeća
- 2025-05-02
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0780 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","0.91"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","3.65"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 4.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4,56 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-04-15 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- DVK - LIN TRGOVINA - LI KVNI MATERIJAL
- Broj računa
- 669-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1006690-365
- Datum računa
- 2025-03-24
- Datum dospijeća
- 2025-04-23
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1695 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 4.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4,56 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-07-30 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- GK ZD LIN
- Broj računa
- 101244-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1012444-1008
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1697 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2026-07-30
- Iznos kako je ispisan
- 4.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4,55 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-05-29 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- AQU.OST.MAT.
- Broj računa
- 1215-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1012150-4808
- Datum računa
- 2024-05-08
- Datum dospijeća
- 2024-06-07
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0685 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","0.91"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","3.6"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 4.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4,51 EUR | Karlovac |
| 04/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU I U SLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81136376163
- Sjedište primatelja
- karlovac
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3227
- Vrsta rashoda
- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
| 4,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-04-12 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- GKIGK - UREDSKI MATERIJ AL
- Broj računa
- 944-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1009443-545
- Datum računa
- 2024-04-05
- Datum dospijeća
- 2024-05-05
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1421 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2024-04-12
- Iznos kako je ispisan
- 4.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4,5 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-05-14 | OŠ TURANJ | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OSTUR- TERMOMETAR
- Broj računa
- 673-5-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 5006732-1962
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1301 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2025-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 4.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4,5 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-05-08 | OŠ DUBOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OŠ DUB - OSTALI MATERIJ AL
- Broj računa
- 685-5-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 5006856-709
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1115 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-05-08
- Iznos kako je ispisan
- 4.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4,49 EUR | Karlovac |
| 10/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU I U SLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81136376163
- Sjedište primatelja
- karlovac
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 4,45 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-06-27 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- GKIGK - LIN TRGOVINA
- Broj računa
- 4978-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2049783-545
- Datum računa
- 2024-06-11
- Datum dospijeća
- 2024-07-11
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1432 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2024-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 4.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4,45 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-11-20 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- SOK-RN ZA MAT.ZA TEK OD RŽ.
- Broj računa
- 8662-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2086620-6751
- Datum računa
- 2024-10-17
- Datum dospijeća
- 2024-11-16
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1616 Materijal za održavanje
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-11-20
- Iznos kako je ispisan
- 4.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4,45 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-04-15 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- SOK-RN ZA MAT.ZA TEK OD RŽ.
- Broj računa
- 2139-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2021390-6751
- Datum računa
- 2025-03-19
- Datum dospijeća
- 2025-04-18
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1740 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 4.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4,45 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-08-01 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- SOK-RN ZA MAT.ZA TEK.OD RŽ.
- Broj računa
- 5330-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2053306-6751
- Datum računa
- 2025-07-09
- Datum dospijeća
- 2025-08-08
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1740 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-08-01
- Iznos kako je ispisan
- 4.41
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4,41 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-06-30 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- SOK-RN ZA MAT.ZA TEK.OD RŽ.
- Broj računa
- 4351-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2043513-6751
- Datum računa
- 2025-06-05
- Datum dospijeća
- 2025-07-05
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1740 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-06-30
- Iznos kako je ispisan
- 4.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4,33 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-08-31 | OŠ REČICA | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ REČICA
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OSREC OSTALI MATERIJAL ZA ODRĆŽAVANJE
- Broj računa
- 501071-5-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 5010713-660
- Datum računa
- 2026-07-31
- Datum dospijeća
- 2026-08-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 09 OŠ REČICA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1400 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ REČICA
- Datum isplate
- 2026-08-31
- Iznos kako je ispisan
- 4.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4,33 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-08-22 | KINO EDISON | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 6667-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2066670-6275
- Datum računa
- 2024-08-12
- Datum dospijeća
- 2024-09-11
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0727 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","0.86"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","3.42"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2024-08-22
- Iznos kako je ispisan
- 4.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4,28 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-22 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- DV4R- RN ZA MATERIJAL
- Broj računa
- 2543-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1025430-3898
- Datum računa
- 2025-11-24
- Datum dospijeća
- 2025-12-24
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1720 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2025-12-22
- Iznos kako je ispisan
- 4.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4,2 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-02-14 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- DV4R- RN ZA MATERIJAL
- Broj računa
- 653-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2006537-3898
- Datum računa
- 2024-01-24
- Datum dospijeća
- 2024-02-23
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1589 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-02-14
- Iznos kako je ispisan
- 4.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4,14 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-02-07 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- GKIGK MATERIJALL ZA TEK UĆE ODRŽAVANJE
- Broj računa
- 514-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2005140-545
- Datum računa
- 2025-01-23
- Datum dospijeća
- 2025-02-22
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322420
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1540 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2025-02-07
- Iznos kako je ispisan
- 4.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4,14 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-06-19 | OŠ GRABRIK | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OŠ GRABRIK-MATERIJAL ZA INV.ODRŽ 5/2026
- Broj računa
- 203742-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2037424-34
- Datum računa
- 2026-05-20
- Datum dospijeća
- 2026-06-19
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322420
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1166 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2026-06-19
- Iznos kako je ispisan
- 4.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4,14 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-03-11 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- GK ZD LIN
- Broj računa
- 581-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR05 1005812-1008
- Datum računa
- 2024-02-28
- Datum dospijeća
- 2024-03-29
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1525 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2024-03-11
- Iznos kako je ispisan
- 3.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3,98 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-31 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- DVK - LIN TRGOVINA - OS TALI MAT.ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE
- Broj računa
- 7520-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2075202-365
- Datum računa
- 2025-09-30
- Datum dospijeća
- 2025-10-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1695 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-10-31
- Iznos kako je ispisan
- 3.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3,96 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-06-28 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- GK ZD LIN
- Broj računa
- 5265-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2052652-1008
- Datum računa
- 2024-06-20
- Datum dospijeća
- 2024-07-20
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1525 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2024-06-28
- Iznos kako je ispisan
- 3.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3,89 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-05-20 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- GK ZD INPUT
- Broj računa
- 4171-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2041715-1008
- Datum računa
- 2024-05-15
- Datum dospijeća
- 2024-06-14
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1539 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2024-05-20
- Iznos kako je ispisan
- 3.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3,85 EUR | Karlovac |
| 02/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU I U SLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81136376163
- Sjedište primatelja
- karlovac
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 3,83 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |