| Isplaćeno: 2026-03-04 | OŠ J.HABDELIĆA | Agrodalm d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ J.HABDELIĆA
- Primatelj
- Agrodalm d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- kruške, jabuke
- Broj računa
- 4230-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR01 26-03104230-009006
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-03-02
- Sjedište primatelja
- 10040 Zagreb-Dubrava
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ J.HABDELIĆA
- Datum isplate
- 2026-03-04
- Iznos kako je ispisan
- 661.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 661,51 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 09/2025 | 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 80649374262
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A892001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 659,63 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-04-15 | OŠ E.KUMIČIĆA | Agrodalm d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Primatelj
- Agrodalm d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- 8742-1-1 shema voće
- Broj računa
- 26-03108742-009912
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR01 26-03108742-009912
- Datum računa
- 2026-02-27
- Datum dospijeća
- 2026-03-29
- Sjedište primatelja
- 10040 Zagreb-Dubrava
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Datum isplate
- 2026-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 659.42
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 659,42 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 01/2026 | 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 80649374262
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A892001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 658,65 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-06-28 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - NAMIRNICE
- Broj računa
- 22666-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 24-03122666-002489
- Datum računa
- 2024-06-06
- Datum dospijeća
- 2024-07-06
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1037 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-06-28
- Iznos kako je ispisan
- 656.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 656,13 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-04-15 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - TUNA, KEKSI, K LEMENTINA
- Broj računa
- 9622-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 24-03109622-002480
- Datum računa
- 2024-03-14
- Datum dospijeća
- 2024-04-13
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1037 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 652.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 652,95 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-05-16 | OŠ TURANJ | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OSTUR- NAMIRNICE SHEMA
- Broj računa
- 17049-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 24-03117049-016675
- Datum računa
- 2024-04-29
- Datum dospijeća
- 2024-05-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600107 Shema školskog voća
- Izvor financiranja
- 5.8. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU-PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1205 Rashodi za materijal i energiju- školska shema
- Raspodjela po kontima
- [["322240","Namirnice","619.76"],["322240","Namirnice","31"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2024-05-16
- Iznos kako je ispisan
- 650.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 650,76 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-01-27 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- DVK - AGRODALM - NAMIRN ICE
- Broj računa
- 54876-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 25-03154876-006772
- Datum računa
- 2026-01-02
- Datum dospijeća
- 2026-01-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1742 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-01-27
- Iznos kako je ispisan
- 646.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 646,84 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-04-16 | OŠ NOVO ČIČE | Agrodalm d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ NOVO ČIČE
- Primatelj
- Agrodalm d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- KRUŠKA, JABUKA
- Broj računa
- 14154-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR01 25-03114154-002526
- Datum računa
- 2025-03-26
- Datum dospijeća
- 2025-04-17
- Sjedište primatelja
- 10040 Zagreb-Dubrava
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ NOVO ČIČE
- Datum isplate
- 2025-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 644.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 644,16 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-02-19 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - SHEMA VOĆE 01- 2024
- Broj računa
- 4032-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 24-03104032-016208
- Datum računa
- 2024-01-29
- Datum dospijeća
- 2024-02-28
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600107 Shema školskog voća
- Izvor financiranja
- 5.8. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU-PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1025 Rashodi za materijal i energiju-Školska shema
- Raspodjela po kontima
- [["322240","Namirnice","610.2"],["322240","Namirnice","30.52"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 640.72
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 640,72 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-02-13 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - NAMIRNICE
- Broj računa
- 1413-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 26-03101413-002482
- Datum računa
- 2026-01-19
- Datum dospijeća
- 2026-02-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1129 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2026-02-13
- Iznos kako je ispisan
- 635.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 635 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-11 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - JABUKA, SOK NA RANČA (ŠKOLSKA SHEMA VOĆE 02/202 5)
- Broj računa
- 8125-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 25-03108125-016208
- Datum računa
- 2025-02-17
- Datum dospijeća
- 2025-03-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600107 Shema školskog voća
- Izvor financiranja
- 5.8. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU-PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1138 Rashodi za materijal i energiju-Školska shema
- Raspodjela po kontima
- [["322240","Namirnice","531.47"],["322240","Namirnice","102.97"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-03-11
- Iznos kako je ispisan
- 634.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 634,44 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-01-24 | OŠ VUKOVINA | Agrodalm d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- Agrodalm d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- Voće - shema šk.voće za 12/2024
- Broj računa
- 51114-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR01 24-03151114-016551
- Datum računa
- 2024-12-18
- Datum dospijeća
- 2025-01-17
- Sjedište primatelja
- 10040 Zagreb-Dubrava
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2025-01-24
- Iznos kako je ispisan
