| Isplaćeno: 2025-07-02 | OŠ VUKOVINA | Agrodalm d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- Agrodalm d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- Školska shema voća za 0 5/2025
- Broj računa
- 24552-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR01 25-03124552-016551
- Datum računa
- 2025-05-28
- Datum dospijeća
- 2025-06-27
- Sjedište primatelja
- 10040 Zagreb-Dubrava
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2025-07-02
- Iznos kako je ispisan
- 936.27
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 936,27 EUR | Velika Gorica |
| 02/2025 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 80649374262
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 933,66 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-04-11 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- DVK - AGRODAL - NAMIRNI CE
- Broj računa
- 10846-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 25-03110846-006770
- Datum računa
- 2025-03-14
- Datum dospijeća
- 2025-04-13
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1695 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-04-11
- Iznos kako je ispisan
- 928.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 928,59 EUR | Karlovac |
| 11/2025 | 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 80649374262
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A892001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 924,91 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-01-16 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- DVK - AGRODALM - NAMIRN ICE
- Broj računa
- 50597-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 25-03150597-006772
- Datum računa
- 2025-11-25
- Datum dospijeća
- 2025-12-25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1695 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-01-16
- Iznos kako je ispisan
- 918.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 918,45 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-04-17 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - NAMIRNICE
- Broj računa
- 13557-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 25-03113557-002485
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1147 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-04-17
- Iznos kako je ispisan
- 917.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 917,58 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-05-07 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - NAMIRNICE
- Broj računa
- 14634-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 25-03114634-002481
- Datum računa
- 2025-04-04
- Datum dospijeća
- 2025-05-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1147 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-05-07
- Iznos kako je ispisan
- 915.27
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 915,27 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-05-13 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - NAMIRNICE
- Broj računa
- 15644-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 24-03115644-002489
- Datum računa
- 2024-04-25
- Datum dospijeća
- 2024-05-25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1037 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-05-13
- Iznos kako je ispisan
- 913.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 913,43 EUR | Karlovac |
| 07/2026 | 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 80649374262
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A892001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 909,36 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-09-25 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - NAMIRNICE
- Broj računa
- 33909-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 24-03133909-002480
- Datum računa
- 2024-09-06
- Datum dospijeća
- 2024-10-06
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1037 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-09-25
- Iznos kako je ispisan
- 909.17
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 909,17 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-23 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - NAMIRNICE
- Broj računa
- 48549-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 24-03148549-002488
- Datum računa
- 2024-12-05
- Datum dospijeća
- 2025-01-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1037 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 908.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 908,46 EUR | Karlovac |
| 03/2026 | 27298-Opća bolnica Karlovac | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 80649374262
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 27298-Opća bolnica Karlovac
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A948003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 896,62 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-10-30 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- DVK - AGRODALM - NAMIRN ICE
- Broj računa
- 40478-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 25-03140478-006779
- Datum računa
- 2025-09-30
- Datum dospijeća
- 2025-10-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1695 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-10-30
- Iznos kako je ispisan
- 895.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 895,38 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-08-25 | OŠ E.KUMIČIĆA | Agrodalm d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Primatelj
- Agrodalm d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- 27362-1-1 shema voće
- Broj računa
- 26-03127362-009910
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR01 26-03127362-009910
- Datum računa
- 2026-06-12
- Datum dospijeća
- 2026-07-12
- Sjedište primatelja
- 10040 Zagreb-Dubrava
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Datum isplate
- 2026-08-25
- Iznos kako je ispisan
- 893.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 893,38 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-05-13 | OŠ E.KUMIČIĆA | Agrodalm d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Primatelj
- Agrodalm d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- 13336-1-1 shema voće
- Broj računa
- 26-03113336-009912
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR01 26-03113336-009912
- Datum računa
- 2026-03-27
- Datum dospijeća
- 2026-04-26
- Sjedište primatelja
- 10040 Zagreb-Dubrava
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Datum isplate
- 2026-05-13
- Iznos kako je ispisan
- 889.57
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 889,57 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-04-23 | OŠ VUKOVINA | Agrodalm d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- Agrodalm d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- Školska shema voća za 0 3/2025
- Broj računa
- 14152-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR01 25-03114152-016554
- Datum računa
- 2025-03-26
- Datum dospijeća
- 2025-04-25
- Sjedište primatelja
- 10040 Zagreb-Dubrava
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2025-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 888.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 888,2 EUR | Velika Gorica |
| 04/2026 | 03005-Ministarstvo obrane | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 80649374262
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545072-DUHOVNA SKRB
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 884,36 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-03-19 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - SOK,LINOLADA,Č OKOLADNA TORTICA,ŠEĆER
- Broj računa
- 6830-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 24-03106830-002486
- Datum računa
- 2024-02-09
- Datum dospijeća
- 2024-03-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1037 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-03-19
- Iznos kako je ispisan
- 881.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 881,23 EUR | Karlovac |
| 12/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 80649374262
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 880,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-03-26 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - SOK,LUK,NJOKI
- Broj računa
- 8426-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 24-03108426-002480
- Datum računa
- 2024-03-07
- Datum dospijeća
- 2024-04-06
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1037 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-03-26
- Iznos kako je ispisan
- 880.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 880,3 EUR | Karlovac |
| 04/2025 | 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 80649374262
