| 08/2025 | 07745-Agencija za ugljikovodike | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONTROL- BIRO društvo s ograničenom odgovornošću za osiguran
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 80916616067
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07745-Agencija za ugljikovodike
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A919003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 62,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 07745-Agencija za ugljikovodike | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONTROL- BIRO društvo s ograničenom odgovornošću za osiguran
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 80916616067
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07745-Agencija za ugljikovodike
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A919003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 62,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 07745-Agencija za ugljikovodike | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONTROL- BIRO društvo s ograničenom odgovornošću za osiguran
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 80916616067
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07745-Agencija za ugljikovodike
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A919003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 62,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 07745-Agencija za ugljikovodike | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONTROL- BIRO društvo s ograničenom odgovornošću za osiguran
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 80916616067
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07745-Agencija za ugljikovodike
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A919003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 62,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 07745-Agencija za ugljikovodike | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONTROL- BIRO društvo s ograničenom odgovornošću za osiguran
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 80916616067
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07745-Agencija za ugljikovodike
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A919003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 62,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 07745-Agencija za ugljikovodike | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONTROL- BIRO društvo s ograničenom odgovornošću za osiguran
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 80916616067
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07745-Agencija za ugljikovodike
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A919003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 62,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 07745-Agencija za ugljikovodike | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONTROL- BIRO društvo s ograničenom odgovornošću za osiguran
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 80916616067
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07745-Agencija za ugljikovodike
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A919003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 62,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 07745-Agencija za ugljikovodike | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONTROL- BIRO društvo s ograničenom odgovornošću za osiguran
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 80916616067
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07745-Agencija za ugljikovodike
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A919003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 62,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 07745-Agencija za ugljikovodike | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONTROL- BIRO društvo s ograničenom odgovornošću za osiguran
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 80916616067
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07745-Agencija za ugljikovodike
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A919003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 62,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 07745-Agencija za ugljikovodike | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONTROL- BIRO društvo s ograničenom odgovornošću za osiguran
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 80916616067
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07745-Agencija za ugljikovodike
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A919003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 62,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 07745-Agencija za ugljikovodike | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONTROL- BIRO društvo s ograničenom odgovornošću za osiguran
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 80916616067
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07745-Agencija za ugljikovodike
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A919003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 62,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 07745-Agencija za ugljikovodike | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONTROL- BIRO društvo s ograničenom odgovornošću za osiguran
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 80916616067
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07745-Agencija za ugljikovodike
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A919003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 62,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 07745-Agencija za ugljikovodike | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONTROL- BIRO društvo s ograničenom odgovornošću za osiguran
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 80916616067
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07745-Agencija za ugljikovodike
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A919003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 62,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 07745-Agencija za ugljikovodike | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONTROL- BIRO društvo s ograničenom odgovornošću za osiguran
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 80916616067
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07745-Agencija za ugljikovodike
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A919003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 62,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-10-14 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | KONTROL BIRO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- KONTROL BIRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2024-10-14
- Iznos kako je ispisan
- 62.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 62,5 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2025-02-27 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | KONTROL BIRO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Primatelj
- KONTROL BIRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3237
- Naziv konta
- Intelektualne i osobne usluge
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Datum isplate
- 2025-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 62.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 62,5 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2025-02-27 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | KONTROL BIRO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Primatelj
- KONTROL BIRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3237
- Naziv konta
- Intelektualne i osobne usluge
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Datum isplate
- 2025-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 62.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 62,5 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2024-11-27 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | KONTROL BIRO društvo za osigur.kvalit.d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- KONTROL BIRO društvo za osigur.kvalit.d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Opis
- PREGLED I ISPITIVANJE R ADNE OPREME
- Broj računa
- 13822-1-365
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123600001101317789
- Poziv na broj
- HR00 243651382200
- Datum računa
- 2024-11-05
- Datum dospijeća
- 2024-11-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232320
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0299 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-11-27
- Iznos kako je ispisan
- 62.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 62,5 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-11-28 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | KONTROL BIRO društvo za osigur.kvalit.d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- KONTROL BIRO društvo za osigur.kvalit.d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Opis
- ISPITIVANJE PARAMETRA R ADNOG OKOLIŠA
- Broj računa
- 14311-1-365
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123600001101317789
- Poziv na broj
- HR00 253651431100
- Datum računa
- 2025-10-22
- Datum dospijeća
- 2025-11-06
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 62.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 62,5 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-02-18 | Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin | KONTROL BIRO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin
- Primatelj
- KONTROL BIRO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Opis
- obavlj. posl. zaštite n a radu 2/2026
- Broj računa
- 1615/1/365
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123600001101317789
- Poziv na broj
- HR00 26-3650-001615
- Datum računa
- 2026-02-10
- Datum dospijeća
- 2026-02-25
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin
- Datum isplate
- 2026-02-18
- Iznos kako je ispisan
- 62.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 62,5 EUR | Plaćeno | Ogulin |
| Isplaćeno: 2026-03-24 | Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin | KONTROL BIRO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin
- Primatelj
- KONTROL BIRO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Opis
- obavlj. posl. zaštite n a radu za 3/2026
- Broj računa
- 3060/1/365
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123600001101317789
- Poziv na broj
- HR00 26-3650-003060
- Datum računa
- 2026-03-05
- Datum dospijeća
- 2026-03-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin
- Datum isplate
- 2026-03-24
- Iznos kako je ispisan
- 62.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 62,5 EUR | Plaćeno | Ogulin |
| Isplaćeno: 2026-04-22 | Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin | KONTROL BIRO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin
- Primatelj
- KONTROL BIRO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Opis
- obav. posl. zaštite na radu 4/2026
- Broj računa
- 4732/1/365
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123600001101317789
- Poziv na broj
- HR00 26-3650-004732
- Datum računa
- 2026-04-08
- Datum dospijeća
- 2026-04-23
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin
- Datum isplate
- 2026-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 62.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 62,5 EUR | Plaćeno | Ogulin |
| Isplaćeno: 2025-02-25 | Pula - Pola | KONTROL BIRO ZAGREB D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- KONTROL BIRO ZAGREB D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Opis
- Osposobljavanje ZOP 25/0000521
- Broj računa
- 2295/1/365
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123600001101317789
- Poziv na broj
- HR00 253650229500
- Datum računa
- 2025-02-10
- Datum dospijeća
- 2025-02-25
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321310
- Naziv konta
- Seminari, savjetovanja i simpoziji
- Organizacijska klasifikacija
- 300 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Program / aktivnost
- A01 3010A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0333 Stručno usavršavanje zaposlenika
- Datum isplate
- 2025-02-25
- Iznos kako je ispisan
- 60.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 60 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-12-17 | DJEČJI VRTIĆ PULA | KONTROL BIRO ZAGREB D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- KONTROL BIRO ZAGREB D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Opis
- ODRŽAVANJE - DV VAL
- Broj računa
- 25-3650-017053
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123600001101317789
- Poziv na broj
- HR00 25-3650-017053
- Datum računa
- 2025-12-12
- Datum dospijeća
- 2025-12-27
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323290
- Naziv konta
- Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2672-1 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-12-17
- Iznos kako je ispisan
- 54.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 54,06 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-07-29 | Novska | KONTROL BIRO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novska
- Primatelj
- KONTROL BIRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3237
- Naziv konta
- Intelektualne i osobne usluge
- Datum isplate
- 2024-07-29
- Iznos kako je ispisan
- 52.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 52,88 EUR | Plaćeno | Novska |
| 04/2025 | 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje | Stručno usavršavanje zaposlenika Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONTROL- BIRO društvo s ograničenom odgovornošću za osiguran
