Javno tijeloPrima javni novacPlaća / naručuje

GRAD PULA

OIB 79517841355 · također ispisano kao GRAD PULA - POLA · Grad Pula-Pola · još naziva: 6

Prima

Plaćeno · EUR: 16.228.972,38 €
Plaćeno: 58.000^*
Dodijeljeno · HRK: 28.000 kn

Plaća

Ugovoreno: 37.022.312,43^*

Zapisi: 1.106
Platitelji: 28
Primatelji: 206
Godine: 2014–2026
Izvori: 29

Kako se zbrajaju iznosi

Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.

^* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen.

160 zapisa od 1.106· bez odabrane faze iznosi se redaju zasebno unutar svake faze i valute (plaćeno, ugovoreno, dodijeljeno …)

Datum	Druga strana	Svrha / naziv	Iznos	Faza	Izvor
Sklopljen: 2024-07-01	De Conte d. o. o.	Izvođenje radova na dogradnji OŠ Šijana Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj De Conte d. o. o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 57160528400 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA: 406-02/24-01/7, URBROJ: 2163-7-04-416-24-50 Evidencijski broj nabave 21-24-MV Broj objave EOJN 2024/S F03-0002800 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/62869 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/6628 Vrsta predmeta Radovi CPV 45214210 - Građevinski radovi na osnovnim školama Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU DA Naziv grupe Izvođenje radova na dogradnji OŠ Šijana Objavljeno trajanje 14 mjeseca Oznaka ugovora EOJN 62869 Datum sklapanja 2024-07-01 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2025-07-23 Iznos PDV-a 570.242,97 Iznos s PDV-om 2.851.214,83 Iznos izmjene bez PDV-a 149.281,74 Iznos izmjene s PDV-om 186.602,17 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 2.430.253,6 Ukupno s izmjenama s PDV-om 3.037.817 Objavljeni isplaćeni iznos 3.037.817 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V58":"2280971.8599999999","W58":"570242.96999999997","X58":"2851214.8300000001","Y58":"149281.73999999999","Z58":"186602.17000000001","AA58":"2430253.6000000001","AB58":"3037817","AE58":"3037817"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	2.280.972^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2024-09-24	CESTA d. o. o.	Rekonstrukcija dijela Valturske ulice– od Zlatićevog trga do kružnog raskrižja s Japodskom / Ulicom J. Žakna Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj CESTA d. o. o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 11100535105 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA:340-03/23-01/130, URBROJ:2163-7-04-04-0450-24-39 Evidencijski broj nabave 15-24-MV Broj objave EOJN 2025/S F03-0004274 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/344521 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/6678 Poveznica okvirnog sporazuma https://eojn.hr/contract-eo/71163 Vrsta predmeta Radovi CPV 45200000 - Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Naziv grupe Rekonstrukcija dijela Valturske ulice– od Zlatićevog trga do kružnog raskrižja s Japodskom / Ulicom J. Žakna Objavljeno trajanje 3 mjeseca Oznaka ugovora EOJN 344521 Datum sklapanja 2024-09-24 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2025-01-07 Iznos PDV-a 143.250 Iznos s PDV-om 716.250 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 573.000 Ukupno s izmjenama s PDV-om 716.250 Objavljeni isplaćeni iznos 715.384,38 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V241":"573000","W241":"143250","X241":"716250","Y241":"0","Z241":"0","AA241":"573000","AB241":"716250","AE241":"715384.38"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	573.000^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2024-06-11	HEP-Opskrba d.o.o.	Nabava električne energije Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj HEP-Opskrba d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 63073332379 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA:406-02/24-01/10; URBROJ:2163-7-03-02-0430-24-63 Evidencijski broj nabave 7-24-VV Broj objave EOJN 2024/S F03-0004005 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/74968 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/6110 Poveznica okvirnog sporazuma https://eojn.hr/contract-eo/52423 Vrsta predmeta Robe CPV 09310000 - Električna energija Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Naziv grupe Nabava električne energije Objavljeno trajanje 12 mjeseca Oznaka ugovora EOJN 74968 Datum sklapanja 2024-06-11 Status doslovno iz izvora Ugovoren Status isporuke contracted Objavljeni datum izvršenja Nije navedeno Iznos PDV-a 69.252,6 Iznos s PDV-om 601.964,94 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 532.712,34 Ukupno s izmjenama s PDV-om 601.964,94 Objavljeni isplaćeni iznos Nije navedeno Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V345":"532712.33999999997","W345":"69252.600000000006","X345":"601964.93999999994","Y345":"0","Z345":"0","AA345":"532712.33999999997","AB345":"601964.93999999994"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	532.712^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2024-04-02	ONDA ARHITEKTURA d.o.o.	Usluga izrade projektno - tehničke dokumentacije za dječji vrtić Valmade u Puli Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj ONDA ARHITEKTURA d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 21078598307 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA:350-01/23-01/45, URBROJ:2163-7-04-0429-24-47 Evidencijski broj nabave 3-24-VV Broj objave EOJN 2024/S F03-0000746 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/29624 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/2461 Vrsta predmeta Usluge CPV 71220000 - Usluge projektiranja u arhitekturi Vrsta postupka Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje Financiranje iz EU NE Naziv grupe Usluga izrade projektno - tehničke dokumentacije za dječji vrtić Valmade u Puli Objavljeno trajanje 285 dana Oznaka ugovora EOJN 29624 Datum sklapanja 2024-04-02 Status doslovno iz izvora Ugovoren Status isporuke contracted Objavljeni datum izvršenja Nije navedeno Iznos PDV-a 65.000 Iznos s PDV-om 325.000 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 260.000 Ukupno s izmjenama s PDV-om 325.000 Objavljeni isplaćeni iznos Nije navedeno Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V356":"260000","W356":"65000","X356":"325000","Y356":"0","Z356":"0","AA356":"260000","AB356":"325000"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	260.000^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2024-11-07	Zajed. ponud.: HortusDes d.o.o. - nositelj, IN ELEKTRO d.o.o. - član	Izvođenje radova krajobraznog uređenja urbane šume i izgradnje javne rasvjete Kaštenjer Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj Zajed. ponud.: HortusDes d.o.o. - nositelj, IN ELEKTRO d.o.o. - član Vrsta primatelja sole-trader OIB ugovaratelja (prema izvoru) 90725322711 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA:340-03/24-01/104, URBROJ:2163-7-04-06-0317-24-7 Evidencijski broj nabave 7-24-MV Broj objave EOJN 2025/S F03-0005246 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/447566 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/19446 Poveznica okvirnog sporazuma https://eojn.hr/contract-eo/161935 Vrsta predmeta Radovi CPV 45112710 - Radovi krajobraznog uređenja zelenih površina Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Naziv grupe Izvođenje radova krajobraznog uređenja urbane šume i izgradnje javne rasvjete Kaštenjer Objavljeno trajanje OD: 19.11.2024 - DO: 31.12.2024 Oznaka ugovora EOJN 447566 Datum sklapanja 2024-11-07 Izričiti početak razdoblja 2024-11-19 Izričiti kraj razdoblja 2024-12-31 Status doslovno iz izvora Ugovoren Status isporuke contracted Objavljeni datum izvršenja Nije navedeno Iznos PDV-a 57.718,61 Iznos s PDV-om 315.278,94 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 257.560,33 Ukupno s izmjenama s PDV-om 315.278,94 Objavljeni isplaćeni iznos Nije navedeno Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V251":"257560.32999999999","W251":"57718.610000000001","X251":"315278.94","Y251":"0","Z251":"0","AA251":"257560.32999999999","AB251":"315278.94"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	257.560^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2024-11-28	SOKOL d.o.o.	Usluga tehničke i tjelesne zaštite osoba i imovine Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj SOKOL d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 82812328597 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA: 406-02/24-01/46; URBROJ: 2163-7-02-02-0394-24-20 Evidencijski broj nabave 18-24-MV Broj objave EOJN 2024/S F21-0000776 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/176429 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/27992 Vrsta predmeta Usluge CPV 79710000 - Usluge na području sigurnosti Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Naziv grupe Usluga tehničke i tjelesne zaštite osoba i imovine Objavljeno trajanje OD: 01.12.2024 - DO: 28.02.2026 Oznaka ugovora EOJN 176429 Datum sklapanja 2024-11-28 Izričiti početak razdoblja 2024-12-01 Izričiti kraj razdoblja 2026-02-28 Status doslovno iz izvora Izmijenjen Status isporuke not-stated Objavljeni datum izvršenja Nije navedeno Iznos PDV-a 46.841,15 Iznos s PDV-om 234.205,75 Iznos izmjene bez PDV-a 56.209,38 Iznos izmjene s PDV-om 70.261,73 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 243.573,98 Ukupno s izmjenama s PDV-om 304.467,48 Objavljeni isplaćeni iznos Nije navedeno Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V11":"187364.60000000001","W11":"46841.150000000001","X11":"234205.75","Y11":"56209.379999999997","Z11":"70261.729999999996","AA11":"243573.98000000001","AB11":"304467.47999999998"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	187.365^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2024-06-03	Zajed. ponud.: VINTIJAN d. o. o. - nositelj, ZANITEL d. o. o. - član, PRO LUX d. o. o. - član, ELPUT d.o.o. - član	Radovi na održavanju javne rasvjete grada Pule Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj Zajed. ponud.: VINTIJAN d. o. o. - nositelj, ZANITEL d. o. o. - član, PRO LUX d. o. o. - član, ELPUT d.o.o. - član Vrsta primatelja sole-trader OIB ugovaratelja (prema izvoru) 34299735778 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA: 363-02/24-01/28, URBROJ:2163-7-04-06-0317-24-2 Evidencijski broj nabave 6-24-MV Broj objave EOJN 2024/S F03-0002539 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/58722 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/6030 Poveznica okvirnog sporazuma https://eojn.hr/contract-eo/45223 Vrsta predmeta Radovi CPV 45316000 - Radovi na instalaciji rasvjetnih i signalnih sustava Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Naziv grupe Radovi na održavanju javne rasvjete grada Pule Objavljeno trajanje OD: 03.06.2024 - DO: 31.12.2024 Oznaka ugovora EOJN 58722 Datum sklapanja 2024-06-03 Izričiti početak razdoblja 2024-06-03 Izričiti kraj razdoblja 2024-12-31 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2024-12-31 Iznos PDV-a 40.600 Iznos s PDV-om 203.000 Iznos izmjene bez PDV-a 141.552 Iznos izmjene s PDV-om 176.940 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 303.952 Ukupno s izmjenama s PDV-om 379.940 Objavljeni isplaćeni iznos 326.378,19 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V182":"162400","W182":"40600","X182":"203000","Y182":"141552","Z182":"176940","AA182":"303952","AB182":"379940","AE182":"326378.19"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	162.400^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2024-10-24	VINTIJAN d. o. o.	Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete i EKI u ulici Put za Kanalić u Štinjanu Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj VINTIJAN d. o. o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 34299735778 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA:340-03/24-01/63; URBROJ:2163-7-04-04-0321-24-22 Evidencijski broj nabave 12-24-MV Broj objave EOJN 2024/S F03-0008233 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/145977 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/18686 Vrsta predmeta Radovi CPV 45316110 - Instalacija cestovne rasvjete Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Naziv grupe Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete i EKI u ulici Put za Kanalić u Štinjanu Objavljeno trajanje 45 dana Oznaka ugovora EOJN 145977 Datum sklapanja 2024-10-24 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2025-02-26 Iznos PDV-a 37.060,35 Iznos s PDV-om 185.301,75 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 148.241,4 Ukupno s izmjenama s PDV-om 185.301,75 Objavljeni isplaćeni iznos 132.273,54 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V234":"148241.39999999999","W234":"37060.349999999999","X234":"185301.75","Y234":"0","Z234":"0","AA234":"148241.39999999999","AB234":"185301.75","AE234":"132273.54000000001"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	148.241^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2024-03-08	LIBUSOFT CICOM d.o.o.	Usluga korištenja i održavanja licenci za SPI računalni program za potrebe Grada Pule i proračunskih korisnika Grada Pule Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj LIBUSOFT CICOM d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 14506572540 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA:406-02/24-01/4; URBROJ:2163-7-03-05-0280-24-24 Evidencijski broj nabave 1-24-MV Broj objave EOJN 2024/S F03-0000601 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/26590 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/2247 Vrsta predmeta Usluge CPV 72250000 - Sistemske usluge i usluge potpore Vrsta postupka Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje Financiranje iz EU NE Naziv grupe Usluga korištenja i održavanja licenci za SPI računalni program za potrebe Grada Pule i proračunskih korisnika Grada Pule Objavljeno trajanje 12 mjeseca Oznaka ugovora EOJN 26590 Datum sklapanja 2024-03-08 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2025-03-23 Iznos PDV-a 25.714,62 Iznos s PDV-om 128.573,1 Iznos izmjene bez PDV-a 10.285,85 Iznos izmjene s PDV-om 12.857,31 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 113.144,33 Ukupno s izmjenama s PDV-om 141.430,41 Objavljeni isplaćeni iznos 141.430,41 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V150":"102858.48","W150":"25714.619999999999","X150":"128573.10000000001","Y150":"10285.85","Z150":"12857.309999999999","AA150":"113144.33","AB150":"141430.41","AE150":"141430.41"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	102.858^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2024-12-19	KAPITEL d.o.o.	Radovi rekonstrukcije kule i javnog sanitarnog čvora u sklopu gradskih zidina na Giardinima u Puli Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj KAPITEL d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 45821273643 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora UGOVOR br. 2 Evidencijski broj nabave 1/24 MV Broj objave EOJN 2025/S F03-0008077 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/496657 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/21078 Poveznica okvirnog sporazuma https://eojn.hr/contract-eo/181075 Vrsta predmeta Radovi CPV 45454000 - Radovi na rekonstrukciji Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Naziv grupe Radovi rekonstrukcije kule i javnog sanitarnog čvora u sklopu gradskih zidina na Giardinima u Puli Objavljeno trajanje OD: 19.12.2024 - DO: 06.06.2025 Oznaka ugovora EOJN 496657 Datum sklapanja 2024-12-19 Izričiti početak razdoblja 2024-12-19 Izričiti kraj razdoblja 2025-06-06 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2025-06-06 Iznos PDV-a 22.149 Iznos s PDV-om 110.745 Iznos izmjene bez PDV-a 10.024 Iznos izmjene s PDV-om 12.530 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 98.620 Ukupno s izmjenama s PDV-om 123.275 Objavljeni isplaćeni iznos 122.645,59 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V123":"88596","W123":"22149","X123":"110745","Y123":"10024","Z123":"12530","AA123":"98620","AB123":"123275","AE123":"122645.59"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	88.596^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2024-08-16	VINTIJAN d. o. o.	Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete i EKI u dijelu ulice Puntižela u Štinjanu Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj VINTIJAN d. o. o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 34299735778 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA:340-03/24-01/30; URBROJ:2163-7-04-04-0321-24-22 Evidencijski broj nabave 11-24-MV Broj objave EOJN 2024/S F03-0005016 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/93317 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/5991 Vrsta predmeta Radovi CPV 45316110 - Instalacija cestovne rasvjete Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Naziv grupe Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete i EKI u dijelu ulice Puntižela u Štinjanu Objavljeno trajanje 75 dana Oznaka ugovora EOJN 93317 Datum sklapanja 2024-08-16 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2025-01-08 Iznos PDV-a 21.767,28 Iznos s PDV-om 108.836,43 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 87.069,15 Ukupno s izmjenama s PDV-om 108.836,43 Objavljeni isplaćeni iznos 100.602,7 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V288":"87069.149999999994","W288":"21767.279999999999","X288":"108836.42999999999","Y288":"0","Z288":"0","AA288":"87069.149999999994","AB288":"108836.42999999999","AE288":"100602.7"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	87.069^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2024-04-23	BEN FATTO, obrt za čišćenje, vl. Saša Šolaja, Pula, Škokovica 29	Usluga čišćenja uredskih i dr. prostorija Grada Pule te poslovne zgrade Društveni centar "Rojc" u Puli Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj BEN FATTO, obrt za čišćenje, vl. Saša Šolaja, Pula, Škokovica 29 Vrsta primatelja sole-trader OIB ugovaratelja (prema izvoru) 77713930646 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA:406-02/24-01/8, URBROJ: 2163-7-03-04-0306-24-19 Evidencijski broj nabave 3-24-MV Broj objave EOJN 2024/S F03-0000961 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/33852 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/3375 Vrsta predmeta Usluge CPV 90919000 - Usluge čišćenja ureda, škola i uredske opreme Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Naziv grupe Usluga čišćenja uredskih i dr. prostorija Grada Pule te poslovne zgrade Društveni centar "Rojc" u Puli Objavljeno trajanje 12 mjeseca Oznaka ugovora EOJN 33852 Datum sklapanja 2024-04-23 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2025-07-14 Iznos PDV-a 20.521,98 Iznos s PDV-om 102.609,9 Iznos izmjene bez PDV-a 16.417,58 Iznos izmjene s PDV-om 20.521,98 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 98.505,5 Ukupno s izmjenama s PDV-om 123.131,88 Objavljeni isplaćeni iznos 104.857,24 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V77":"82087.919999999998","W77":"20521.98","X77":"102609.89999999999","Y77":"16417.580000000002","Z77":"20521.98","AA77":"98505.5","AB77":"123131.88","AE77":"104857.24000000001"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	82.088^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2024-12-09	ZANITEL d. o. o.	Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete i elektroničke kabelske kanalizacije (EKK) u dijelu ulice Valcereš u Štinjanu u Puli Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj ZANITEL d. o. o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 12060827826 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA:340-03/24-01/60; URBROJ:2163-7-04-04-0425-24-27 Evidencijski broj nabave 34-24-MV Broj objave EOJN 2025/S F03-0000446 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/208723 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/21040 Vrsta predmeta Radovi CPV 45316110 - Instalacija cestovne rasvjete Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Naziv grupe Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete i elektroničke kabelske kanalizacije (EKK) u dijelu ulice Valcereš u Štinjanu u Puli Objavljeno trajanje 45 dana Oznaka ugovora EOJN 208723 Datum sklapanja 2024-12-09 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2024-12-31 Iznos PDV-a 18.145,5 Iznos s PDV-om 90.727,5 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 72.582 Ukupno s izmjenama s PDV-om 90.727,5 Objavljeni isplaćeni iznos 79.299,75 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V157":"72582","W157":"18145.5","X157":"90727.5","Y157":"0","Z157":"0","AA157":"72582","AB157":"90727.5","AE157":"79299.75"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	72.582^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2024-08-30	Zajed. ponud.: AUREA D.O.O. - nositelj, NOVE ISTARSKE KNJIŽARE d.o.o. - član	Nabava uredskog materijala za potrebe upravnih tijela Grada Pule i trgovačkih društava i ustanova Grada Pule Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj Zajed. ponud.: AUREA D.O.O. - nositelj, NOVE ISTARSKE KNJIŽARE d.o.o. - član Vrsta primatelja sole-trader OIB ugovaratelja (prema izvoru) 70374068857 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA: 406-02/24-01/21, URBROJ: 2163-7-03-04-000584-24-45 Evidencijski broj nabave 5-24-MV Broj objave EOJN 2024/S F03-0005240 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/96118 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/14947 Vrsta predmeta Robe CPV 30125110 - Toner za laserske pisače/faksimil uređaje Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Naziv grupe Nabava uredskog materijala za potrebe upravnih tijela Grada Pule i trgovačkih društava i ustanova Grada Pule Objavljeno trajanje OD: 18.08.2025 - DO: 12.11.2025 Oznaka ugovora EOJN 96118 Datum sklapanja 2024-08-30 Izričiti početak razdoblja 2025-08-18 Izričiti kraj razdoblja 2025-11-12 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2025-10-08 Iznos PDV-a 17.773,02 Iznos s PDV-om 88.865,11 Iznos izmjene bez PDV-a 14.218,42 Iznos izmjene s PDV-om 17.773,02 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 85.310,51 Ukupno s izmjenama s PDV-om 106.638,13 Objavljeni isplaćeni iznos 46.353,76 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V34":"71092.089999999997","W34":"17773.02","X34":"88865.110000000001","Y34":"14218.42","Z34":"17773.02","AA34":"85310.509999999995","AB34":"106638.13","AE34":"46353.760000000002"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	71.092^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2024-04-02	TODOROVIĆ d. o. o.	Zamjena ograde na stadionu Aldo Drosina Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj TODOROVIĆ d. o. o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 61102602803 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora Ugovor-Klasa:372-01/24-01/50,Urbroj:2163-7-05-01-0336-24-9 Evidencijski broj nabave 102-24-JN Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/141378 Vrsta predmeta Radovi CPV 45342000 - Postavljanje ograde Vrsta postupka Nabava izuzeta od primjene ZJN Financiranje iz EU NE Objavljeno trajanje 60 dana Oznaka ugovora EOJN 141378 Datum sklapanja 2024-04-02 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2024-06-05 Iznos PDV-a 15.577,5 Iznos s PDV-om 77.887,5 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 62.310 Ukupno s izmjenama s PDV-om 77.887,5 Objavljeni isplaćeni iznos 77.887,5 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V333":"62310","W333":"15577.5","X333":"77887.5","Y333":"0","Z333":"0","AA333":"62310","AB333":"77887.5","AE333":"77887.5"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	62.310^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2024-06-14	ZANITEL d. o. o.	Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete odvojka Šišanske ceste do Doma za odrasle osobe Vila Maria Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj ZANITEL d. o. o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 12060827826 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA:340-03/24-01/58; URBROJ:2163-7-04-04-0425-24-12 Evidencijski broj nabave 138-24-JN Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/235625 Vrsta predmeta Radovi CPV 45316110 - Instalacija cestovne rasvjete Vrsta postupka Nabava izuzeta od primjene ZJN Financiranje iz EU NE Objavljeno trajanje 60 dana Oznaka ugovora EOJN 235625 Datum sklapanja 2024-06-14 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2024-09-12 Iznos PDV-a 15.379,75 Iznos s PDV-om 76.898,75 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 61.519 Ukupno s izmjenama s PDV-om 76.898,75 Objavljeni isplaćeni iznos 72.477,59 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V296":"61519","W296":"15379.75","X296":"76898.75","Y296":"0","Z296":"0","AA296":"61519","AB296":"76898.75","AE296":"72477.589999999997"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	61.519^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2024-06-07	MENDULA, obrt za graditeljstvo i pomorski prijevoz, vl. David Peršić, Pula, Valdebečki put 17	Rekonstrukcija dijela unutarnje vodovodne mreže OŠ Veruda Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj MENDULA, obrt za graditeljstvo i pomorski prijevoz, vl. David Peršić, Pula, Valdebečki put 17 Vrsta primatelja sole-trader OIB ugovaratelja (prema izvoru) 68970251720 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA: 602-02/24-01/30 Evidencijski broj nabave 151-24-JN Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/234192 Vrsta predmeta Radovi CPV 45454000 - Radovi na rekonstrukciji Vrsta postupka Nabava izuzeta od primjene ZJN Financiranje iz EU NE Objavljeno trajanje OD: 24.06.2024 - DO: 24.08.2024 Oznaka ugovora EOJN 234192 Datum sklapanja 2024-06-07 Izričiti početak razdoblja 2024-06-24 Izričiti kraj razdoblja 2024-08-24 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2024-08-24 Iznos PDV-a 14.597,79 Iznos s PDV-om 72.988,96 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 58.391,17 Ukupno s izmjenama s PDV-om 72.988,96 Objavljeni isplaćeni iznos 53.568,7 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V315":"58391.169999999998","W315":"14597.790000000001","X315":"72988.960000000006","Y315":"0","Z315":"0","AA315":"58391.169999999998","AB315":"72988.960000000006","AE315":"53568.699999999997"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	58.391^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2024-07-19	EOL - EKOS d. o. o.	Nabava komunalne opreme po grupama Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj EOL - EKOS d. o. o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 95915932567 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA:351-01/23-01/420; URBROJ:2163-7-04-05-0515-24-36 Evidencijski broj nabave 26-24-MV Broj objave EOJN 2024/S F03-0003842 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/79087 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/9094 Vrsta predmeta Robe CPV 44613800 - Kontejneri za otpadni materijal Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Grupa 4 Naziv grupe Posude za bio otpad zapremnine 120 lit. Objavljeno trajanje 30 dana Oznaka ugovora EOJN 79087 Datum sklapanja 2024-07-19 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2024-07-26 Iznos PDV-a 14.175 Iznos s PDV-om 70.875 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 56.700 Ukupno s izmjenama s PDV-om 70.875 Objavljeni isplaćeni iznos 70.875 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V329":"56700","W329":"14175","X329":"70875","Y329":"0","Z329":"0","AA329":"56700","AB329":"70875","AE329":"70875"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	56.700^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2024-11-28	CESTA d. o. o.	Usluga održavanja nerazvrstanih cesta i prekategoriziranih cesta iz županijskih u zimskim uvjetima - zimska služba Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj CESTA d. o. o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 11100535105 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA: 363-02/24-01/47; URBROJ: 2163-7-04-06-01-0420-24-27 Evidencijski broj nabave 1-24-VV Broj objave EOJN 2024/S F03-0010154 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/179979 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/22974 Poveznica okvirnog sporazuma https://eojn.hr/contract-eo/176951 Vrsta predmeta Usluge CPV 90620000 - Usluge čišćenja snijega Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Naziv grupe Usluga održavanja nerazvrstanih cesta i prekategoriziranih cesta iz županijskih u zimskim uvjetima - zimska služba Objavljeno trajanje OD: 28.11.2024 - DO: 15.04.2025 Oznaka ugovora EOJN 179979 Datum sklapanja 2024-11-28 Izričiti početak razdoblja 2024-11-28 Izričiti kraj razdoblja 2025-04-15 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2025-04-15 Iznos PDV-a 13.250 Iznos s PDV-om 66.250 Iznos izmjene bez PDV-a 19.400,25 Iznos izmjene s PDV-om 24.250,31 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 72.400,25 Ukupno s izmjenama s PDV-om 90.500,31 Objavljeni isplaćeni iznos 72.400,25 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V44":"53000","W44":"13250","X44":"66250","Y44":"19400.25","Z44":"24250.310000000001","AA44":"72400.25","AB44":"90500.309999999998","AE44":"72400.25"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	53.000^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2024-03-19	KONZUM plus d.o.o.	Nabava poklon bonova za korisnike mirovina i korisnika nacionalne naknade za starije Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj KONZUM plus d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 62226620908 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA:406-02/24-01/9 URBROJ:2163-7-06-03-0539-24-13 Evidencijski broj nabave 20-24-MV Broj objave EOJN 2024/S F03-0000635 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/27662 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/2828 Vrsta predmeta Robe CPV 18530000 - Darovi i priznanja Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Naziv grupe Nabava poklon bonova za korisnike mirovina i korisnika nacionalne naknade za starije Objavljeno trajanje OD: 25.03.2024 - DO: 04.11.2024 Oznaka ugovora EOJN 27662 Datum sklapanja 2024-03-19 Izričiti početak razdoblja 2024-03-25 Izričiti kraj razdoblja 2024-11-04 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2024-12-31 Iznos PDV-a 0 Iznos s PDV-om 50.122,8 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 50.122,8 Ukupno s izmjenama s PDV-om 50.122,8 Objavljeni isplaćeni iznos 50.122,8 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V287":"50122.800000000003","W287":"0","X287":"50122.800000000003","Y287":"0","Z287":"0","AA287":"50122.800000000003","AB287":"50122.800000000003","AE287":"50122.800000000003"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	50.123^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2024-07-17	K & K PROMOCIJA d.o.o.	Usluga provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom - Navike okreni, promjenu pokreni + Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj K & K PROMOCIJA d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 94335451436 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA:351-01/23-01/486; URBROJ:2163-7-04-05-0515-24-36 Evidencijski broj nabave 10-24-MV Broj objave EOJN 2024/S F03-0003881 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/79651 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/8112 Vrsta predmeta Usluge CPV 80540000 - Usluge izobrazbe na području zaštite okoliša Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Naziv grupe Usluga provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom - Navike okreni, promjenu pokreni + Objavljeno trajanje OD: 18.07.2024 - DO: 30.11.2024 Oznaka ugovora EOJN 79651 Datum sklapanja 2024-07-17 Izričiti početak razdoblja 2024-07-18 Izričiti kraj razdoblja 2024-11-30 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2024-11-30 Iznos PDV-a 11.475 Iznos s PDV-om 57.375 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 45.900 Ukupno s izmjenama s PDV-om 57.375 Objavljeni isplaćeni iznos 55.937,01 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V305":"45900","W305":"11475","X305":"57375","Y305":"0","Z305":"0","AA305":"45900","AB305":"57375","AE305":"55937.010000000002"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	45.900^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2024-11-25	ADRION d.o.o.	Uređenje i opremanje prostora knjižnice OŠ Vidikovac Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj ADRION d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 39118845633 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA:602-02/24-01/33 Evidencijski broj nabave 218-24-JN Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/234224 Vrsta predmeta Radovi CPV 45454000 - Radovi na rekonstrukciji Vrsta postupka Nabava izuzeta od primjene ZJN Financiranje iz EU NE Objavljeno trajanje OD: 27.11.2024 - DO: 27.12.2024 Oznaka ugovora EOJN 234224 Datum sklapanja 2024-11-25 Izričiti početak razdoblja 2024-11-27 Izričiti kraj razdoblja 2024-12-27 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2024-12-27 Iznos PDV-a 11.010,01 Iznos s PDV-om 55.050,06 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 44.040,05 Ukupno s izmjenama s PDV-om 55.050,06 Objavljeni isplaćeni iznos 55.049,56 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V314":"44040.050000000003","W314":"11010.01","X314":"55050.059999999998","Y314":"0","Z314":"0","AA314":"44040.050000000003","AB314":"55050.059999999998","AE314":"55049.559999999998"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	44.040^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2024-12-03	TRASA ADRIA d.o.o.	Usluga stručnog nadzora radova i usluga koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova na uređenju Kupališta Stoja Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj TRASA ADRIA d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 85347478604 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora klasa: 340-03/24-01/18, ur. broj: 2163-7-04-04-0331-24-19 Evidencijski broj nabave 14-24-MV Broj objave EOJN 2025/S F03-0000045 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/197004 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/17380 Vrsta predmeta Usluge CPV 71247000 - Nadzor građevinskih radova Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Naziv grupe Usluga stručnog nadzora radova i usluga koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova na uređenju Kupališta Stoja Objavljeno trajanje 20 mjeseca Oznaka ugovora EOJN 197004 Datum sklapanja 2024-12-03 Status doslovno iz izvora Ugovoren Status isporuke contracted Objavljeni datum izvršenja Nije navedeno Iznos PDV-a 10.750 Iznos s PDV-om 53.750 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 43.000 Ukupno s izmjenama s PDV-om 53.750 Objavljeni isplaćeni iznos Nije navedeno Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V324":"43000","W324":"10750","X324":"53750","Y324":"0","Z324":"0","AA324":"43000","AB324":"53750"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	43.000^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2024-10-04	CVJETKO d.o.o.	