Javno tijeloPrima javni novacPlaća / naručuje

GRAD PULA

OIB 79517841355 · također ispisano kao GRAD PULA - POLA · Grad Pula-Pola · još naziva: 6

Prima

Plaćeno · EUR: 16.228.972,38 €
Plaćeno: 58.000^*
Dodijeljeno · HRK: 28.000 kn

Plaća

Ugovoreno: 37.022.312,43^*

Zapisi: 1.106
Platitelji: 28
Primatelji: 206
Godine: 2014–2026
Izvori: 29

Kako se zbrajaju iznosi

Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.

^* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen.

364 zapisa od 1.106· bez odabrane faze iznosi se redaju zasebno unutar svake faze i valute (plaćeno, ugovoreno, dodijeljeno …)

Datum	Druga strana	Svrha / naziv	Iznos	Faza	Izvor
Sklopljen: 2025-12-12	Zajed. ponud.: MODULOR DOO BEOGRAD - nositelj, MODULOR CONSTRUCTIONS d.o.o. - član	Izvođenje radova na izgradnji Dječjeg vrtića Valmade u Puli Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj Zajed. ponud.: MODULOR DOO BEOGRAD - nositelj, MODULOR CONSTRUCTIONS d.o.o. - član Vrsta primatelja sole-trader OIB ugovaratelja (prema izvoru) 88444427661 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA:361-01/25-01/3; URBROJ:2163-7-05-01-0425-25-87 Evidencijski broj nabave 4-25-VV Broj objave EOJN 2026/S F03-0000838 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/751797 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/41852 Vrsta predmeta Radovi CPV 45214210 - Građevinski radovi na osnovnim školama Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU DA Naziv grupe Izvođenje radova na izgradnji Dječjeg vrtića Valmade u Puli Objavljeno trajanje OD: 12.12.2025 - DO: 30.06.2026 Oznaka ugovora EOJN 751797 Datum sklapanja 2025-12-12 Izričiti početak razdoblja 2025-12-12 Izričiti kraj razdoblja 2026-06-30 Status doslovno iz izvora Ugovoren Status isporuke contracted Objavljeni datum izvršenja Nije navedeno Iznos PDV-a 1.577.145,17 Iznos s PDV-om 7.885.725,84 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 6.308.580,67 Ukupno s izmjenama s PDV-om 7.885.725,84 Objavljeni isplaćeni iznos Nije navedeno Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V107":"6308580.6699999999","W107":"1577145.1699999999","X107":"7885725.8399999999","Y107":"0","Z107":"0","AA107":"6308580.6699999999","AB107":"7885725.8399999999"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	6.308.581^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2025-07-23	HIDRO EKO FUTURA d.o.o.	Izvođenje radova - energetska obnova zgrade DC Rojc i ugradnja vanjskog dizala Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj HIDRO EKO FUTURA d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 19115865992 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA:340-03/25-01/14, URBROJ:2163-7-04-04-0337-25-105 Evidencijski broj nabave 29-25-MV Broj objave EOJN 2025/S F03-0011599 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/558820 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/42770 Vrsta predmeta Radovi CPV 45200000 - Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU DA Naziv grupe Izvođenje radova - energetska obnova zgrade DC Rojc i ugradnja vanjskog dizala Objavljeno trajanje OD: 23.07.2025 - DO: 30.06.2026 Oznaka ugovora EOJN 558820 Datum sklapanja 2025-07-23 Izričiti početak razdoblja 2025-07-23 Izričiti kraj razdoblja 2026-06-30 Status doslovno iz izvora Ugovoren Status isporuke contracted Objavljeni datum izvršenja Nije navedeno Iznos PDV-a 1.077.237,5 Iznos s PDV-om 5.386.187,5 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 4.308.950 Ukupno s izmjenama s PDV-om 5.386.187,5 Objavljeni isplaćeni iznos Nije navedeno Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V153":"4308950","W153":"1077237.5","X153":"5386187.5","Y153":"0","Z153":"0","AA153":"4308950","AB153":"5386187.5"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	4.308.950^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2025-01-09	FRACASSO PRODUCTION d. o. o.	Radovi na uređenju Kupališta Stoja Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj FRACASSO PRODUCTION d. o. o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 01770304334 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora klasa:340-03/24-01/15, ur. broj: 2163-7-04-04-0331-25-99 Evidencijski broj nabave 13b-24-MV Broj objave EOJN 2025/S F03-0003220 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/256332 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/20184 Poveznica okvirnog sporazuma https://eojn.hr/contract-eo/173060 Vrsta predmeta Radovi CPV 45200000 - Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Naziv grupe Radovi na uređenju Kupališta Stoja Objavljeno trajanje 18 mjeseca Oznaka ugovora EOJN 256332 Datum sklapanja 2025-01-09 Status doslovno iz izvora Ugovoren Status isporuke contracted Objavljeni datum izvršenja Nije navedeno Iznos PDV-a 949.868,2 Iznos s PDV-om 4.749.340,99 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 3.799.472,79 Ukupno s izmjenama s PDV-om 4.749.340,99 Objavljeni isplaćeni iznos Nije navedeno Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V278":"3799472.79","W278":"949868.19999999995","X278":"4749340.9900000002","Y278":"0","Z278":"0","AA278":"3799472.79","AB278":"4749340.9900000002"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	3.799.473^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2025-03-03	VLADIMIR GORTAN d. d.	Izvođenje radova izgradnje Dječjeg vrtića Valmade - Područni odjel Sisplac Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj VLADIMIR GORTAN d. d. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 30162737179 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA:361-01/24-01/13; URBROJ:2163-7-04-04-0383-25-110 Evidencijski broj nabave 42-24-MV Broj objave EOJN 2025/S F03-0004334 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/374379 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/23410 Vrsta predmeta Radovi CPV 45214210 - Građevinski radovi na osnovnim školama Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Naziv grupe Izvođenje radova izgradnje Dječjeg vrtića Valmade - Područni odjel Sisplac Objavljeno trajanje 16 mjeseca Oznaka ugovora EOJN 374379 Datum sklapanja 2025-03-03 Status doslovno iz izvora Izmijenjen Status isporuke not-stated Objavljeni datum izvršenja Nije navedeno Iznos PDV-a 712.108,52 Iznos s PDV-om 3.560.542,58 Iznos izmjene bez PDV-a 25.211 Iznos izmjene s PDV-om 31.513,75 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 2.873.645,06 Ukupno s izmjenama s PDV-om 3.592.056,33 Objavljeni isplaćeni iznos Nije navedeno Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V15":"2848434.0600000001","W15":"712108.52000000002","X15":"3560542.5800000001","Y15":"25211","Z15":"31513.75","AA15":"2873645.0600000001","AB15":"3592056.3300000001"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	2.848.434^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2024-07-01	De Conte d. o. o.	Izvođenje radova na dogradnji OŠ Šijana Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj De Conte d. o. o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 57160528400 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA: 406-02/24-01/7, URBROJ: 2163-7-04-416-24-50 Evidencijski broj nabave 21-24-MV Broj objave EOJN 2024/S F03-0002800 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/62869 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/6628 Vrsta predmeta Radovi CPV 45214210 - Građevinski radovi na osnovnim školama Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU DA Naziv grupe Izvođenje radova na dogradnji OŠ Šijana Objavljeno trajanje 14 mjeseca Oznaka ugovora EOJN 62869 Datum sklapanja 2024-07-01 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2025-07-23 Iznos PDV-a 570.242,97 Iznos s PDV-om 2.851.214,83 Iznos izmjene bez PDV-a 149.281,74 Iznos izmjene s PDV-om 186.602,17 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 2.430.253,6 Ukupno s izmjenama s PDV-om 3.037.817 Objavljeni isplaćeni iznos 3.037.817 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V58":"2280971.8599999999","W58":"570242.96999999997","X58":"2851214.8300000001","Y58":"149281.73999999999","Z58":"186602.17000000001","AA58":"2430253.6000000001","AB58":"3037817","AE58":"3037817"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	2.280.972^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2026-02-10	VLADIMIR GORTAN d. d.	Izvođenje radova rekonstrukcije OŠ Tone Peruška - dogradnja školske sportske dvorane Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj VLADIMIR GORTAN d. d. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 30162737179 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA:361-01/25-01/14; URBROJ:2163-7-05-01-0425-26-77 Evidencijski broj nabave 33-25-MV Broj objave EOJN 2026/S F03-0003070 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/831330 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/64147 Vrsta predmeta Radovi CPV 45214210 - Građevinski radovi na osnovnim školama Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU DA Naziv grupe Izvođenje radova rekonstrukcije OŠ Tone Peruška - dogradnja školske sportske dvorane Objavljeno trajanje 16 mjeseca Oznaka ugovora EOJN 831330 Datum sklapanja 2026-02-10 Status doslovno iz izvora Ugovoren Status isporuke contracted Objavljeni datum izvršenja Nije navedeno Iznos PDV-a 500.030,95 Iznos s PDV-om 2.500.154,76 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 2.000.123,81 Ukupno s izmjenama s PDV-om 2.500.154,76 Objavljeni isplaćeni iznos Nije navedeno Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V3":"2000123.8100000001","W3":"500030.95000000001","X3":"2500154.7599999998","Y3":"0","Z3":"0","AA3":"2000123.8100000001","AB3":"2500154.7599999998"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	2.000.124^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2026-01-07	CESTA d. o. o.	Izvođenje radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj CESTA d. o. o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 11100535105 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA:363-02/26-01/6; URBROJ:2163-7-05-02-0317-26-2 Evidencijski broj nabave 24-25-MV Broj objave EOJN 2026/S F03-0000983 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/757704 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/41131 Poveznica okvirnog sporazuma https://eojn.hr/contract-eo/531358 Vrsta predmeta Radovi CPV 45233141 - Radovi na održavanju cesta Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Naziv grupe Izvođenje radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima Objavljeno trajanje OD: 07.01.2026 - DO: 31.12.2026 Oznaka ugovora EOJN 757704 Datum sklapanja 2026-01-07 Izričiti početak razdoblja 2026-01-07 Izričiti kraj razdoblja 2026-12-31 Status doslovno iz izvora Ugovoren Status isporuke contracted Objavljeni datum izvršenja Nije navedeno Iznos PDV-a 439.550,51 Iznos s PDV-om 2.197.752,53 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 1.758.202,02 Ukupno s izmjenama s PDV-om 2.197.752,53 Objavljeni isplaćeni iznos Nije navedeno Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V37":"1758202.02","W37":"439550.51000000001","X37":"2197752.5299999998","Y37":"0","Z37":"0","AA37":"1758202.02","AB37":"2197752.5299999998"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	1.758.202^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2025-07-01	CESTA d. o. o.	Izvođenje radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj CESTA d. o. o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 11100535105 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA:363-02/25-01/34; URBROJ:2163-7-04-06-0541-25-1 Evidencijski broj nabave 24-25-MV Broj objave EOJN 2025/S F03-0010126 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/531620 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/41131 Poveznica okvirnog sporazuma https://eojn.hr/contract-eo/531358 Vrsta predmeta Radovi CPV 45233141 - Radovi na održavanju cesta Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Naziv grupe Izvođenje radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima Objavljeno trajanje OD: 01.07.2025 - DO: 31.12.2025 Oznaka ugovora EOJN 531620 Datum sklapanja 2025-07-01 Izričiti početak razdoblja 2025-07-01 Izričiti kraj razdoblja 2025-12-31 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2025-12-31 Iznos PDV-a 292.895,75 Iznos s PDV-om 1.464.478,75 Iznos izmjene bez PDV-a 25.922 Iznos izmjene s PDV-om 32.402,5 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 1.197.505 Ukupno s izmjenama s PDV-om 1.496.881,25 Objavljeni isplaćeni iznos 1.420.775 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V41":"1171583","W41":"292895.75","X41":"1464478.75","Y41":"25922","Z41":"32402.5","AA41":"1197505","AB41":"1496881.25","AE41":"1420775"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	1.171.583^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2025-08-28	CESTA d. o. o.	Izgradnja prometnice s OO, JR i EKI, te rekonstrukcija vodovodne mreže – Paduljski put I faza Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj CESTA d. o. o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 11100535105 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA:340-03/24-01/65, URBROJ:2163-7-05-0337-25-71 Evidencijski broj nabave 40-24-MV Broj objave EOJN 2025/S F03-0013963 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/596459 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/29598 Poveznica okvirnog sporazuma https://eojn.hr/contract-eo/382283 Vrsta predmeta Radovi CPV 45200000 - Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Naziv grupe Izgradnja prometnice s OO, JR i EKI, te rekonstrukcija vodovodne mreže – Paduljski put I faza Objavljeno trajanje 5 mjeseca Oznaka ugovora EOJN 596459 Datum sklapanja 2025-08-28 Status doslovno iz izvora Ugovoren Status isporuke contracted Objavljeni datum izvršenja Nije navedeno Iznos PDV-a 272.076,77 Iznos s PDV-om 1.360.383,85 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 1.088.307,08 Ukupno s izmjenama s PDV-om 1.360.383,85 Objavljeni isplaćeni iznos Nije navedeno Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V147":"1088307.0800000001","W147":"272076.77000000002","X147":"1360383.8500000001","Y147":"0","Z147":"0","AA147":"1088307.0800000001","AB147":"1360383.8500000001"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	1.088.307^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2025-05-26	HEP-Opskrba d.o.o.	Nabava električne energije Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj HEP-Opskrba d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 63073332379 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA:406-02/24-01/10, URBROJ:2163-7-03-04-0593-25-66 Evidencijski broj nabave 7-24-VV Broj objave EOJN 2025/S F03-0008045 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/496861 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/6110 Poveznica okvirnog sporazuma https://eojn.hr/contract-eo/52423 Vrsta predmeta Robe CPV 09310000 - Električna energija Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Naziv grupe Nabava električne energije Objavljeno trajanje 12 mjeseca Oznaka ugovora EOJN 496861 Datum sklapanja 2025-05-26 Status doslovno iz izvora Ugovoren Status isporuke contracted Objavljeni datum izvršenja Nije navedeno Iznos PDV-a 80.846,56 Iznos s PDV-om 702.743,18 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 621.896,62 Ukupno s izmjenama s PDV-om 702.743,18 Objavljeni isplaćeni iznos Nije navedeno Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V214":"621896.62","W214":"80846.559999999998","X214":"702743.18000000005","Y214":"0","Z214":"0","AA214":"621896.62","AB214":"702743.18000000005"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	621.897^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2024-09-24	CESTA d. o. o.	Rekonstrukcija dijela Valturske ulice– od Zlatićevog trga do kružnog raskrižja s Japodskom / Ulicom J. Žakna Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj CESTA d. o. o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 11100535105 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA:340-03/23-01/130, URBROJ:2163-7-04-04-0450-24-39 Evidencijski broj nabave 15-24-MV Broj objave EOJN 2025/S F03-0004274 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/344521 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/6678 Poveznica okvirnog sporazuma https://eojn.hr/contract-eo/71163 Vrsta predmeta Radovi CPV 45200000 - Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Naziv grupe Rekonstrukcija dijela Valturske ulice– od Zlatićevog trga do kružnog raskrižja s Japodskom / Ulicom J. Žakna Objavljeno trajanje 3 mjeseca Oznaka ugovora EOJN 344521 Datum sklapanja 2024-09-24 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2025-01-07 Iznos PDV-a 143.250 Iznos s PDV-om 716.250 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 573.000 Ukupno s izmjenama s PDV-om 716.250 Objavljeni isplaćeni iznos 715.384,38 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V241":"573000","W241":"143250","X241":"716250","Y241":"0","Z241":"0","AA241":"573000","AB241":"716250","AE241":"715384.38"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	573.000^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2025-02-06	CESTA d. o. o.	Rekonstrukcija dijela Valturske ulice– od Zlatićevog trga do kružnog raskrižja s Japodskom / Ulicom J. Žakna Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj CESTA d. o. o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 11100535105 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA:340-03/23-01/130, URBROJ:2163-7-04-04-0450-25-60 Evidencijski broj nabave 15-24-MV Broj objave EOJN 2025/S F03-0004361 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/344731 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/6678 Poveznica okvirnog sporazuma https://eojn.hr/contract-eo/71163 Vrsta predmeta Radovi CPV 45200000 - Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Naziv grupe Rekonstrukcija dijela Valturske ulice– od Zlatićevog trga do kružnog raskrižja s Japodskom / Ulicom J. Žakna Objavljeno trajanje 2 mjeseca Oznaka ugovora EOJN 344731 Datum sklapanja 2025-02-06 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2025-08-06 Iznos PDV-a 138.242,48 Iznos s PDV-om 691.212,38 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 552.969,9 Ukupno s izmjenama s PDV-om 691.212,38 Objavljeni isplaćeni iznos 648.259,7 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V99":"552969.90000000002","W99":"138242.48000000001","X99":"691212.38","Y99":"0","Z99":"0","AA99":"552969.90000000002","AB99":"691212.38","AE99":"648259.69999999995"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	552.970^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2024-06-11	HEP-Opskrba d.o.o.	Nabava električne energije Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj HEP-Opskrba d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 63073332379 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA:406-02/24-01/10; URBROJ:2163-7-03-02-0430-24-63 Evidencijski broj nabave 7-24-VV Broj objave EOJN 2024/S F03-0004005 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/74968 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/6110 Poveznica okvirnog sporazuma https://eojn.hr/contract-eo/52423 Vrsta predmeta Robe CPV 09310000 - Električna energija Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Naziv grupe Nabava električne energije Objavljeno trajanje 12 mjeseca Oznaka ugovora EOJN 74968 Datum sklapanja 2024-06-11 Status doslovno iz izvora Ugovoren Status isporuke contracted Objavljeni datum izvršenja Nije navedeno Iznos PDV-a 69.252,6 Iznos s PDV-om 601.964,94 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 532.712,34 Ukupno s izmjenama s PDV-om 601.964,94 Objavljeni isplaćeni iznos Nije navedeno Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V345":"532712.33999999997","W345":"69252.600000000006","X345":"601964.93999999994","Y345":"0","Z345":"0","AA345":"532712.33999999997","AB345":"601964.93999999994"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	532.712^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2025-01-03	Zajed. ponud.: VINTIJAN d. o. o. - nositelj, ZANITEL d. o. o. - član, PRO LUX d. o. o. - član, ELPUT d.o.o. - član	Radovi na održavanju javne rasvjete grada Pule Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj Zajed. ponud.: VINTIJAN d. o. o. - nositelj, ZANITEL d. o. o. - član, PRO LUX d. o. o. - član, ELPUT d.o.o. - član Vrsta primatelja sole-trader OIB ugovaratelja (prema izvoru) 34299735778 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA:363-02/25-01/9, URBROJ:2163-7-04-06-0317-25-1 Evidencijski broj nabave 6-24-MV Broj objave EOJN 2025/S F03-0011189 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/273877 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/6030 Poveznica okvirnog sporazuma https://eojn.hr/contract-eo/45223 Vrsta predmeta Radovi CPV 45316000 - Radovi na instalaciji rasvjetnih i signalnih sustava Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Naziv grupe Radovi na održavanju javne rasvjete grada Pule Objavljeno trajanje OD: 03.01.2025 - DO: 31.12.2025 Oznaka ugovora EOJN 273877 Datum sklapanja 2025-01-03 Izričiti početak razdoblja 2025-01-03 Izričiti kraj razdoblja 2025-12-31 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2025-12-31 Iznos PDV-a 84.500 Iznos s PDV-om 422.500 Iznos izmjene bez PDV-a 115.810 Iznos izmjene s PDV-om 144.762,5 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 453.810 Ukupno s izmjenama s PDV-om 567.262,5 Objavljeni isplaćeni iznos 559.948,26 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V43":"338000","W43":"84500","X43":"422500","Y43":"115810","Z43":"144762.5","AA43":"453810","AB43":"567262.5","AE43":"559948.26000000001"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	338.000^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2025-07-16	multi-sport d.o.o.	Sanacija školske sportske dvorane OŠ Veli Vrh Pula Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj multi-sport d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 88515189278 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora klasa: 602-01/25-01/7, ur. br. 2163-7-06-01-0565-25-48 Evidencijski broj nabave 28-25-MV Broj objave EOJN 2025/S F03-0013451 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/587703 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/41429 Vrsta predmeta Radovi CPV 45453100 - Sanacijski radovi Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Naziv grupe Sanacija školske sportske dvorane OŠ Veli Vrh Pula Objavljeno trajanje 71 dana Oznaka ugovora EOJN 587703 Datum sklapanja 2025-07-16 Status doslovno iz izvora Izmijenjen Status isporuke not-stated Objavljeni datum izvršenja Nije navedeno Iznos PDV-a 72.446,54 Iznos s PDV-om 362.232,68 Iznos izmjene bez PDV-a 23.765 Iznos izmjene s PDV-om 29.706,25 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 313.551,14 Ukupno s izmjenama s PDV-om 391.938,93 Objavljeni isplaćeni iznos Nije navedeno Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V135":"289786.14000000001","W135":"72446.539999999994","X135":"362232.67999999999","Y135":"23765","Z135":"29706.25","AA135":"313551.14000000001","AB135":"391938.92999999999"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	289.786^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2024-04-02	ONDA ARHITEKTURA d.o.o.	Usluga izrade projektno - tehničke dokumentacije za dječji vrtić Valmade u Puli Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj ONDA ARHITEKTURA d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 21078598307 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA:350-01/23-01/45, URBROJ:2163-7-04-0429-24-47 Evidencijski broj nabave 3-24-VV Broj objave EOJN 2024/S F03-0000746 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/29624 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/2461 Vrsta predmeta Usluge CPV 71220000 - Usluge projektiranja u arhitekturi Vrsta postupka Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje Financiranje iz EU NE Naziv grupe Usluga izrade projektno - tehničke dokumentacije za dječji vrtić Valmade u Puli Objavljeno trajanje 285 dana Oznaka ugovora EOJN 29624 Datum sklapanja 2024-04-02 Status doslovno iz izvora Ugovoren Status isporuke contracted Objavljeni datum izvršenja Nije navedeno Iznos PDV-a 65.000 Iznos s PDV-om 325.000 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 260.000 Ukupno s izmjenama s PDV-om 325.000 Objavljeni isplaćeni iznos Nije navedeno Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V356":"260000","W356":"65000","X356":"325000","Y356":"0","Z356":"0","AA356":"260000","AB356":"325000"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	260.000^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2024-11-07	Zajed. ponud.: HortusDes d.o.o. - nositelj, IN ELEKTRO d.o.o. - član	Izvođenje radova krajobraznog uređenja urbane šume i izgradnje javne rasvjete Kaštenjer Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj Zajed. ponud.: HortusDes d.o.o. - nositelj, IN ELEKTRO d.o.o. - član Vrsta primatelja sole-trader OIB ugovaratelja (prema izvoru) 90725322711 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA:340-03/24-01/104, URBROJ:2163-7-04-06-0317-24-7 Evidencijski broj nabave 7-24-MV Broj objave EOJN 2025/S F03-0005246 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/447566 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/19446 Poveznica okvirnog sporazuma https://eojn.hr/contract-eo/161935 Vrsta predmeta Radovi CPV 45112710 - Radovi krajobraznog uređenja zelenih površina Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Naziv grupe Izvođenje radova krajobraznog uređenja urbane šume i izgradnje javne rasvjete Kaštenjer Objavljeno trajanje OD: 19.11.2024 - DO: 31.12.2024 Oznaka ugovora EOJN 447566 Datum sklapanja 2024-11-07 Izričiti početak razdoblja 2024-11-19 Izričiti kraj razdoblja 2024-12-31 Status doslovno iz izvora Ugovoren Status isporuke contracted Objavljeni datum izvršenja Nije navedeno Iznos PDV-a 57.718,61 Iznos s PDV-om 315.278,94 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 257.560,33 Ukupno s izmjenama s PDV-om 315.278,94 Objavljeni isplaćeni iznos Nije navedeno Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V251":"257560.32999999999","W251":"57718.610000000001","X251":"315278.94","Y251":"0","Z251":"0","AA251":"257560.32999999999","AB251":"315278.94"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	257.560^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2024-11-28	SOKOL d.o.o.	Usluga tehničke i tjelesne zaštite osoba i imovine Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj SOKOL d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 82812328597 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA: 406-02/24-01/46; URBROJ: 2163-7-02-02-0394-24-20 Evidencijski broj nabave 18-24-MV Broj objave EOJN 2024/S F21-0000776 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/176429 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/27992 Vrsta predmeta Usluge CPV 79710000 - Usluge na području sigurnosti Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Naziv grupe Usluga tehničke i tjelesne zaštite osoba i imovine Objavljeno trajanje OD: 01.12.2024 - DO: 28.02.2026 Oznaka ugovora EOJN 176429 Datum sklapanja 2024-11-28 Izričiti početak razdoblja 2024-12-01 Izričiti kraj razdoblja 2026-02-28 Status doslovno iz izvora Izmijenjen Status isporuke not-stated Objavljeni datum izvršenja Nije navedeno Iznos PDV-a 46.841,15 Iznos s PDV-om 234.205,75 Iznos izmjene bez PDV-a 56.209,38 Iznos izmjene s PDV-om 70.261,73 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 243.573,98 Ukupno s izmjenama s PDV-om 304.467,48 Objavljeni isplaćeni iznos Nije navedeno Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V11":"187364.60000000001","W11":"46841.150000000001","X11":"234205.75","Y11":"56209.379999999997","Z11":"70261.729999999996","AA11":"243573.98000000001","AB11":"304467.47999999998"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	187.365^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2025-04-15	CESTA d. o. o.	Izvođenje radova na izgradnji spojne prometnice Brist – Valdenaga u Puli Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj CESTA d. o. o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 11100535105 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA:340-03/24-01/103, URBROJ:2163-7-04-04-0321-25-25 Evidencijski broj nabave 22-25-MV Broj objave EOJN 2025/S F03-0006084 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/465515 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/37591 Vrsta predmeta Radovi CPV 45200000 - Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Naziv grupe Izvođenje radova na izgradnji spojne prometnice Brist – Valdenaga u Puli Objavljeno trajanje 3 mjeseca Oznaka ugovora EOJN 465515 Datum sklapanja 2025-04-15 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2025-10-20 Iznos PDV-a 45.694,78 Iznos s PDV-om 228.473,91 Iznos izmjene bez PDV-a 22.505,36 Iznos izmjene s PDV-om 28.131,7 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 205.284,49 Ukupno s izmjenama s PDV-om 256.605,61 Objavljeni isplaćeni iznos 256.605,61 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V101":"182779.13","W101":"45694.779999999999","X101":"228473.91","Y101":"22505.360000000001","Z101":"28131.700000000001","AA101":"205284.48999999999","AB101":"256605.60999999999","AE101":"256605.60999999999"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	182.779^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2025-03-26	GP KRK d. d.	Izvođenje radova na izgradnji spojne ceste D75-Partizanski put, izgradnja prometne površine, javne rasvjete, oborinske odvodnje i EKK Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj GP KRK d. d. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 05146274847 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora klasa: 340-03/24-01/117, ur. broj: 2163-7-04-04-0331-25-56 Evidencijski broj nabave 45-24-MV Broj objave EOJN 2025/S F03-0005086 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/444922 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/33216 Vrsta predmeta Radovi CPV 45233120 - Građevinski radovi na cesti Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Naziv grupe Izvođenje radova na izgradnji spojne ceste D75-Partizanski put, izgradnja prometne površine, javne rasvjete, oborinske odvodnje i EKK Objavljeno trajanje 4 mjeseca Oznaka ugovora EOJN 444922 Datum sklapanja 2025-03-26 Status doslovno iz izvora Ugovoren Status isporuke contracted Objavljeni datum izvršenja Nije navedeno Iznos PDV-a 44.912,29 Iznos s PDV-om 224.561,43 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 179.649,14 Ukupno s izmjenama s PDV-om 224.561,43 Objavljeni isplaćeni iznos Nije navedeno Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V252":"179649.14000000001","W252":"44912.290000000001","X252":"224561.42999999999","Y252":"0","Z252":"0","AA252":"179649.14000000001","AB252":"224561.42999999999"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	179.649^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2025-01-21	KAPITEL d.o.o.	Izvođenje radova uređenja dijela okoliša Amfiteatra u Puli Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj KAPITEL d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 45821273643 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA:340-03/24-01/111, URBROJ:2163-7-04-06-0317-25-34 Evidencijski broj nabave 28-24-MV Broj objave EOJN 2025/S F03-0004292 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/270721 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/17627 Poveznica okvirnog sporazuma https://eojn.hr/contract-eo/264509 Vrsta predmeta Radovi CPV 45454100 - Radovi na obnovi Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Naziv grupe Izvođenje radova uređenja dijela okoliša Amfiteatra u Puli Objavljeno trajanje 4 mjeseca Oznaka ugovora EOJN 270721 Datum sklapanja 2025-01-21 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2025-06-16 Iznos PDV-a 41.752,21 Iznos s PDV-om 219.932,37 Iznos izmjene bez PDV-a 30.485,79 Iznos izmjene s PDV-om 38.107,23 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 208.665,95 Ukupno s izmjenama s PDV-om 258.039,6 Objavljeni isplaćeni iznos 257.745,14 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V42":"178180.16","W42":"41752.209999999999","X42":"219932.37","Y42":"30485.790000000001","Z42":"38107.230000000003","AA42":"208665.95000000001","AB42":"258039.60000000001","AE42":"257745.14000000001"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	178.180^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2024-06-03	Zajed. ponud.: VINTIJAN d. o. o. - nositelj, ZANITEL