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 80916616067
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A689013-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
- Šifra rashoda
- 3213
- Vrsta rashoda
- Stručno usavršavanje zaposlenika
| 50 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje | Stručno usavršavanje zaposlenika Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONTROL- BIRO društvo s ograničenom odgovornošću za osiguran
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 80916616067
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A689013-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
- Šifra rashoda
- 3213
- Vrsta rashoda
- Stručno usavršavanje zaposlenika
| 50 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-01-16 | DJEČJI VRTIĆ OSMJEH | KONTROL BIRO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ OSMJEH
- Primatelj
- KONTROL BIRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Opis
- zaštita na radu
- Broj računa
- 16325
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123600001101317789
- Poziv na broj
- HR00 25-3650-016325
- Datum računa
- 2026-01-01
- Datum dospijeća
- 2026-01-01
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323780
- Naziv konta
- Znanstvenoistraživačke usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 46403 DJEČJI VRTIĆ OSMJEH
- Program / aktivnost
- A06 0101A100001 Dječji vrtić "Osmjeh"
- Izvor financiranja
- 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0271 Usluge vođenja zaštite na radu
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ OSMJEH
- Datum isplate
- 2026-01-16
- Iznos kako je ispisan
- 41.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 41,48 EUR | Plaćeno | Starigrad |
| Isplaćeno: 2026-02-20 | DJEČJI VRTIĆ OSMJEH | KONTROL BIRO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ OSMJEH
- Primatelj
- KONTROL BIRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Opis
- Uplata po računu 1723
- Broj računa
- 1723
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123600001101317789
- Poziv na broj
- HR00 26-3650-001723
- Datum računa
- 2026-02-11
- Datum dospijeća
- 2026-02-25
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323780
- Naziv konta
- Znanstvenoistraživačke usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 46403 DJEČJI VRTIĆ OSMJEH
- Program / aktivnost
- A06 0101A100001 Dječji vrtić "Osmjeh"
- Izvor financiranja
- 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0271 Usluge vođenja zaštite na radu
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ OSMJEH
- Datum isplate
- 2026-02-20
- Iznos kako je ispisan
- 41.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 41,48 EUR | Plaćeno | Starigrad |
| Isplaćeno: 2026-02-16 | DJEČJI VRTIĆ OSMJEH | KONTROL BIRO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ OSMJEH
- Primatelj
- KONTROL BIRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Opis
- Uplata po računu 338/1/ 36 65 H
- Broj računa
- 338
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123600001101317789
- Poziv na broj
- HR00 26-3650-000338
- Datum računa
- 2026-01-01
- Datum dospijeća
- 2026-01-28
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323990
- Naziv konta
- Ostale nespomenute usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 46403 DJEČJI VRTIĆ OSMJEH
- Program / aktivnost
- A06 0101A100001 Dječji vrtić "Osmjeh"
- Izvor financiranja
- 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0273 Ostale usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ OSMJEH
- Datum isplate
- 2026-02-16
- Iznos kako je ispisan
- 41.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 41,48 EUR | Plaćeno | Starigrad |
| Isplaćeno: 2026-03-12 | DJEČJI VRTIĆ OSMJEH | KONTROL BIRO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ OSMJEH
- Primatelj
- KONTROL BIRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Opis
- Uplata po računu 3168/1 /365
- Broj računa
- 3168/1/365
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123600001101317789
- Poziv na broj
- HR00 26-3650-003168
- Datum računa
- 2026-03-01
- Datum dospijeća
- 2026-03-20
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323780
- Naziv konta
- Znanstvenoistraživačke usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 46403 DJEČJI VRTIĆ OSMJEH
- Program / aktivnost
- A06 0101A100001 Dječji vrtić "Osmjeh"
- Izvor financiranja
- 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0271 Usluge vođenja zaštite na radu
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ OSMJEH
- Datum isplate
- 2026-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 41.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 41,48 EUR | Plaćeno | Starigrad |
| Isplaćeno: 2026-04-16 | DJEČJI VRTIĆ OSMJEH | KONTROL BIRO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ OSMJEH
- Primatelj
- KONTROL BIRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Opis
- Uplata po računu 4840/1 /365
- Broj računa
- 4840/1/365
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123600001101317789
- Poziv na broj
- HR00 26-3650-004840
- Datum računa
- 2026-04-08
- Datum dospijeća
- 2026-04-23
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323780
- Naziv konta
- Znanstvenoistraživačke usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 46403 DJEČJI VRTIĆ OSMJEH
- Program / aktivnost
- A06 0101A100001 Dječji vrtić "Osmjeh"
- Izvor financiranja
- 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0271 Usluge vođenja zaštite na radu
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ OSMJEH
- Datum isplate
- 2026-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 41.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 41,48 EUR | Plaćeno | Starigrad |
| Isplaćeno: 2026-05-27 | DJEČJI VRTIĆ OSMJEH | KONTROL BIRO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ OSMJEH
- Primatelj
- KONTROL BIRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Opis
- Uplata po računu 6315/1 /365
- Broj računa
- 6315/1/365
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123600001101317789
- Poziv na broj
- HR00 26-3650-006315
- Datum računa
- 2026-05-08
- Datum dospijeća
- 2026-05-23
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323780
- Naziv konta
- Znanstvenoistraživačke usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 46403 DJEČJI VRTIĆ OSMJEH
- Program / aktivnost
- A06 0101A100001 Dječji vrtić "Osmjeh"
- Izvor financiranja
- 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0271 Usluge vođenja zaštite na radu
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ OSMJEH
- Datum isplate
- 2026-05-27
- Iznos kako je ispisan
- 41.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 41,48 EUR | Plaćeno | Starigrad |
| Isplaćeno: 2026-06-19 | DJEČJI VRTIĆ OSMJEH | KONTROL BIRO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ OSMJEH
- Primatelj
- KONTROL BIRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Opis
- uplata po računu 7910/1 /365
- Broj računa
- 7910/1/365
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123600001101317789
- Poziv na broj
- HR00 26-3650-007910
- Datum računa
- 2026-06-11
- Datum dospijeća
- 2026-06-25
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323780
- Naziv konta
- Znanstvenoistraživačke usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 46403 DJEČJI VRTIĆ OSMJEH
- Program / aktivnost
- A06 0101A100001 Dječji vrtić "Osmjeh"
- Izvor financiranja
- 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0271 Usluge vođenja zaštite na radu
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ OSMJEH
- Datum isplate
- 2026-06-19
- Iznos kako je ispisan
- 41.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 41,48 EUR | Plaćeno | Starigrad |
| Isplaćeno: 2026-07-09 | DJEČJI VRTIĆ OSMJEH | KONTROL BIRO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ OSMJEH
- Primatelj
- KONTROL BIRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Opis
- uplata po računu 9115/1 /365
- Broj računa
- 9115/1/365
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123600001101317789
- Poziv na broj
- HR00 26-3650-009115
- Datum računa
- 2026-07-03
- Datum dospijeća
- 2026-07-18
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323780
- Naziv konta
- Znanstvenoistraživačke usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 46403 DJEČJI VRTIĆ OSMJEH
- Program / aktivnost
- A06 0101A100001 Dječji vrtić "Osmjeh"
- Izvor financiranja
- 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0271 Usluge vođenja zaštite na radu
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ OSMJEH
- Datum isplate
- 2026-07-09
- Iznos kako je ispisan
- 41.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 41,48 EUR | Plaćeno | Starigrad |
| Isplaćeno: 2026-08-11 | DJEČJI VRTIĆ OSMJEH | KONTROL BIRO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ OSMJEH
- Primatelj
- KONTROL BIRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Opis
- uplata po računu 10760/ 1/365
- Broj računa
- 10760/1/365
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123600001101317789
- Poziv na broj
- HR00 26-3650-010760
- Datum računa
- 2026-08-07
- Datum dospijeća
- 2026-08-22
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323780
- Naziv konta
- Znanstvenoistraživačke usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 46403 DJEČJI VRTIĆ OSMJEH
- Program / aktivnost
- A06 0101A100001 Dječji vrtić "Osmjeh"
- Izvor financiranja
- 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0271 Usluge vođenja zaštite na radu
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ OSMJEH
- Datum isplate
- 2026-08-11
- Iznos kako je ispisan
- 41.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 41,48 EUR | Plaćeno | Starigrad |
| Isplaćeno: 2026-09-11 | DJEČJI VRTIĆ OSMJEH | KONTROL BIRO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ OSMJEH
- Primatelj
- KONTROL BIRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Opis
- uplata po računu 12245/ 1/365
- Broj računa
- 12245/1/365
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123600001101317789
- Poziv na broj
- HR00 26-3650-012245
- Datum računa
- 2026-09-08
- Datum dospijeća
- 2026-09-23
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323780
- Naziv konta
- Znanstvenoistraživačke usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 46403 DJEČJI VRTIĆ OSMJEH
- Program / aktivnost
- A06 0101A100001 Dječji vrtić "Osmjeh"
- Izvor financiranja
- 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0271 Usluge vođenja zaštite na radu
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ OSMJEH
- Datum isplate
- 2026-09-11
- Iznos kako je ispisan
- 41.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 41,48 EUR | Plaćeno | Starigrad |
| 07/2025 | 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | Stručno usavršavanje zaposlenika Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONTROL- BIRO društvo s ograničenom odgovornošću za osiguran
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 80916616067
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 21-Doprinosi za mirovinsko osiguranje
- Potprogram
- A688026-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
- Šifra rashoda
- 3213
- Vrsta rashoda
- Stručno usavršavanje zaposlenika
| 37,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Sklopljen: 2025-08-27 | GRAD NOVSKA | Koordinator zaštite na radu nad radovima energetska obnova na Trgu Đ.Szabe 1 Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- KONTROL BIRO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB ugovaratelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- Klasa:360-01/25-01/7, Urbroj:2176-4-02-25-3
- Evidencijski broj nabave
- 00/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/849753
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 71247000 - Nadzor građevinskih radova
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- 9 mjeseca
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 849753
- Datum sklapanja
- 2025-08-27
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 800
- Iznos s PDV-om
- 4.000
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 3.200
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 4.000
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V143":"3200","W143":"800","X143":"4000","Y143":"0","Z143":"0","AA143":"3200","AB143":"4000"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 3.200* | Ugovoreno | Novska |
| Sklopljen: 2025-02-03 | GRAD NOVSKA | Koordinator zaštite na radu nad radovima izrada umjetnog travnjaka Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- KONTROL BIRO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB ugovaratelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- Klasa:360-01/25-01/4, Urbroj:2176-4-02-25-3
- Evidencijski broj nabave
- 00/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/849607
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 71247000 - Nadzor građevinskih radova
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- 6 mjeseca
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 849607
- Datum sklapanja
- 2025-02-03
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 475
- Iznos s PDV-om
- 2.375
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 1.900
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 2.375
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V146":"1900","W146":"475","X146":"2375","Y146":"0","Z146":"0","AA146":"1900","AB146":"2375"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 1.900* | Ugovoreno | Novska |