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A892001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 873,58 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-12-31 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - NAMIRNICE
- Broj računa
- 49630-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 24-03149630-002485
- Datum računa
- 2024-12-12
- Datum dospijeća
- 2025-01-11
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1037 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 870.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 870,31 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-11-13 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - NAMIRNICE
- Broj računa
- 42743-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 24-03142743-002484
- Datum računa
- 2024-10-29
- Datum dospijeća
- 2024-11-28
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1037 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-11-13
- Iznos kako je ispisan
- 869.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 869,13 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-05-26 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB NAMIRNICE KUHINJ A
- Broj računa
- 20210-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 25-03120210-002480
- Datum računa
- 2025-05-08
- Datum dospijeća
- 2025-06-07
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1147 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-05-26
- Iznos kako je ispisan
- 867.62
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 867,62 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-04 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - NJOKI, GLJIVE, SOK, JAJA
- Broj računa
- 44907-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 24-03144907-002483
- Datum računa
- 2024-11-12
- Datum dospijeća
- 2024-12-12
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1037 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-12-04
- Iznos kako je ispisan
- 863.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 863,23 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-02-19 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - NAMIRNICE
- Broj računa
- 3415-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 24-03103415-002489
- Datum računa
- 2024-01-30
- Datum dospijeća
- 2024-02-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1037 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 858.42
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 858,42 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-05-16 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - NAMIRNICE
- Broj računa
- 19770-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 25-03119770-002484
- Datum računa
- 2025-05-06
- Datum dospijeća
- 2025-06-05
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1147 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-05-16
- Iznos kako je ispisan
- 857.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 857,75 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-07-10 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - KINDER PINGUIN
- Broj računa
- 26772-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 26-03126772-002485
- Datum računa
- 2026-06-09
- Datum dospijeća
- 2026-07-11
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1129 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2026-07-10
- Iznos kako je ispisan
- 851.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 851,4 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-06-26 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - ČOKOLINO, SOK, CEDEVITA, CROISSANT
- Broj računa
- 21302-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 24-03121302-002481
- Datum računa
- 2024-05-29
- Datum dospijeća
- 2024-06-28
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1037 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-06-26
- Iznos kako je ispisan
- 848.67
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 848,67 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-06-19 | OŠ E.KUMIČIĆA | Agrodalm d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Primatelj
- Agrodalm d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- 18879-1-1 shema voće
- Broj računa
- 26-03118879-009918
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR01 26-03118879-009918
- Datum računa
- 2026-05-04
- Datum dospijeća
- 2026-06-03
- Sjedište primatelja
- 10040 Zagreb-Dubrava
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Datum isplate
- 2026-06-19
- Iznos kako je ispisan
- 844.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 844,8 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-01-15 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - CROISSANT
- Broj računa
- 55238-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 25-03155238-002480
- Datum računa
- 2025-12-22
- Datum dospijeća
- 2026-01-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1147 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2026-01-15
- Iznos kako je ispisan
- 843.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 843,75 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-12 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - NAMIRNICE
- Broj računa
- 5004-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 25-03105004-002483
- Datum računa
- 2025-02-07
- Datum dospijeća
- 2025-03-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1147 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 832.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 832,19 EUR | Karlovac |
| 06/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 80649374262
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545072-DUHOVNA SKRB
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 831,11 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 80649374262
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545072-DUHOVNA SKRB
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 812,47 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-11-26 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - NAMIRNICE
- Broj računa
- 43750-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 24-03143750-002487
- Datum računa
- 2024-11-05
- Datum dospijeća
- 2024-12-05
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1037 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-11-26
- Iznos kako je ispisan
- 808.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 808,2 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-05-29 | OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ D.J.UF-338 VOĆE ZA Š MK
- Broj računa
- 18828-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 24-03118828-016604
- Datum računa
- 2024-05-14
- Datum dospijeća
- 2024-06-13
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0970 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Datum isplate
- 2024-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 805.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 805,88 EUR | Karlovac |
| 08/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 80649374262
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545072-DUHOVNA SKRB
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 805,3 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-06-11 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB - NAMIRNICE
- Broj računa
- 20759-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 26-03120759-002480
- Datum računa
- 2026-05-04
- Datum dospijeća
- 2026-06-12
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1129 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2026-06-11
- Iznos kako je ispisan
- 802.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 802,79 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-06-20 | OŠ DUBOVAC | AGRODALM D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 80649374262
- Opis
- OŠ DUB KRUMPIS SOK
- Broj računa
- 22365-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100095966
- Poziv na broj
- HR00 25-03122365-002486
- Datum računa
- 2025-05-20
- Datum dospijeća
- 2025-06-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1147 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-06-20
- Iznos kako je ispisan
- 802.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 802,23 EUR | Karlovac |
| 08/2026 | 03005-Ministarstvo obrane | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- AGRODALM D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 80649374262
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545072-DUHOVNA SKRB
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 796,64 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |