| Isplaćeno: 2026-05-27 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- DV4R- RN ZA MATERIJAL
- Broj računa
- 203145-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2031450-3898
- Datum računa
- 2026-04-27
- Datum dospijeća
- 2026-05-27
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1765 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2026-05-27
- Iznos kako je ispisan
- 27.27
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 27,27 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-02-28 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- MGK MATERIJAL ZA POPRAV AK
- Broj računa
- 937-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2009374-486
- Datum računa
- 2024-02-01
- Datum dospijeća
- 2024-03-02
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1473 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2024-02-28
- Iznos kako je ispisan
- 27.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 27,18 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-03-20 | OŠ SKAKAVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SKAKAVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OŠSKA.OST.MAT.
- Broj računa
- 1850-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2018500-1706
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 10 OŠ SKAKAVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1330 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ SKAKAVAC
- Datum isplate
- 2024-03-20
- Iznos kako je ispisan
- 27.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 27,18 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-01-30 | OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OŠ D.J.UF- 4 STALAK ZA SPISE I PREGR KART.ZA TAJNIŠTVO
- Broj računa
- 128-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1001280-1112
- Datum računa
- 2025-01-16
- Datum dospijeća
- 2025-02-15
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1043 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Datum isplate
- 2025-01-30
- Iznos kako je ispisan
- 27.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 27,18 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-06-11 | OŠ ŠVARČA | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OSSVAR-OST MAT ZA REDOV NO POSLOVANJE
- Broj računa
- 4645-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2046458-526
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-06-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1110 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2024-06-11
- Iznos kako je ispisan
- 27.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 27,09 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-09-24 | OŠ REČICA | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ REČICA
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OSREC UREDSKI MATERIJAL
- Broj računa
- 2182-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1021826-660
- Datum računa
- 2024-09-09
- Datum dospijeća
- 2024-10-09
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 09 OŠ REČICA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1285 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ REČICA
- Datum isplate
- 2024-09-24
- Iznos kako je ispisan
- 27.07
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 27,07 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-16 | OŠ REČICA | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ REČICA
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OSREC UDŽBENICI
- Broj računa
- 2001-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1020013-660
- Datum računa
- 2025-09-18
- Datum dospijeća
- 2025-10-18
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 424110
- Naziv konta
- Knjige
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 09 OŠ REČICA
- Program / aktivnost
- A60 6001K600102 Knjige i obrazovni materijal za učenike OŠ
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1436 Knjige
- Proračunski korisnik
- OŠ REČICA
- Datum isplate
- 2025-10-16
- Iznos kako je ispisan
- 27.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 27,01 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-03-14 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- SOK-RN ZA MAT.ZA ODRŽ.
- Broj računa
- 1280-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2012804-6751
- Datum računa
- 2024-02-13
- Datum dospijeća
- 2024-03-14
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1616 Materijal za održavanje
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-03-14
- Iznos kako je ispisan
- 27.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 27 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-03-07 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- SOK-RN ZA MAT.ZA ODRŽ.
- Broj računa
- 1125-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2011255-6751
- Datum računa
- 2024-02-08
- Datum dospijeća
- 2024-03-09
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1616 Materijal za održavanje
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-03-07
- Iznos kako je ispisan
- 27.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 27 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-06-28 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- AQU.OST.MAT.
- Broj računa
- 829-5-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 5008298-4808
- Datum računa
- 2024-05-27
- Datum dospijeća
- 2024-06-26
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0685 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","5.4"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","21.6"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-06-28
- Iznos kako je ispisan
- 27.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 27 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-02-13 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- GK ZD LIN TRGOVINA
- Broj računa
- 216-5-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 5002168-1008
- Datum računa
- 2025-02-04
- Datum dospijeća
- 2025-03-06
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1653 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2025-02-13
- Iznos kako je ispisan
- 27.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 27 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-05-19 | OŠ SKAKAVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SKAKAVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OŠSKA.SI.
- Broj računa
- 884-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1008846-1706
- Datum računa
- 2025-04-17
- Datum dospijeća
- 2025-05-17
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 10 OŠ SKAKAVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1448 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ SKAKAVAC
- Datum isplate
- 2025-05-19
- Iznos kako je ispisan
- 27.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 27 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-06-12 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- AQU.OST.MAT.
- Broj računa
- 732-5-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 5007321-4808
- Datum računa
- 2025-05-13
- Datum dospijeća
- 2025-06-12
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0780 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost","5.4"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","21.6"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-06-12
- Iznos kako je ispisan
- 27.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 27 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-11-07 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- SOK-RN ZA MAT. ZA ČIŠĆ.