d. o. o. - član, PRO LUX d. o. o. - član, ELPUT d.o.o. - član	Radovi na održavanju javne rasvjete grada Pule Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj Zajed. ponud.: VINTIJAN d. o. o. - nositelj, ZANITEL d. o. o. - član, PRO LUX d. o. o. - član, ELPUT d.o.o. - član Vrsta primatelja sole-trader OIB ugovaratelja (prema izvoru) 34299735778 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA: 363-02/24-01/28, URBROJ:2163-7-04-06-0317-24-2 Evidencijski broj nabave 6-24-MV Broj objave EOJN 2024/S F03-0002539 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/58722 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/6030 Poveznica okvirnog sporazuma https://eojn.hr/contract-eo/45223 Vrsta predmeta Radovi CPV 45316000 - Radovi na instalaciji rasvjetnih i signalnih sustava Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Naziv grupe Radovi na održavanju javne rasvjete grada Pule Objavljeno trajanje OD: 03.06.2024 - DO: 31.12.2024 Oznaka ugovora EOJN 58722 Datum sklapanja 2024-06-03 Izričiti početak razdoblja 2024-06-03 Izričiti kraj razdoblja 2024-12-31 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2024-12-31 Iznos PDV-a 40.600 Iznos s PDV-om 203.000 Iznos izmjene bez PDV-a 141.552 Iznos izmjene s PDV-om 176.940 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 303.952 Ukupno s izmjenama s PDV-om 379.940 Objavljeni isplaćeni iznos 326.378,19 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V182":"162400","W182":"40600","X182":"203000","Y182":"141552","Z182":"176940","AA182":"303952","AB182":"379940","AE182":"326378.19"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	162.400^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2025-01-31	HP - Hrvatska pošta d.d.	Nabava poštanskih usluga za potrebe upravnih tijela Grada Pule i trgovačkih društava Grada Pule Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj HP - Hrvatska pošta d.d. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 87311810356 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA:406-02/24-01/40, URBROJ:2163-7-03-04-000584-25-15 Evidencijski broj nabave 4-24-MV Broj objave EOJN 2025/S F21-0000356 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/382944 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/24325 Vrsta predmeta Usluge CPV 64110000 - Poštanske usluge Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Naziv grupe Nabava poštanskih usluga za potrebe upravnih tijela Grada Pule i trgovačkih društava Grada Pule Objavljeno trajanje OD: 31.01.2025 - DO: 30.11.2025 Oznaka ugovora EOJN 382944 Datum sklapanja 2025-01-31 Izričiti početak razdoblja 2025-01-31 Izričiti kraj razdoblja 2025-11-30 Status doslovno iz izvora Ugovoren Status isporuke contracted Objavljeni datum izvršenja Nije navedeno Iznos PDV-a 15.220,11 Iznos s PDV-om 177.130,45 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 161.910,34 Ukupno s izmjenama s PDV-om 177.130,45 Objavljeni isplaćeni iznos Nije navedeno Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V254":"161910.34","W254":"15220.110000000001","X254":"177130.45000000001","Y254":"0","Z254":"0","AA254":"161910.34","AB254":"177130.45000000001"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	161.910^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2025-03-12	CESTA d. o. o.	Izvođenje radova na Izgradnji prometnice – Odvojak Ulice Kaštanjer u Puli Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj CESTA d. o. o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 11100535105 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora klasa: 340-03/17-01/88 Evidencijski broj nabave 46-24-MV Broj objave EOJN 2025/S F03-0004023 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/351953 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/33175 Vrsta predmeta Radovi CPV 45200000 - Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Naziv grupe Izvođenje radova na Izgradnji prometnice – Odvojak Ulice Kaštanjer u Puli Objavljeno trajanje 60 dana Oznaka ugovora EOJN 351953 Datum sklapanja 2025-03-12 Status doslovno iz izvora Ugovoren Status isporuke contracted Objavljeni datum izvršenja Nije navedeno Iznos PDV-a 38.070,55 Iznos s PDV-om 190.352,75 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 152.282,2 Ukupno s izmjenama s PDV-om 190.352,75 Objavljeni isplaćeni iznos Nije navedeno Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V257":"152282.20000000001","W257":"38070.550000000003","X257":"190352.75","Y257":"0","Z257":"0","AA257":"152282.20000000001","AB257":"190352.75"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	152.282^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2024-10-24	VINTIJAN d. o. o.	Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete i EKI u ulici Put za Kanalić u Štinjanu Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj VINTIJAN d. o. o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 34299735778 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA:340-03/24-01/63; URBROJ:2163-7-04-04-0321-24-22 Evidencijski broj nabave 12-24-MV Broj objave EOJN 2024/S F03-0008233 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/145977 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/18686 Vrsta predmeta Radovi CPV 45316110 - Instalacija cestovne rasvjete Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Naziv grupe Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete i EKI u ulici Put za Kanalić u Štinjanu Objavljeno trajanje 45 dana Oznaka ugovora EOJN 145977 Datum sklapanja 2024-10-24 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2025-02-26 Iznos PDV-a 37.060,35 Iznos s PDV-om 185.301,75 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 148.241,4 Ukupno s izmjenama s PDV-om 185.301,75 Objavljeni isplaćeni iznos 132.273,54 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V234":"148241.39999999999","W234":"37060.349999999999","X234":"185301.75","Y234":"0","Z234":"0","AA234":"148241.39999999999","AB234":"185301.75","AE234":"132273.54000000001"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	148.241^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2025-01-14	PLETER - USLUGE d.o.o.	Usluga dostave jednog obroka dnevno u stambeni prostor korisnika u Gradu Puli za 2025. godinu Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj PLETER - USLUGE d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 50056328499 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA:550-01/24-01/92, URBROJ: 2163-7-06-03-0438-25-12 Evidencijski broj nabave 19-24-MV Broj objave EOJN 2025/S F21-0000428 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/469762 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/29287 Vrsta predmeta Usluge CPV 55521000 - Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering) u privatna kućanstva Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Naziv grupe Usluga dostave jednog obroka dnevno u stambeni prostor korisnika u Gradu Puli za 2025. godinu Objavljeno trajanje 12 mjeseca Oznaka ugovora EOJN 469762 Datum sklapanja 2025-01-14 Status doslovno iz izvora Ugovoren Status isporuke contracted Objavljeni datum izvršenja Nije navedeno Iznos PDV-a 19.169,8 Iznos s PDV-om 166.629,8 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 147.460 Ukupno s izmjenama s PDV-om 166.629,8 Objavljeni isplaćeni iznos Nije navedeno Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V225":"147460","W225":"19169.799999999999","X225":"166629.79999999999","Y225":"0","Z225":"0","AA225":"147460","AB225":"166629.79999999999"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	147.460^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2026-01-12	HP - Hrvatska pošta d.d.	Nabava poštanskih usluga za potrebe upravnih tijela Grada Pule i trgovačkih društava Grada Pule-zajednička nabava Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj HP - Hrvatska pošta d.d. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 87311810356 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA:406-02/25-01/42 Evidencijski broj nabave 6-25-MV Broj objave EOJN 2026/S F21-0000205 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/828118 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/61860 Vrsta predmeta Usluge CPV 64110000 - Poštanske usluge Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Naziv grupe Nabava poštanskih usluga za potrebe upravnih tijela Grada Pule i trgovačkih društava Grada Pule-zajednička nabava Objavljeno trajanje OD: 12.01.2026 - DO: 30.11.2026 Oznaka ugovora EOJN 828118 Datum sklapanja 2026-01-12 Izričiti početak razdoblja 2026-01-12 Izričiti kraj razdoblja 2026-11-30 Status doslovno iz izvora Ugovoren Status isporuke contracted Objavljeni datum izvršenja Nije navedeno Iznos PDV-a 750,93 Iznos s PDV-om 145.545,63 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 144.794,7 Ukupno s izmjenama s PDV-om 145.545,63 Objavljeni isplaćeni iznos Nije navedeno Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V4":"144794.70000000001","W4":"750.92999999999995","X4":"145545.63","Y4":"0","Z4":"0","AA4":"144794.70000000001","AB4":"145545.63"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	144.795^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2026-02-18	PENTA d. o. o.	Proširenje sustava informiranja putnika u javnom gradskom prijevozu Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj PENTA d. o. o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 44365765619 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora klasa: 024-01/24-01/1431, ur. broj: 2163-7-02-04-01-0526-26-27 Evidencijski broj nabave 41-25-MV Broj objave EOJN 2026/S F03-0003479 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/852481 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/66221 Vrsta predmeta Usluge CPV 72422000 - Usluge razvoja poslužiteljskih aplikacija za Internet ili intranet Vrsta postupka Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje Financiranje iz EU NE Naziv grupe Proširenje sustava informiranja putnika u javnom gradskom prijevozu Objavljeno trajanje 100 dana Oznaka ugovora EOJN 852481 Datum sklapanja 2026-02-18 Status doslovno iz izvora Ugovoren Status isporuke contracted Objavljeni datum izvršenja Nije navedeno Iznos PDV-a 31.472,5 Iznos s PDV-om 157.362,5 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 125.890 Ukupno s izmjenama s PDV-om 157.362,5 Objavljeni isplaćeni iznos Nije navedeno Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V2":"125890","W2":"31472.5","X2":"157362.5","Y2":"0","Z2":"0","AA2":"125890","AB2":"157362.5"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	125.890^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2025-01-08	KAPITEL d.o.o.	Izvođenje radova uređenja dijela okoliša Amfiteatra u Puli Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj KAPITEL d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 45821273643 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA:340-03/24-01/111, URBROJ:2163-7-04-06-0317-24-10 Evidencijski broj nabave 28-24-MV Broj objave EOJN 2025/S F03-0004292 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/270606 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/17627 Poveznica okvirnog sporazuma https://eojn.hr/contract-eo/264509 Vrsta predmeta Radovi CPV 45454100 - Radovi na obnovi Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Naziv grupe Izvođenje radova uređenja dijela okoliša Amfiteatra u Puli Objavljeno trajanje 1 mjeseca Oznaka ugovora EOJN 270606 Datum sklapanja 2025-01-08 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2025-12-31 Iznos PDV-a 27.592,5 Iznos s PDV-om 137.962,5 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 110.370 Ukupno s izmjenama s PDV-om 137.962,5 Objavljeni isplaćeni iznos 137.775 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V20":"110370","W20":"27592.5","X20":"137962.5","Y20":"0","Z20":"0","AA20":"110370","AB20":"137962.5","AE20":"137775"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	110.370^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2025-03-21	LIBUSOFT CICOM d.o.o.	Usluga korištenja i održavanja licenci za SPI računalni program za potrebe Grada Pule i proračunskih korisnika Grada Pule Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj LIBUSOFT CICOM d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 14506572540 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA:406-02/25-01/3, URBROJ:2163-7-03-04-000584-25-13 Evidencijski broj nabave 9-25-MV Broj objave EOJN 2025/S F03-0004941 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/441616 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/38641 Vrsta predmeta Usluge CPV 72250000 - Sistemske usluge i usluge potpore Vrsta postupka Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje Financiranje iz EU NE Naziv grupe Usluga korištenja i održavanja licenci za SPI računalni program za potrebe Grada Pule i proračunskih korisnika Grada Pule Objavljeno trajanje 12 mjeseca Oznaka ugovora EOJN 441616 Datum sklapanja 2025-03-21 Status doslovno iz izvora Ugovoren Status isporuke contracted Objavljeni datum izvršenja Nije navedeno Iznos PDV-a 25.912,2 Iznos s PDV-om 