Dobava drvenastog grmlja i drveća s uslugom sadnje za urbane vrtove na Lošinjskoj Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj CVJETKO d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 22817303312 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA: 351-01/23-01/525, URBROJ: 2163-7-04-05-02-0366-24-170 Evidencijski broj nabave 23-24-MV Broj objave EOJN 2024/S F03-0007775 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/133373 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/12115 Vrsta predmeta Robe CPV 03450000 - Rasadničarski proizvodi Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Naziv grupe Dobava drvenastog grmlja i drveća s uslugom sadnje za urbane vrtove na Lošinjskoj Objavljeno trajanje OD: 04.10.2024 - DO: 04.11.2024 Oznaka ugovora EOJN 133373 Datum sklapanja 2024-10-04 Izričiti početak razdoblja 2024-10-04 Izričiti kraj razdoblja 2024-11-04 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2024-11-03 Iznos PDV-a 4.654,25 Iznos s PDV-om 43.735,25 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 39.081 Ukupno s izmjenama s PDV-om 43.735,25 Objavljeni isplaćeni iznos 43.705,25 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V306":"39081","W306":"4654.25","X306":"43735.25","Y306":"0","Z306":"0","AA306":"39081","AB306":"43735.25","AE306":"43705.25"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	39.081^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2024-07-01	INFOPROJEKT d. o. o.	Usluga korištenja i održavanja licenci za financijski i komunalni informacijski sustav Grada Pule Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj INFOPROJEKT d. o. o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 47097666873 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA:406-02/24-01/28; URBROJ:2163-7-04-07-0396-24-7 Evidencijski broj nabave 2-24-MV Broj objave EOJN 2024/S F03-0003676 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/77174 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/13697 Vrsta predmeta Usluge CPV 72250000 - Sistemske usluge i usluge potpore Vrsta postupka Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje Financiranje iz EU NE Naziv grupe Usluga korištenja i održavanja licenci za financijski i komunalni informacijski sustav Grada Pule Objavljeno trajanje 12 mjeseca Oznaka ugovora EOJN 77174 Datum sklapanja 2024-07-01 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2025-06-30 Iznos PDV-a 9.748,5 Iznos s PDV-om 48.742,5 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 38.994 Ukupno s izmjenama s PDV-om 48.742,5 Objavljeni isplaćeni iznos 48.742,5 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V200":"38994","W200":"9748.5","X200":"48742.5","Y200":"0","Z200":"0","AA200":"38994","AB200":"48742.5","AE200":"48742.5"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	38.994^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2024-06-07	ADRION d.o.o.	Sanacija sanitarnog čvora u OŠ Stoja Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj ADRION d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 39118845633 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA: 602-02/24-01/29 Evidencijski broj nabave 144-24-JN Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/234018 Vrsta predmeta Radovi CPV 45453100 - Sanacijski radovi Vrsta postupka Nabava izuzeta od primjene ZJN Financiranje iz EU NE Objavljeno trajanje OD: 26.06.2024 - DO: 26.08.2024 Oznaka ugovora EOJN 234018 Datum sklapanja 2024-06-07 Izričiti početak razdoblja 2024-06-26 Izričiti kraj razdoblja 2024-08-26 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2024-08-26 Iznos PDV-a 9.463,74 Iznos s PDV-om 47.318,69 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 37.854,95 Ukupno s izmjenama s PDV-om 47.318,69 Objavljeni isplaćeni iznos 47.182,5 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V317":"37854.949999999997","W317":"9463.7399999999998","X317":"47318.690000000002","Y317":"0","Z317":"0","AA317":"37854.949999999997","AB317":"47318.690000000002","AE317":"47182.5"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	37.855^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2024-08-27	GRADATIN d.o.o.	Nabava komunalne opreme po grupama Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj GRADATIN d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 79147056526 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA:351-01/23-01/420; URBROJ:2163-7-04-05-0515-24-65 Evidencijski broj nabave 26-24-MV Broj objave EOJN 2024/S F03-0006255 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/109285 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/9094 Vrsta predmeta Robe CPV 44613800 - Kontejneri za otpadni materijal Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Grupa 3 Naziv grupe Otvoreni rolo kontejner zapremnine min. 15m3 za glomazan otpad Objavljeno trajanje 30 dana Oznaka ugovora EOJN 109285 Datum sklapanja 2024-08-27 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2024-09-18 Iznos PDV-a 8.640 Iznos s PDV-om 43.200 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 34.560 Ukupno s izmjenama s PDV-om 43.200 Objavljeni isplaćeni iznos 43.200 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V332":"34560","W332":"8640","X332":"43200","Y332":"0","Z332":"0","AA332":"34560","AB332":"43200","AE332":"43200"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	34.560^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2024-06-06	BLUE FUN, Obrt za čišćenje, vl. Igor Milohanić, Pula, Rižanske skupštine 30	Usluge održavanja nadstrešnica javnog gradskog prijevoza na području grada Pule - Pola Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj BLUE FUN, Obrt za čišćenje, vl. Igor Milohanić, Pula, Rižanske skupštine 30 Vrsta primatelja sole-trader OIB ugovaratelja (prema izvoru) 38674863849 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA: 363-02/24-01/25, URBROJ: 2163-7-04-06-01-0420-24-13 Evidencijski broj nabave 24-24-MV Broj objave EOJN 2024/S F03-0002498 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/58051 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/6967 Poveznica okvirnog sporazuma https://eojn.hr/contract-eo/56994 Vrsta predmeta Usluge CPV 50000000 - Usluge popravaka i održavanja Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Naziv grupe Usluge održavanja nadstrešnica javnog gradskog prijevoza na području grada Pule - Pola Objavljeno trajanje OD: 06.06.2024 - DO: 31.12.2024 Oznaka ugovora EOJN 58051 Datum sklapanja 2024-06-06 Izričiti početak razdoblja 2024-06-06 Izričiti kraj razdoblja 2024-12-31 Status doslovno iz izvora Ugovoren Status isporuke contracted Objavljeni datum izvršenja Nije navedeno Iznos PDV-a 8.000 Iznos s PDV-om 40.000 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 32.000 Ukupno s izmjenama s PDV-om 40.000 Objavljeni isplaćeni iznos Nije navedeno Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V353":"32000","W353":"8000","X353":"40000","Y353":"0","Z353":"0","AA353":"32000","AB353":"40000"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	32.000^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2024-06-10	EKO ISTRA, obrt za iskope i ugradnju cjevovoda, vl. Ivan Tomić	Radovi za polaganje vodovodnih cijevi i postavljanje punktova sa slavinama za urbane vrtove na Lošinjskoj Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj EKO ISTRA, obrt za iskope i ugradnju cjevovoda, vl. Ivan Tomić Vrsta primatelja sole-trader OIB ugovaratelja (prema izvoru) 76817905536 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA: 351-01/23-01/525; URBROJ: 2163-7-04-05-02-0366-24-42 Evidencijski broj nabave 127-24-JN Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/234726 Vrsta predmeta Radovi CPV 45332200 - Radovi instaliranja vodovodnih cijevi Vrsta postupka Nabava izuzeta od primjene ZJN Financiranje iz EU NE Objavljeno trajanje 40 dana Oznaka ugovora EOJN 234726 Datum sklapanja 2024-06-10 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2024-07-20 Iznos PDV-a 7.735 Iznos s PDV-om 38.675 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 30.940 Ukupno s izmjenama s PDV-om 38.675 Objavljeni isplaćeni iznos 38.675 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V302":"30940","W302":"7735","X302":"38675","Y302":"0","Z302":"0","AA302":"30940","AB302":"38675","AE302":"38675"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	30.940^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2024-05-10	PILICA d. o. o.	Radovi ravnanja i dohrane plaža Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj PILICA d. o. o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 42126048736 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA: 363-01/24-01/46 Evidencijski broj nabave 36-24-JN Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/61674 Vrsta predmeta Radovi CPV 45243000 - Radovi na zaštiti obale Vrsta postupka Nabava izuzeta od primjene ZJN Financiranje iz EU NE Objavljeno trajanje OD: 10.05.2024 - DO: 31.10.2024 Oznaka ugovora EOJN 61674 Datum sklapanja 2024-05-10 Izričiti početak razdoblja 2024-05-10 Izričiti kraj razdoblja 2024-10-31 Status doslovno iz izvora Ugovoren Status isporuke contracted Objavljeni datum izvršenja Nije navedeno Iznos PDV-a 7.637,5 Iznos s PDV-om 38.187,5 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 30.550 Ukupno s izmjenama s PDV-om 38.187,5 Objavljeni isplaćeni iznos Nije navedeno Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V350":"30550","W350":"7637.5","X350":"38187.5","Y350":"0","Z350":"0","AA350":"30550","AB350":"38187.5"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	30.550^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2024-10-09	ŠAPINA HIDROIZOLACIJE d.o.o.	Sanacija krova DV Mali Svijet PO Veruda Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj ŠAPINA HIDROIZOLACIJE d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 61857264778 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA: 601-01/24-01/172 Evidencijski broj nabave 214-24-JN Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/233997 Vrsta predmeta Radovi CPV 45261210 - Krovopokrivački radovi Vrsta postupka Nabava izuzeta od primjene ZJN Financiranje iz EU NE Objavljeno trajanje 34 dana Oznaka ugovora EOJN 233997 Datum sklapanja 2024-10-09 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2024-11-11 Iznos PDV-a 7.384 Iznos s PDV-om 36.920 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 29.536 Ukupno s izmjenama s PDV-om 36.920 Objavljeni isplaćeni iznos 33.166,34 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V318":"29536","W318":"7384","X318":"36920","Y318":"0","Z318":"0","AA318":"29536","AB318":"36920","AE318":"33166.339999999997"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	29.536^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2024-06-20	CONSTRUCTA PROJEKT d.o.o.	Usluge stručnog nadzora građenja nad izvođenjem radova dogradnje OŠ Šijana Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj CONSTRUCTA PROJEKT d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 88795395203 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA: 406-02/24-01/20 Evidencijski broj nabave 98-24-JN Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/70743 Vrsta predmeta Usluge CPV 71247000 - Nadzor građevinskih radova Vrsta postupka Nabava izuzeta od primjene ZJN Financiranje iz EU DA Objavljeno trajanje 14 mjeseca Oznaka ugovora EOJN 70743 Datum sklapanja 2024-06-20 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2025-07-23 Iznos PDV-a 6.612,5 Iznos s PDV-om 33.062,5 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 26.450 Ukupno s izmjenama s PDV-om 33.062,5 Objavljeni isplaćeni iznos 33.062,5 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V106":"26450","W106":"6612.5","X106":"33062.5","Y106":"0","Z106":"0","AA106":"26450","AB106":"33062.5","AE106":"33062.5"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	26.450^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2024-03-01	RIS d. o. o.	Usluga korištenja aplikacije "e-jednostavna nabava" Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj RIS d. o. o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 77917801452 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora 406-02/24-01/6 Evidencijski broj nabave 1-24-JN Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/23397 Vrsta predmeta Usluge CPV 72250000 - Sistemske usluge i usluge potpore Vrsta postupka Nabava izuzeta od primjene ZJN Financiranje iz EU NE Objavljeno trajanje OD: 01.03.2024 - DO: 01.03.2025 Oznaka ugovora EOJN 23397 Datum sklapanja 2024-03-01 Izričiti početak razdoblja 2024-03-01 Izričiti kraj razdoblja 2025-03-01 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2025-02-28 Iznos PDV-a 6.576,3 Iznos s PDV-om 32.881,5 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 26.305,2 Ukupno s izmjenama s PDV-om 32.881,5 Objavljeni isplaćeni iznos 32.881,5 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V192":"26305.200000000001","W192":"6576.3000000000002","X192":"32881.5","Y192":"0","Z192":"0","AA192":"26305.200000000001","AB192":"32881.5","AE192":"32881.5"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	26.305^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2024-10-24	INVESTINŽENJERING d.o.o.	Usluga voditelja projekta u građevinarstvu - tijekom izvođenja radova na rekonstrukciji Ceste Prekomorskih brigada – III faza Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj INVESTINŽENJERING d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 78904416556 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA:340-03/18-01/48, URBROJ:2163-7-04-04-0450-24-98 Evidencijski broj nabave 193-24-JN Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/347016 Vrsta predmeta Usluge CPV 71541000 - Usluge vođenja projekta u građevinarstvu Vrsta postupka Nabava izuzeta od primjene ZJN Financiranje iz EU NE Objavljeno trajanje 12 mjeseca Oznaka ugovora EOJN 347016 Datum sklapanja 2024-10-24 Status doslovno iz izvora Ugovoren Status isporuke contracted Objavljeni datum izvršenja Nije navedeno Iznos PDV-a 6.558,75 Iznos s PDV-om 32.793,75 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 26.235 Ukupno s izmjenama s PDV-om 32.793,75 Objavljeni isplaćeni iznos Nije navedeno Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V258":"26235","W258":"6558.75","X258":"32793.75","Y258":"0","Z258":"0","AA258":"26235","AB258":"32793.75"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	26.235^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2024-03-19	Arhitektonski fakultet	Usluga izrade Idejnog arhitektonsko – urbanističkog rješenja za zonu Vallelunga u Puli Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj Arhitektonski fakultet Vrsta primatelja institution OIB ugovaratelja (prema izvoru) 42061107444 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA: 340-03/22-01/164 Evidencijski broj nabave 94-24-JN Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/45613 Vrsta predmeta Usluge CPV 71200000 - Arhitektonske i srodne usluge Vrsta postupka Nabava izuzeta od primjene ZJN Financiranje iz EU NE Objavljeno trajanje 90 dana Oznaka ugovora EOJN 45613 Datum sklapanja 2024-03-19 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2024-06-19 Iznos PDV-a 6.550 Iznos s PDV-om 32.750 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 26.200 Ukupno s izmjenama s PDV-om 32.750 Objavljeni isplaćeni iznos 32.750 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V339":"26200","W339":"6550","X339":"32750","Y339":"0","Z339":"0","AA339":"26200","AB339":"32750","AE339":"32750"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	26.200^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2024-11-15	TRAF SIGNAL d.o.o.	