- 626.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 626,51 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-06-02 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- DVK - AGRODALM - NAMIRN ICE
- Broj računa
- 19784-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 25-03119784-006770
- Datum računa
- 2025-05-06
- Datum dospijeća
- 2025-06-05
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1695 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-06-02
- Iznos kako je ispisan
- 626.41
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 626,41 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-06-28 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - SOK, ULJE
- Broj računa
- 24321-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 24-03124321-002486
- Datum računa
- 2024-06-18
- Datum dospijeća
- 2024-07-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1037 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-06-28
- Iznos kako je ispisan
- 622.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 622,91 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-04-16 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - JABUKA-ŠKOLSKA SHEMA 03/2024
- Broj računa
- 11964-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 24-03111964-016207
- Datum računa
- 2024-03-25
- Datum dospijeća
- 2024-04-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600107 Shema školskog voća
- Izvor financiranja
- 5.8. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU-PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1025 Rashodi za materijal i energiju-Školska shema
- Raspodjela po kontima
- [["322240","Namirnice","588.6"],["322240","Namirnice","29.44"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 618.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 618,04 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-13 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - NAMIRNICE
- Broj računa
- 6143-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 26-03106143-002480
- Datum računa
- 2026-02-10
- Datum dospijeća
- 2026-03-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1129 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2026-03-13
- Iznos kako je ispisan
- 615.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 615,85 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-07 | OŠ VUKOVINA | Agrodalm d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- Agrodalm d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- Račun za voće za školsk u shemu za 01/2025
- Broj računa
- 4414-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR01 25-03104414-016556
- Datum računa
- 2025-01-29
- Datum dospijeća
- 2025-02-28
- Sjedište primatelja
- 10040 Zagreb-Dubrava
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2025-03-07
- Iznos kako je ispisan
- 614.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 614,29 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-06-23 | OŠ V.MLAKA | Agrodalm d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ V.MLAKA
- Primatelj
- Agrodalm d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- šk.shema rn 18731-1-1 ( jagoda, jabuka idared dio računa 1589,95) 04/2026
- Broj računa
- 18731-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR01 26-03118731-011341
- Datum računa
- 2026-06-11
- Datum dospijeća
- 2026-06-11
- Sjedište primatelja
- 10040 Zagreb-Dubrava
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ V.MLAKA
- Datum isplate
- 2026-06-23
- Iznos kako je ispisan
- 609.39
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 609,39 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-03-21 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - NAMIRNICE
- Broj računa
- 9316-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 25-03109316-002482
- Datum računa
- 2025-03-03
- Datum dospijeća
- 2025-04-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1147 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-03-21
- Iznos kako je ispisan
- 605.87
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 605,87 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-02-10 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - VOĆE (ŠKOLSKA SHEMA 01/2025)
- Broj računa
- 4435-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 25-03104435-016202
- Datum računa
- 2025-01-27
- Datum dospijeća
- 2025-02-26
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600107 Shema školskog voća
- Izvor financiranja
- 5.8. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU-PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1138 Rashodi za materijal i energiju-Školska shema
- Raspodjela po kontima
- [["322240","Namirnice","571.2"],["322240","Namirnice","28.56"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-02-10
- Iznos kako je ispisan
- 599.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 599,76 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 02/2026 | 32457-Opća županijska bolnica Požega | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 80649374262
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 32457-Opća županijska bolnica Požega
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A956004-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 595,33 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-03-19 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- DVK - AGRODALM - NAMIRN ICE
- Broj računa
- 6865-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 25-03106865-006778
- Datum računa
- 2025-02-18
- Datum dospijeća
- 2025-03-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1695 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-03-19
- Iznos kako je ispisan
- 593.82
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 593,82 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-09-25 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - PAŠTETA
- Broj računa
- 34305-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 24-03134305-002485
- Datum računa
- 2024-09-10
- Datum dospijeća
- 2024-10-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1037 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-09-25
- Iznos kako je ispisan
- 593.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 593,75 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-06-20 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB ŠTRUKLI
- Broj računa
- 24355-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 25-03124355-002485
- Datum računa
- 2025-06-02
- Datum dospijeća
- 2025-07-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1147 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-06-20
- Iznos kako je ispisan
- 591.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 591,63 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-07-03 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - KRUMPIR, VRHNJ E, CROISSANT
- Broj računa
- 24653-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 26-03124653-002480
- Datum računa
- 2026-05-25
- Datum dospijeća
- 2026-07-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1129 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2026-07-03
- Iznos kako je ispisan
- 590.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 590,53 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-11-14 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - NAMIRNICE
- Broj računa