- Broj računa
- 7852-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2078520-6751
- Datum računa
- 2025-10-10
- Datum dospijeća
- 2025-11-09
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1740 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-11-07
- Iznos kako je ispisan
- 27.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 27 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-14 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- DV4R- RN ZA INDUKCIJSKO KUHALO
- Broj računa
- 1437-5-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 5014379-3898
- Datum računa
- 2024-09-17
- Datum dospijeća
- 2024-10-17
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422730
- Naziv konta
- Oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1587-1 Postrojenja i oprema
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-10-14
- Iznos kako je ispisan
- 26.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 26,99 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-28 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- DVK - LIN TRGOVINA - OS TALI MATERRIJA ZA TEKUĆE ODRŽAVA NJE
- Broj računa
- 202308-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2023083-365
- Datum računa
- 2026-03-26
- Datum dospijeća
- 2026-04-25
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1742 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-04-28
- Iznos kako je ispisan
- 26.97
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 26,97 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-30 | KINO EDISON | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 3277-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1032771-6275
- Datum računa
- 2024-12-20
- Datum dospijeća
- 2025-01-19
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0732 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","5.38"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","21.53"]]
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2024-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 26.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 26,91 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-17 | OŠ TURANJ | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OSTUR- MATERIJAL
- Broj računa
- 500493-5-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 5004934-1962
- Datum računa
- 2026-03-19
- Datum dospijeća
- 2026-04-18
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1287 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2026-04-17
- Iznos kako je ispisan
- 26.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 26,9 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-10 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- CENTAR MATERIJAL ODRŽAV ANJE
- Broj računa
- 1823-5-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 5018234-921
- Datum računa
- 2024-11-19
- Datum dospijeća
- 2024-12-19
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322410
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1379 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2024-12-10
- Iznos kako je ispisan
- 26.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 26,89 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-09-11 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- AQU.OST.MAT.
- Broj računa
- 6721-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2067218-4808
- Datum računa
- 2024-08-14
- Datum dospijeća
- 2024-09-13
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 124210
- Naziv konta
- Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 9.U. V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0683-1 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["124210","Potraživanja za pretporez kod obveznika porez na dodanu vrijednost","5.38"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","21.5"]]
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-09-11
- Iznos kako je ispisan
- 26.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 26,88 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-23 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- CENTAR NASTAVNI MAT.
- Broj računa
- 3172-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1031724-921
- Datum računa
- 2024-12-13
- Datum dospijeća
- 2025-01-12
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1385 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2024-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 26.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 26,83 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-06-27 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- SOK-MAT.ZA ČIŠĆ. I ODRŽ .
- Broj računa
- 4580-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2045800-6751
- Datum računa
- 2024-05-29
- Datum dospijeća
- 2024-06-28
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1611 Uredski i ostali potrošni materijal
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 26.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 26,73 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-07 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- DVK - LIN TRGOVINA - OS TALI POTROŠNI MAT. ZA TEKUĆE ODR ŽAV.
- Broj računa
- 796-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2007967-365
- Datum računa
- 2025-02-03
- Datum dospijeća
- 2025-03-05
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1695 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-03-07
- Iznos kako je ispisan
- 26.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 26,73 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-02-19 | OŠ ŠVARČA | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OSSVAR-URED MAT 23.01.2 4
- Broj računa
- 220-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1002201-526
- Datum računa
- 2024-01-23
- Datum dospijeća
- 2024-02-22
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1117 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2024-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 26.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 26,65 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-07-11 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- DVK - LIN TRGOVINA - OS TALI MAT.ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE
- Broj računa
- 4636-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2046369-365
- Datum računa
- 2025-06-13
- Datum dospijeća
- 2025-07-13
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1695 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-07-11
- Iznos kako je ispisan
- 26.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 26,64 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-06-27 | OŠ GRABRIK | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OŠ GRABRIK-MATERIJAL ZA TEK.I INVEST ODRŽ.6/2024
- Broj računa
- 4871-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2048710-34
- Datum računa
- 2024-06-07
- Datum dospijeća
- 2024-07-07
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322420
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1062 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 26.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 26,63 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-03-18 | OŠ BANIJA | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BANIJA
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OSBAN UREDSKI MATERIJAL
- Broj računa
- 580-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1005804-973
- Datum računa
- 2024-02-28
- Datum dospijeća
- 2024-03-29
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 01 OŠ BANIJA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0830 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ BANIJA
- Datum isplate
