| Isplaćeno: 2024-04-19 | OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ D.J.UF-231 RAZ.VOĆE I POVR.ZA ŠMK
- Broj računa
- 13468-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 24-03113468-016603
- Datum računa
- 2024-03-26
- Datum dospijeća
- 2024-04-25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0970 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Datum isplate
- 2024-04-19
- Iznos kako je ispisan
- 236.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 236,05 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-11-06 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - NLUK, ČEŠNJAK, CROISSANT
- Broj računa
- 42440-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 25-03142440-002484
- Datum računa
- 2025-10-09
- Datum dospijeća
- 2025-11-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1147 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-11-06
- Iznos kako je ispisan
- 235.92
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 235,92 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-07-03 | OŠ TURANJ | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OSTUR- NAMIRNICE
- Broj računa
- 25285-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 26-03125285-018474
- Datum računa
- 2026-06-01
- Datum dospijeća
- 2026-07-05
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1324 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2026-07-03
- Iznos kako je ispisan
- 235.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 235,73 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-31 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - NAMIRNICE
- Broj računa
- 49631-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 24-03149631-002489
- Datum računa
- 2024-12-12
- Datum dospijeća
- 2025-01-11
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1024 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 233.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 233,83 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-05-04 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- DV4R- RN ZA NAMIRNICE
- Broj računa
- 14867-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 26-03114867-017275
- Datum računa
- 2026-03-26
- Datum dospijeća
- 2026-05-03
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1765 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2026-05-04
- Iznos kako je ispisan
- 233.52
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 233,52 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-03-07 | OŠ TURANJ | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OSTUR- NAMIRNICE SHEMA
- Broj računa
- 7577-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 24-03107577-016675
- Datum računa
- 2024-02-26
- Datum dospijeća
- 2024-03-27
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600107 Shema školskog voća
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1206 Rashodi za materijal i energiju- školska shema
- Raspodjela po kontima
- [["322240","Namirnice","11.13"],["322240","Namirnice","222.3"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2024-03-07
- Iznos kako je ispisan
- 233.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 233,43 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-03-25 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - SOK
- Broj računa
- 8547-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 24-03108547-002480
- Datum računa
- 2024-03-07
- Datum dospijeća
- 2024-04-06
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1037 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-03-25
- Iznos kako je ispisan
- 232.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 232,75 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-01-30 | OŠ NOVO ČIČE | Agrodalm d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ NOVO ČIČE
- Primatelj
- Agrodalm d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- Mandarina
- Broj računa
- 51723-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR01 25-03151723-002522
- Datum računa
- 2025-11-27
- Datum dospijeća
- 2026-01-29
- Sjedište primatelja
- 10040 Zagreb-Dubrava
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ NOVO ČIČE
- Datum isplate
- 2026-01-30
- Iznos kako je ispisan
- 232.22
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 232,22 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-12-19 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - NAMIRNICE
- Broj računa
- 50292-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 25-03150292-002480
- Datum računa
- 2025-11-24
- Datum dospijeća
- 2025-12-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1136 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-12-19
- Iznos kako je ispisan
- 231.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 231,53 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-11-28 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - NAMIRNICE
- Broj računa
- 46319-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 25-03146319-002480
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1147 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 229.82
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 229,82 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-27 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - NAMIRNICE
- Broj računa
- 8829-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 26-03108829-002480
- Datum računa
- 2026-02-24
- Datum dospijeća
- 2026-03-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1119 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2026-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 229.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 229,15 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-04-14 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - NAMIRNICE
- Broj računa
- 12329-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 25-03112329-002480
- Datum računa
- 2025-03-24
- Datum dospijeća
- 2025-04-23
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1136 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-04-14
- Iznos kako je ispisan
- 229.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 229,14 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-13 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - NAMIRNICE
- Broj računa
- 46898-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 24-03146898-002481
- Datum računa
- 2024-11-25
- Datum dospijeća
- 2024-12-25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1037 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-12-13
- Iznos kako je ispisan
- 228.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 228,28 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-05 | OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ D.J. RAZ.VOĆE I POVR ĆE ZA ŠMK
- Broj računa
- 44567-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 24-03144567-016602
- Datum računa
- 2024-11-11
- Datum dospijeća
- 2024-12-11
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0970 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Datum isplate
- 2024-12-05
- Iznos kako je ispisan
- 226.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 226,8 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-09-30 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - NAMIRNICE
- Broj računa
- 34640-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 24-03134640-002483
- Datum računa
- 2024-09-12
- Datum dospijeća
- 2024-10-12
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1024 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 226.03
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 226,03 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-25 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - NAMIRNICE
- Broj računa
- 38911-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 24-03138911-002488
- Datum računa
- 2024-10-08
- Datum dospijeća
- 2024-11-07
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1037 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-10-25
- Iznos kako je ispisan
- 224.67
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 224,67 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-06-05 | OŠ TURANJ | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OSTUR- NAMIRNICE
- Broj računa
- 19596-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 26-03119596-018470
- Datum računa
- 2026-04-27
- Datum dospijeća
- 2026-06-06
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1324 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2026-06-05
- Iznos kako je ispisan
- 223.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 223,65 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-10 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- DV4R- RN ZA NAMIRNICE
- Broj računa
- 10513-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 26-03110513-017278
- Datum računa
- 2026-03-09
- Datum dospijeća
- 2026-04-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1765 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2026-04-10
- Iznos kako je ispisan
- 223.02
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 223,02 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-16 | OŠ TURANJ | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OSTUR- NAMIRNICE
- Broj računa
- 6139-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 26-03106139-018474
- Datum računa
- 2026-02-10
- Datum dospijeća
- 2026-03-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1324 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2026-03-16
- Iznos kako je ispisan
- 221.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 221,5 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-02-06 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- DV4R- RN ZA NAMIRNICE
- Broj računa
- 451-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 26-03100451-017270
- Datum računa
- 2026-01-09
- Datum dospijeća
- 2026-02-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1765 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2026-02-06
- Iznos kako je ispisan
- 219.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 219,56 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-04-15 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - NAMIRNICE
- Broj računa
- 11240-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 24-03111240-002483
- Datum računa
- 2024-03-25
- Datum dospijeća
- 2024-04-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1037 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 219.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 219,34 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-02-13 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- DV4R- RN ZA NAMIRNICE
- Broj računa
- 1193-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 25-03101193-017277
- Datum računa
- 2025-01-14
- Datum dospijeća
- 2025-02-13
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1720 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2025-02-13
- Iznos kako je ispisan
- 218.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 218,69 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-25 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - NAMIRNICE
- Broj računa
- 39520-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 24-03139520-002480
- Datum računa
- 2024-10-11
- Datum dospijeća
- 2024-11-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1037 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-10-25
- Iznos kako je ispisan
- 217.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 217,85 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-22 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- DV4R- RN ZA NAMIRNICE
- Broj računa
- 50189-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 25-03150189-017275
- Datum računa
- 2025-11-24
- Datum dospijeća
- 2025-12-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1720 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2025-12-22
- Iznos kako je ispisan
- 217.27
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 217,27 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-05-13 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - NAMIRNICE
- Broj računa
- 17321-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 25-03117321-002485
- Datum računa
- 2025-04-22
- Datum dospijeća
- 2025-05-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1136 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-05-13
- Iznos kako je ispisan
- 217.07
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 217,07 EUR | Karlovac |
| 08/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 80649374262
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 217,06 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-11-13 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - NAMIRNICE
- Broj računa
- 42744-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 24-03142744-002488
- Datum računa
- 2024-10-29
- Datum dospijeća
- 2024-11-28
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1024 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-11-13
- Iznos kako je ispisan
- 216.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 216,98 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-05-26 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB MAHUNE CEDEVITA
- Broj računa
- 20377-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 25-03120377-002484
- Datum računa
- 2025-05-09
- Datum dospijeća
- 2025-06-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1147 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-05-26
- Iznos kako je ispisan
- 216.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 216,91 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-10 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - KRUMPIR, VEGET A, MRKVA
- Broj računa
- 10868-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 26-03110868-002480
- Datum računa
- 2026-03-02
- Datum dospijeća
- 2026-04-12
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1129 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2026-04-10
- Iznos kako je ispisan
- 216.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 216,73 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-29 | OŠ TURANJ | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OSTUR- NAMIRNICE
- Broj računa
- 13830-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 26-03113830-018471
- Datum računa
- 2026-03-24
- Datum dospijeća
- 2026-04-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1324 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2026-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 216.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 216,38 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-05-07 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - NAMIRNICE
- Broj računa
- 16242-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 25-03116242-002481
- Datum računa
- 2025-04-14
- Datum dospijeća
- 2025-05-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1147 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-05-07
- Iznos kako je ispisan
- 216.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 216,14 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-06-20 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB NAMIRNICE
- Broj računa
- 23441-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 25-03123441-002489
- Datum računa
- 2025-05-26
- Datum dospijeća
- 2025-06-25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1136 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-06-20
- Iznos kako je ispisan
- 215.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 215,88 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-23 | OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ D.J.UF-732 VOĆE I PO VRĆE ZA ŠMK
- Broj računa
- 48144-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 24-03148144-016602
- Datum računa
- 2024-12-02
- Datum dospijeća
- 2025-01-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0970 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Datum isplate
- 2024-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 215.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 215,65 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-02-25 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - NAMIRNICE
- Broj računa
- 4555-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 25-03104555-002489
- Datum računa
- 2025-02-04
- Datum dospijeća
- 2025-03-06
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1136 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-02-25
- Iznos kako je ispisan
- 214.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 214,23 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-11-05 | OŠ TURANJ | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OSTUR- NAMIRNICE
- Broj računa
- 40562-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 24-03140562-018476
- Datum računa
- 2024-10-17
- Datum dospijeća
- 2024-11-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1213 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2024-11-05
- Iznos kako je ispisan
- 213.62
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 213,62 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-16 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - NAMIRNICE
- Broj računa
- 11740-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 26-03111740-002485
- Datum računa
- 2026-03-12
- Datum dospijeća
- 2026-04-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1119 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2026-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 212.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 212,66 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-01-27 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- DVK - AGRODALM - NAMIRN ICE
- Broj računa
- 53406-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 25-03153406-006775
- Datum računa
- 2026-01-02
- Datum dospijeća
- 2026-01-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1742 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-01-27
- Iznos kako je ispisan
- 211.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 211,25 EUR | Karlovac |
| 06/2026 | 27298-Opća bolnica Karlovac | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 80649374262
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 27298-Opća bolnica Karlovac
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A948003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 210,6 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-05-26 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB NAMIRNICE -BORAV AK
- Broj računa
- 20211-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 25-03120211-002484
- Datum računa
- 2025-05-08
- Datum dospijeća
- 2025-06-07
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1136 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-05-26
- Iznos kako je ispisan
- 210.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 210,16 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-11-06 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - ŠTRUKLI, NARAN ČA
- Broj računa
- 40635-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 24-03140635-002485
- Datum računa
- 2024-10-16
- Datum dospijeća
- 2024-11-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1024 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-11-06
- Iznos kako je ispisan
- 208.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 208,08 EUR | Karlovac |