- 43925-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 25-03143925-002487
- Datum računa
- 2025-10-17
- Datum dospijeća
- 2025-11-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1147 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-11-14
- Iznos kako je ispisan
- 589.72
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 589,72 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-04-23 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- DVK - AGRODALM - NAMIRN ICE
- Broj računa
- 12582-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 25-03112582-006773
- Datum računa
- 2025-03-25
- Datum dospijeća
- 2025-04-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1695 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 567.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 567,1 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-11 | OŠ J.HABDELIĆA | Agrodalm d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ J.HABDELIĆA
- Primatelj
- Agrodalm d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- Šk.shema -- jabuke - rn 8745-1-1 Agrodalm
- Broj računa
- 8745-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR01 26-03108745-009000
- Datum računa
- 2026-02-05
- Datum dospijeća
- 2026-03-07
- Sjedište primatelja
- 10040 Zagreb-Dubrava
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ J.HABDELIĆA
- Datum isplate
- 2026-03-11
- Iznos kako je ispisan
- 566.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 566,24 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-04-25 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - PAŠTETA
- Broj računa
- 12850-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 24-03112850-002488
- Datum računa
- 2024-04-08
- Datum dospijeća
- 2024-05-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1037 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-04-25
- Iznos kako je ispisan
- 562.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 562,5 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-07 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - NAMIRNICE
- Broj računa
- 39764-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 25-03139764-002486
- Datum računa
- 2025-09-15
- Datum dospijeća
- 2025-10-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1136 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-10-07
- Iznos kako je ispisan
- 558.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 558 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-05-28 | OŠ NOVO ČIČE | Agrodalm d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ NOVO ČIČE
- Primatelj
- Agrodalm d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- ŠKOLSKA SHEMA 2024-25
- Broj računa
- 19306-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR01 25-03119306-002528
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-26
- Sjedište primatelja
- 10040 Zagreb-Dubrava
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ NOVO ČIČE
- Datum isplate
- 2025-05-28
- Iznos kako je ispisan
- 555.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 555,65 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-11-13 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - NAMIRNICE
- Broj računa
- 41509-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 24-03141509-002480
- Datum računa
- 2024-10-22
- Datum dospijeća
- 2024-11-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1037 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-11-13
- Iznos kako je ispisan
- 544.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 544,48 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-15 | OŠ VUKOVINA | Agrodalm d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- Agrodalm d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- Shema školsko voće za 0 2/2026
- Broj računa
- 8737-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR01 26-03108737-016558
- Datum računa
- 2026-02-05
- Datum dospijeća
- 2026-03-29
- Sjedište primatelja
- 10040 Zagreb-Dubrava
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2026-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 543.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 543,76 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-01-13 | OŠ VUKOVINA | Agrodalm d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- Agrodalm d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- Shema školsko voće i po vrće za 11/2025
- Broj računa
- 51729-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR01 25-03151729-016550
- Datum računa
- 2025-11-27
- Datum dospijeća
- 2025-12-27
- Sjedište primatelja
- 10040 Zagreb-Dubrava
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2026-01-13
- Iznos kako je ispisan
- 537.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 537,43 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-02-04 | OŠ VUKOVINA | Agrodalm d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- Agrodalm d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- Shema školsko voće i po vrće za 12/2025
- Broj računa
- 55647-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR01 25-03155647-016550
- Datum računa
- 2025-12-22
- Datum dospijeća
- 2026-01-21
- Sjedište primatelja
- 10040 Zagreb-Dubrava
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2026-02-04
- Iznos kako je ispisan
- 534.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 534,89 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-11-06 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - NAMIRNICE
- Broj računa
- 43192-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR01 25-03143192-002480
- Datum računa
- 2025-10-06
- Datum dospijeća
- 2025-11-05
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1147 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-11-06
- Iznos kako je ispisan
- 531.82
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 531,82 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-03-12 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - NAMIRNICE
- Broj računa
- 6891-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 24-03106891-002486
- Datum računa
- 2024-02-26
- Datum dospijeća
- 2024-03-27
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1037 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 531.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 531,64 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-02-27 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - NAMIRNICE
- Broj računa
- 4498-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 26-03104498-002485
- Datum računa
- 2026-01-30
- Datum dospijeća
- 2026-03-05
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1129 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2026-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 531.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 531,06 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-02-15 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB NAMIRNICE
- Broj računa
- 738-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 24-03100738-002488
- Datum računa
- 2024-01-09
- Datum dospijeća
- 2024-02-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1037 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-02-15
- Iznos kako je ispisan
- 528.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 528,75 EUR | Plaćeno | Karlovac |