- 2024-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 26.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 26,6 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-04-10 | OŠ BANIJA | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BANIJA
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OSBAN UREDSKI MATERIJAL
- Broj računa
- 703-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1007033-973
- Datum računa
- 2025-03-27
- Datum dospijeća
- 2025-04-26
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 01 OŠ BANIJA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0937 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ BANIJA
- Datum isplate
- 2025-04-10
- Iznos kako je ispisan
- 26.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 26,58 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-05-09 | OŠ GRABRIK | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OŠ GRABRIK-UREDSKI MATE RIJAL 4/2024
- Broj računa
- 993-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1009931-34
- Datum računa
- 2024-04-11
- Datum dospijeća
- 2024-05-11
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1062 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-05-09
- Iznos kako je ispisan
- 26.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 26,55 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-02 | OŠ BANIJA | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BANIJA
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OSBAN MATERIJAL ZA POPR AVAK
- Broj računa
- 8332-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2083329-973
- Datum računa
- 2025-10-28
- Datum dospijeća
- 2025-11-27
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322410
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 01 OŠ BANIJA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0937 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ BANIJA
- Datum isplate
- 2025-12-02
- Iznos kako je ispisan
- 26.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 26,55 EUR | Karlovac |
| 02/2025 | 22505-Državni inspektorat | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU I U SLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 81136376163
- Sjedište primatelja
- karlovac
- Isplatitelj
- 22505-Državni inspektorat
- Nadležni proračunski korisnik
- 225-DRŽAVNI INSPEKTORAT
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A673018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 26,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-06-03 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- GKIGK - LIN TRGOVINA
- Broj računa
- 1355-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1013556-545
- Datum računa
- 2024-05-23
- Datum dospijeća
- 2024-06-22
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1440 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2024-06-03
- Iznos kako je ispisan
- 26.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 26,46 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-06-27 | OŠ GRABRIK | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OŠ GRABRIK-MATERIJAL ZA TEK.I INVEST.ODRŽ.6/2024
- Broj računa
- 4969-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2049694-34
- Datum računa
- 2024-06-11
- Datum dospijeća
- 2024-07-11
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322420
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1062 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 26.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 26,35 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-29 | OŠ GRABRIK | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OŠ GRABRIK-OSTALI MATER IJAL ZA RED.POSL. 12/2025
- Broj računa
- 9295-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2092956-34
- Datum računa
- 2025-12-02
- Datum dospijeća
- 2026-01-01
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600105 Rad s darovitim učenicima
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1199 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2025-12-29
- Iznos kako je ispisan
- 26.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 26,35 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-09-30 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- GK ZD LIN
- Broj računa
- 206194-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2061945-1008
- Datum računa
- 2026-08-31
- Datum dospijeća
- 2026-09-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1685 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2026-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 26.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 26,34 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-08-14 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- DV4R- RN ZA MATERIJAL
- Broj računa
- 5630-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2056305-3898
- Datum računa
- 2025-07-21
- Datum dospijeća
- 2025-08-20
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1720 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2025-08-14
- Iznos kako je ispisan
- 26.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 26,33 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-30 | OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OŠ D.J.UF-103 ZID SAT,R AZ.VIJ.,IČIST. LOPAT. I METL.ZA ČIŠ.
- Broj računa
- 201538-2-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 2015382-1112
- Datum računa
- 2026-02-28
- Datum dospijeća
- 2026-03-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1024 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["322140","Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje","7.65"],["322440","Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje","4.31"],["322510","Sitni inventar","14.35"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Datum isplate
- 2026-03-30
- Iznos kako je ispisan
- 26.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 26,31 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-23 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- SOK-RN ZA RUKAVICE
- Broj računa
- 2399-6-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 6023991-6751
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-12-30
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322710
- Naziv konta
- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1611 Uredski i ostali potrošni materijal
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 26.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 26,28 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-04-10 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- DVK - LIN TRGOVINA - LI KOVNI MATERIJAL
- Broj računa
- 571-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1005715-365
- Datum računa
- 2025-03-12
- Datum dospijeća
- 2025-04-11
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1695 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-04-10
- Iznos kako je ispisan
- 26.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 26,18 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-03-26 | OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ | LIN TRGOVINA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Primatelj
- LIN TRGOVINA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 81136376163
- Opis
- OŠ D.J.UF-152 OBR.NARUD ŽB.ZA ŠK.-TAJNIŠTVO
- Broj računa
- 683-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1724000081190021553
- Poziv na broj
- HR00 1006835-1112
- Datum računa
- 2024-03-11
- Datum dospijeća
- 2024-04-10
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0928 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Datum isplate
- 2024-03-26
- Iznos kako je ispisan
- 26.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 26,1 EUR | Karlovac |