| Isplaćeno: 2024-06-19 | OŠ VERUDA PULA | KONTROL BIRO ZAGREB D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- KONTROL BIRO ZAGREB D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Opis
- D-Z3094-UR318 UGOVORNA USLUGA
- Broj računa
- 7120/1/365
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123600001101317789
- Poziv na broj
- HR00 243650712000
- Datum računa
- 2024-06-07
- Datum dospijeća
- 2024-06-22
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323790
- Naziv konta
- Ostale intelektualne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2062 Intelektualne i osobne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2024-06-19
- Iznos kako je ispisan
- 116.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 116,14 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-07-17 | OŠ VERUDA PULA | KONTROL BIRO ZAGREB D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- KONTROL BIRO ZAGREB D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Opis
- D-Z3108-UR362 UGOVORNE USLU - ZAŠTITA OD POŽARA
- Broj računa
- 8530/1/365
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123600001101317789
- Poziv na broj
- HR00 243650853000
- Datum računa
- 2024-07-04
- Datum dospijeća
- 2024-07-19
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323790
- Naziv konta
- Ostale intelektualne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2062 Intelektualne i osobne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2024-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 116.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 116,14 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-08-26 | OŠ VERUDA PULA | KONTROL BIRO ZAGREB D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- KONTROL BIRO ZAGREB D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Opis
- D-Z3118-UR409 UGOVORNA USLUGA ZAŠT OD POŽARA 8/24
- Broj računa
- 9950/1/365
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123600001101317789
- Poziv na broj
- HR00 243650995000
- Datum računa
- 2024-08-07
- Datum dospijeća
- 2024-08-22
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323790
- Naziv konta
- Ostale intelektualne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2062 Intelektualne i osobne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2024-08-26
- Iznos kako je ispisan
- 116.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 116,14 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-09-19 | OŠ VERUDA PULA | KONTROL BIRO ZAGREB D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- KONTROL BIRO ZAGREB D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Opis
- D-Z3129-UR446 UGOVORNA OBV. ZAŠTITA OD POŽ 9/24
- Broj računa
- 11265/1/365
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123600001101317789
- Poziv na broj
- HR00 243651126500
- Datum računa
- 2024-09-06
- Datum dospijeća
- 2024-09-21
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323790
- Naziv konta
- Ostale intelektualne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2062 Intelektualne i osobne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2024-09-19
- Iznos kako je ispisan
- 116.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 116,14 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-10-16 | OŠ VERUDA PULA | KONTROL BIRO ZAGREB D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- KONTROL BIRO ZAGREB D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Opis
- D-Z3135-UR504 UGOVORNE USLUG. 10/24
- Broj računa
- 12669/1/365
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123600001101317789
- Poziv na broj
- HR00 243651266900
- Datum računa
- 2024-10-04
- Datum dospijeća
- 2024-10-19
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323790
- Naziv konta
- Ostale intelektualne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2062 Intelektualne i osobne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2024-10-16
- Iznos kako je ispisan
- 116.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 116,14 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-11-19 | OŠ VERUDA PULA | KONTROL BIRO ZAGREB D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- KONTROL BIRO ZAGREB D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Opis
- D-Z3157-UR587 UGOV.USL. -ZAŠTITA OD POŽARA 11/24
- Broj računa
- 14074/1/365
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123600001101317789
- Poziv na broj
- HR00 243651407400
- Datum računa
- 2024-11-05
- Datum dospijeća
- 2024-11-20
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323790
- Naziv konta
- Ostale intelektualne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2062 Intelektualne i osobne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2024-11-19
- Iznos kako je ispisan
- 116.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 116,14 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-12-12 | OŠ VERUDA PULA | KONTROL BIRO ZAGREB D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- KONTROL BIRO ZAGREB D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Opis
- D-Z3170-UR672 UGOVORNE USLUGE - ZAŠTITA OD POŽARA 12/24
- Broj računa
- 15635/1/365
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123600001101317789
- Poziv na broj
- HR00 243651563500
- Datum računa
- 2024-12-05
- Datum dospijeća
- 2024-12-20
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323790
- Naziv konta
- Ostale intelektualne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2062 Intelektualne i osobne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2024-12-12
- Iznos kako je ispisan
- 116.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 116,14 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-02-20 | OŠ VERUDA PULA | KONTROL BIRO ZAGREB D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- KONTROL BIRO ZAGREB D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Opis
- D-Z3207-UR56 UGOVORNA U SLUGA: ZAŠTITA OD POŽARA 2/25
- Broj računa
- 1745/1/365
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123600001101317789
- Poziv na broj
- HR00 253650174500
- Datum računa
- 2025-02-07
- Datum dospijeća
- 2025-02-22
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323790
- Naziv konta
- Ostale intelektualne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2136 Intelektualne i osobne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2025-02-20
- Iznos kako je ispisan
- 116.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 116,14 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-02-13 | OŠ VERUDA PULA | KONTROL BIRO ZAGREB D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- KONTROL BIRO ZAGREB D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Opis
- D-Z3204-UR7 UGOVORNE US LUGE - ZAŠTITA OD POŽARA 1/25
- Broj računa
- 258/1/365
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123600001101317789
- Poziv na broj
- HR00 253650025800
- Datum računa
- 2025-01-03
- Datum dospijeća
- 2025-01-18
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323790
- Naziv konta
- Ostale intelektualne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2136 Intelektualne i osobne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2025-02-13
- Iznos kako je ispisan
- 116.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 116,14 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-04-02 | OŠ VERUDA PULA | KONTROL BIRO ZAGREB D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- KONTROL BIRO ZAGREB D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Opis
- D-Z3223-UR132 UGOVORNA USLUGA, ZAŠTITA OD POŽARA
- Broj računa
- 3099/1/365
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123600001101317789
- Poziv na broj
- HR00 253650309900
- Datum računa
- 2025-03-04
- Datum dospijeća
- 2025-03-19
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323790
- Naziv konta
- Ostale intelektualne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2136 Intelektualne i osobne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2025-04-02
- Iznos kako je ispisan
- 116.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 116,14 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-05-23 | OŠ VERUDA PULA | KONTROL BIRO ZAGREB D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- KONTROL BIRO ZAGREB D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Opis
- D-Z3262-UR300 UGOVORNE USLUGE ZAŠTITE OD POŽARA 04/25
- Broj računa
- 6114/1/365
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123600001101317789
- Poziv na broj
- HR00 253650611400
- Datum računa
- 2025-05-08
- Datum dospijeća
- 2025-05-23
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323790
- Naziv konta
- Ostale intelektualne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2136 Intelektualne i osobne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2025-05-23
- Iznos kako je ispisan
- 116.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 116,14 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-05-07 | OŠ VERUDA PULA | KONTROL BIRO ZAGREB D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- KONTROL BIRO ZAGREB D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Opis
- D-Z3246-UR232 UGOVORNA USLUGA: ZAŠTITA OD POŽARA 03/25
- Broj računa
- 4722/1/365
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123600001101317789
- Poziv na broj
- HR00 253650472200
- Datum računa
- 2025-04-08
- Datum dospijeća
- 2025-04-23
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323790
- Naziv konta
- Ostale intelektualne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2136 Intelektualne i osobne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2025-05-07
- Iznos kako je ispisan
- 116.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 116,14 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-06-20 | OŠ VERUDA PULA | KONTROL BIRO ZAGREB D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- KONTROL BIRO ZAGREB D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Opis
- D-Z3277-UR339 UGOVORNA OBVEZA ZAŠTITA OD POŽARA
- Broj računa
- 7612/1/365
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123600001101317789
- Poziv na broj
- HR00 253650761200
- Datum računa
- 2025-06-06
- Datum dospijeća
- 2025-06-21
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323790
- Naziv konta
- Ostale intelektualne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2136 Intelektualne i osobne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2025-06-20
- Iznos kako je ispisan
- 116.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 116,14 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-07-17 | OŠ VERUDA PULA | KONTROL BIRO ZAGREB D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- KONTROL BIRO ZAGREB D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Opis
- D-Z3298-UR410 UGOVORNA USL. ZAŠT OD POŽARA 07/25
- Broj računa
- 8964/1/365
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123600001101317789
- Poziv na broj
- HR00 253650896400
- Datum računa
- 2025-07-03
- Datum dospijeća
- 2025-07-18
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323790
- Naziv konta
- Ostale intelektualne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2136 Intelektualne i osobne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2025-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 116.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 116,14 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-09-17 | OŠ VERUDA PULA | KONTROL BIRO ZAGREB D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- KONTROL BIRO ZAGREB D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Opis
- D-Z3314-UR482 UGOVORNA USL - ZAŠTITA OD POŽARA 9/25
- Broj računa
- 11865/1/365
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123600001101317789
- Poziv na broj
- HR00 253651186500
- Datum računa
- 2025-09-05
- Datum dospijeća
- 2025-09-20
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323790
- Naziv konta
- Ostale intelektualne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2136 Intelektualne i osobne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2025-09-17
- Iznos kako je ispisan
- 116.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 116,14 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-09-02 | OŠ VERUDA PULA | KONTROL BIRO ZAGREB D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- KONTROL BIRO ZAGREB D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Opis
- D-Z3309-UR454 UGOVORNA USL-ZAŠTITA POŽAR 8/25
- Broj računa
- 10553/1/365
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123600001101317789
- Poziv na broj
- HR00 253651055300
- Datum računa
- 2025-08-08
- Datum dospijeća
- 2025-08-23
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323790
- Naziv konta
- Ostale intelektualne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2136 Intelektualne i osobne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2025-09-02
- Iznos kako je ispisan
- 116.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 116,14 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-11-27 | OŠ VERUDA PULA | KONTROL BIRO ZAGREB D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- KONTROL BIRO ZAGREB D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Opis
- D-Z3340-UR648 ugovorna usluga, zaštita od požara 11/25
- Broj računa
- 14890/1/365
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123600001101317789
- Poziv na broj
- HR00 253651489000
- Datum računa
- 2025-11-07
- Datum dospijeća
- 2025-11-22
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323790
- Naziv konta
- Ostale intelektualne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2136-1 Intelektualne i osobne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2025-11-27
- Iznos kako je ispisan
- 116.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 116,14 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-11-14 | OŠ VERUDA PULA | KONTROL BIRO ZAGREB D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- KONTROL BIRO ZAGREB D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Opis
- D-Z3334-UR594 UGOVORNE USLUGE - ZAŠT.OD POŽ 10/25
- Broj računa
- 13337/1/365
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123600001101317789
- Poziv na broj
- HR00 253651333700
- Datum računa
- 2025-10-08
- Datum dospijeća
- 2025-10-23
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323790
- Naziv konta
- Ostale intelektualne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2136-1 Intelektualne i osobne usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2025-11-14
- Iznos kako je ispisan
- 116.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 116,14 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-07-18 | Novska | KONTROL BIRO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novska
- Primatelj
- KONTROL BIRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3237
- Naziv konta
- Intelektualne i osobne usluge
- Datum isplate
- 2025-07-18
- Iznos kako je ispisan
- 112.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 112,5 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2025-04-22 | GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA | KONTROL BIRO društvo za osigur.kvalit.d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Primatelj
- KONTROL BIRO društvo za osigur.kvalit.d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Opis
- Osposobljavanje,edukaci ja ZZNR
- Broj računa
- 4358/1/365
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123600001101317789
- Poziv na broj
- HR00 2536504-358000
- Datum računa
- 2025-04-01
- Datum dospijeća
- 2025-04-14
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 112.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 112,5 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-04-20 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | KONTROL BIRO društvo za osigur.kvalit.d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- KONTROL BIRO društvo za osigur.kvalit.d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Opis
- PREGLED I ISPITIVANJE R ADNE OPREME DOBRILINA
- Broj računa
- 2891-1-365
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7123600001101317789
- Poziv na broj
- HR00 26-3650-002891
- Datum računa
- 2026-03-02
- Datum dospijeća
- 2026-03-17
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2026-04-20
- Iznos kako je ispisan
- 112.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 112,5 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-10-25 | Novska | KONTROL BIRO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novska
- Primatelj
- KONTROL BIRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3237
- Naziv konta
- Intelektualne i osobne usluge
- Datum isplate
- 2024-10-25
- Iznos kako je ispisan
- 105.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 105,75 EUR | Plaćeno | Novska |
| 03/2026 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONTROL- BIRO društvo s ograničenom odgovornošću za osiguran
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 80916616067
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K842020-ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 102,78 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Stručno usavršavanje zaposlenika Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONTROL- BIRO društvo s ograničenom odgovornošću za osiguran
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 80916616067
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A570017-SIGURNOST PLOVIDBE
- Šifra rashoda
- 3213
- Vrsta rashoda
- Stručno usavršavanje zaposlenika
| 100 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KONTROL- BIRO društvo s ograničenom odgovornošću za osiguran
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 80916616067
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
- Nadležni proračunski korisnik
- 106-HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A586000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 100 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-02-29 | OŠ Stjepana Kefelje Kutina | KONTROL BIRO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Primatelj
- KONTROL BIRO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Naziv konta
- Ostale usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Datum isplate
- 2024-02-29
- Iznos kako je ispisan
- 100.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 100 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-02-20 | OŠ Stjepana Kefelje Kutina | KONTROL BIRO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Primatelj
- KONTROL BIRO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Naziv konta
- Ostale usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Datum isplate
- 2024-02-20
- Iznos kako je ispisan
- 100.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 100 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-03-28 | OŠ Stjepana Kefelje Kutina | KONTROL BIRO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Primatelj
- KONTROL BIRO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Naziv konta
- Ostale usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Datum isplate
- 2024-03-28
- Iznos kako je ispisan
- 100.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 100 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-04-16 | OŠ Stjepana Kefelje Kutina | KONTROL BIRO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Primatelj
- KONTROL BIRO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Naziv konta
- Ostale usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Datum isplate
- 2024-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 100.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 100 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-05-20 | OŠ Stjepana Kefelje Kutina | KONTROL BIRO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Primatelj
- KONTROL BIRO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Naziv konta
- Ostale usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Datum isplate
- 2024-05-20
- Iznos kako je ispisan
- 100.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 100 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-06-21 | OŠ Stjepana Kefelje Kutina | KONTROL BIRO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Primatelj
- KONTROL BIRO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Naziv konta
- Ostale usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Datum isplate
- 2024-06-21
- Iznos kako je ispisan
- 100.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 100 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-07-11 | OŠ Stjepana Kefelje Kutina | KONTROL BIRO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Primatelj
- KONTROL BIRO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Naziv konta
- Ostale usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Datum isplate
- 2024-07-11
- Iznos kako je ispisan
- 100.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 100 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-08-22 | OŠ Stjepana Kefelje Kutina | KONTROL BIRO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Primatelj
- KONTROL BIRO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Naziv konta
- Ostale usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Datum isplate
- 2024-08-22
- Iznos kako je ispisan
- 100.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 100 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-09-19 | OŠ Stjepana Kefelje Kutina | KONTROL BIRO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Primatelj
- KONTROL BIRO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Naziv konta
- Ostale usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Datum isplate
- 2024-09-19
- Iznos kako je ispisan
- 100.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 100 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-10-17 | OŠ Stjepana Kefelje Kutina | KONTROL BIRO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Primatelj
- KONTROL BIRO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Naziv konta
- Ostale usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Datum isplate
- 2024-10-17
- Iznos kako je ispisan
- 100.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 100 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-11-26 | OŠ Stjepana Kefelje Kutina | KONTROL BIRO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Primatelj
- KONTROL BIRO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Naziv konta
- Ostale usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Datum isplate
- 2024-11-26
- Iznos kako je ispisan
- 100.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 100 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-12-19 | OŠ Stjepana Kefelje Kutina | KONTROL BIRO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Primatelj
- KONTROL BIRO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Proračunski korisnik
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Datum isplate
- 2024-12-19
- Iznos kako je ispisan
- 100.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 100 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-02-27 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | KONTROL BIRO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Primatelj
- KONTROL BIRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3237
- Naziv konta
- Intelektualne i osobne usluge
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Datum isplate
- 2025-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 100.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 100 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2025-02-28 | OŠ Stjepana Kefelje Kutina | KONTROL BIRO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Primatelj
- KONTROL BIRO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Naziv konta
- Ostale usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Datum isplate
- 2025-02-28
- Iznos kako je ispisan
- 100.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 100 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-03-18 | OŠ Stjepana Kefelje Kutina | KONTROL BIRO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Primatelj
- KONTROL BIRO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80916616067
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Naziv konta
- Ostale usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Datum isplate
- 2025-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 100.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 100 EUR | Plaćeno | Kutina |