Nabava i ugradnja opreme za unapređenje postojećeg semaforskog sustava zelenog vala bežičnom komunikacijom i koordinacijom na raskrižjima Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj TRAF SIGNAL d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 15702256936 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora 340-01/24-01/353 Evidencijski broj nabave 177a-24-JN Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/552368 Vrsta predmeta Robe CPV 38821000 - Oprema za radijsko daljinsko upravljanje Vrsta postupka Nabava izuzeta od primjene ZJN Financiranje iz EU NE Objavljeno trajanje 45 dana Oznaka ugovora EOJN 552368 Datum sklapanja 2024-11-15 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2025-07-08 Iznos PDV-a 6.543,75 Iznos s PDV-om 32.718,75 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 26.175 Ukupno s izmjenama s PDV-om 32.718,75 Objavljeni isplaćeni iznos 32.718,75 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V170":"26175","W170":"6543.75","X170":"32718.75","Y170":"0","Z170":"0","AA170":"26175","AB170":"32718.75","AE170":"32718.75"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	26.175^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2024-10-08	ARHI d. o. o.	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju OŠ Tone Peruška - dogradnja školske sportske dvorane - usklađenje postojećeg glavnog i izvedbenog projekta sa novim zakonima i propisima Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj ARHI d. o. o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 90548482978 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA:361-01/24-02/4 Evidencijski broj nabave 181-24-JN Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/343394 Vrsta predmeta Usluge CPV 71250000 - Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge Vrsta postupka Nabava izuzeta od primjene ZJN Financiranje iz EU NE Objavljeno trajanje 40 dana Oznaka ugovora EOJN 343394 Datum sklapanja 2024-10-08 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2025-06-05 Iznos PDV-a 6.500 Iznos s PDV-om 32.500 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 26.000 Ukupno s izmjenama s PDV-om 32.500 Objavljeni isplaćeni iznos 32.500 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V59":"26000","W59":"6500","X59":"32500","Y59":"0","Z59":"0","AA59":"26000","AB59":"32500","AE59":"32500"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	26.000^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2024-07-19	Apsolon strategija d.o.o.	Usluga izrade Analize tehničko-tehnološkog okvira procesa za daljnju digitalizaciju Grada Pula-Pola Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj Apsolon strategija d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 32226836158 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA: 024-01/24-01/718; URBROJ: 2163-7-04-07-0526-24-11 Evidencijski broj nabave 51-24-JN Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/138348 Vrsta predmeta Usluge CPV 73300000 - Projektiranje i izvođenje istraživanja i razvoja Vrsta postupka Nabava izuzeta od primjene ZJN Financiranje iz EU NE Objavljeno trajanje OD: 19.07.2024 - DO: 09.03.2025 Oznaka ugovora EOJN 138348 Datum sklapanja 2024-07-19 Izričiti početak razdoblja 2024-07-19 Izričiti kraj razdoblja 2025-03-09 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2025-03-09 Iznos PDV-a 6.500 Iznos s PDV-om 32.500 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 26.000 Ukupno s izmjenama s PDV-om 32.500 Objavljeni isplaćeni iznos 32.500 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V223":"26000","W223":"6500","X223":"32500","Y223":"0","Z223":"0","AA223":"26000","AB223":"32500","AE223":"32500"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	26.000^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2024-04-09	Apsolon strategija d.o.o.	Usluga izrade Plana razvoja socijalne podrške i zdravstvenih programa Grada Pula-Pola Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj Apsolon strategija d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 32226836158 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA: 978-01/24-01/1 Evidencijski broj nabave 52-24-JN Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/44329 Vrsta predmeta Usluge CPV 73300000 - Projektiranje i izvođenje istraživanja i razvoja Vrsta postupka Nabava izuzeta od primjene ZJN Financiranje iz EU NE Objavljeno trajanje OD: 09.04.2024 - DO: 31.03.2025 Oznaka ugovora EOJN 44329 Datum sklapanja 2024-04-09 Izričiti početak razdoblja 2024-04-09 Izričiti kraj razdoblja 2025-03-31 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2025-03-31 Iznos PDV-a 6.500 Iznos s PDV-om 32.500 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 26.000 Ukupno s izmjenama s PDV-om 32.500 Objavljeni isplaćeni iznos 32.500 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V224":"26000","W224":"6500","X224":"32500","Y224":"0","Z224":"0","AA224":"26000","AB224":"32500","AE224":"32500"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	26.000^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2024-05-07	Arhitektonski fakultet	Izrada Konzervatorskog elaborata za Fort Bourgugnon Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj Arhitektonski fakultet Vrsta primatelja institution OIB ugovaratelja (prema izvoru) 42061107444 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA: 373-02/23-01/1; URBROJ: 2163-7-04-02-0139 Evidencijski broj nabave 47-24-JN Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/80132 Vrsta predmeta Usluge CPV 71250000 - Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge Vrsta postupka Nabava izuzeta od primjene ZJN Financiranje iz EU NE Objavljeno trajanje OD: 07.05.2024 - DO: 01.08.2024 Oznaka ugovora EOJN 80132 Datum sklapanja 2024-05-07 Izričiti početak razdoblja 2024-05-07 Izričiti kraj razdoblja 2024-08-01 Status doslovno iz izvora Ugovoren Status isporuke contracted Objavljeni datum izvršenja Nije navedeno Iznos PDV-a 6.500 Iznos s PDV-om 32.500 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 26.000 Ukupno s izmjenama s PDV-om 32.500 Objavljeni isplaćeni iznos Nije navedeno Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V343":"26000","W343":"6500","X343":"32500","Y343":"0","Z343":"0","AA343":"26000","AB343":"32500"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	26.000^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.