129.561 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 103.648,8 Ukupno s izmjenama s PDV-om 129.561 Objavljeni isplaćeni iznos Nije navedeno Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V253":"103648.8","W253":"25912.200000000001","X253":"129561","Y253":"0","Z253":"0","AA253":"103648.8","AB253":"129561"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	103.649^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2025-01-03	Zajed. ponud.: HortusDes d.o.o. - nositelj, IN ELEKTRO d.o.o. - član	Izvođenje radova krajobraznog uređenja urbane šume i izgradnje javne rasvjete Kaštenjer Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj Zajed. ponud.: HortusDes d.o.o. - nositelj, IN ELEKTRO d.o.o. - član Vrsta primatelja sole-trader OIB ugovaratelja (prema izvoru) 90725322711 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA:340-03/24-01/104, URBROJ:2163-7-04-06-0317-25-35 Evidencijski broj nabave 7-24-MV Broj objave EOJN 2025/S F03-0005246 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/447584 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/19446 Poveznica okvirnog sporazuma https://eojn.hr/contract-eo/161935 Vrsta predmeta Radovi CPV 45112710 - Radovi krajobraznog uređenja zelenih površina Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Naziv grupe Izvođenje radova krajobraznog uređenja urbane šume i izgradnje javne rasvjete Kaštenjer Objavljeno trajanje OD: 07.01.2025 - DO: 22.04.2025 Oznaka ugovora EOJN 447584 Datum sklapanja 2025-01-03 Izričiti početak razdoblja 2025-01-07 Izričiti kraj razdoblja 2025-04-22 Status doslovno iz izvora Ugovoren Status isporuke contracted Objavljeni datum izvršenja Nije navedeno Iznos PDV-a 25.558,33 Iznos s PDV-om 128.422,03 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 102.863,7 Ukupno s izmjenama s PDV-om 128.422,03 Objavljeni isplaćeni iznos Nije navedeno Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V250":"102863.7","W250":"25558.330000000002","X250":"128422.03","Y250":"0","Z250":"0","AA250":"102863.7","AB250":"128422.03"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	102.864^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2024-03-08	LIBUSOFT CICOM d.o.o.	Usluga korištenja i održavanja licenci za SPI računalni program za potrebe Grada Pule i proračunskih korisnika Grada Pule Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj LIBUSOFT CICOM d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 14506572540 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA:406-02/24-01/4; URBROJ:2163-7-03-05-0280-24-24 Evidencijski broj nabave 1-24-MV Broj objave EOJN 2024/S F03-0000601 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/26590 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/2247 Vrsta predmeta Usluge CPV 72250000 - Sistemske usluge i usluge potpore Vrsta postupka Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje Financiranje iz EU NE Naziv grupe Usluga korištenja i održavanja licenci za SPI računalni program za potrebe Grada Pule i proračunskih korisnika Grada Pule Objavljeno trajanje 12 mjeseca Oznaka ugovora EOJN 26590 Datum sklapanja 2024-03-08 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2025-03-23 Iznos PDV-a 25.714,62 Iznos s PDV-om 128.573,1 Iznos izmjene bez PDV-a 10.285,85 Iznos izmjene s PDV-om 12.857,31 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 113.144,33 Ukupno s izmjenama s PDV-om 141.430,41 Objavljeni isplaćeni iznos 141.430,41 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V150":"102858.48","W150":"25714.619999999999","X150":"128573.10000000001","Y150":"10285.85","Z150":"12857.309999999999","AA150":"113144.33","AB150":"141430.41","AE150":"141430.41"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	102.858^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2025-04-17	Zajed. ponud.: ADRIA GRUPA d.o.o. - nositelj, EKO SERVIS MATIĆ, Obrt za pranje, čišćenje i dezinfekciju objekata, vl. Nikola Matić, Pazin, Lovrin 80 H - član	Pružanje usluge obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za potrebe Grada Pula – Pola i Vodovod Pula d.o.o. za razdoblje 2024.-2026. godine Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj Zajed. ponud.: ADRIA GRUPA d.o.o. - nositelj, EKO SERVIS MATIĆ, Obrt za pranje, čišćenje i dezinfekciju objekata, vl. Nikola Matić, Pazin, Lovrin 80 H - član Vrsta primatelja sole-trader OIB ugovaratelja (prema izvoru) 06637660960 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA:500-01/24-01/15, URBROJ:2163-7-06-03-0414-25-66 Evidencijski broj nabave 8-24-VV Broj objave EOJN 2025/S F03-0005939 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/463156 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/17385 Poveznica okvirnog sporazuma https://eojn.hr/contract-eo/452661 Vrsta predmeta Usluge CPV 90923000 - Usluge deratizacije Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Naziv grupe Pružanje usluge obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za potrebe Grada Pula – Pola i Vodovod Pula d.o.o. za razdoblje 2024.-2026. godine Objavljeno trajanje 12 mjeseca Oznaka ugovora EOJN 463156 Datum sklapanja 2025-04-17 Status doslovno iz izvora Raskinut Status isporuke cancelled Objavljeni datum izvršenja 2025-09-26 Iznos PDV-a 23.612,08 Iznos s PDV-om 118.060,42 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 94.448,34 Ukupno s izmjenama s PDV-om 118.060,42 Objavljeni isplaćeni iznos 0 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V146":"94448.339999999997","W146":"23612.080000000002","X146":"118060.42","Y146":"0","Z146":"0","AA146":"94448.339999999997","AB146":"118060.42","AE146":"0"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	94.448^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2025-07-15	BEN FATTO, obrt za čišćenje, vl. Saša Šolaja, Pula, Škokovica 29	Usluga čišćenja uredskih i dr. prostorija Grada Pule te poslovne zgrade Društveni centar "Rojc" u Puli Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj BEN FATTO, obrt za čišćenje, vl. Saša Šolaja, Pula, Škokovica 29 Vrsta primatelja sole-trader OIB ugovaratelja (prema izvoru) 77713930646 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA:406-02/25-01/9, URBROJ:2163-7-03-04-0584-25-29 Evidencijski broj nabave 7-25-MV Broj objave EOJN 2025/S F03-0012308 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/570131 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/41323 Vrsta predmeta Usluge CPV 90919000 - Usluge čišćenja ureda, škola i uredske opreme Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Naziv grupe Usluga čišćenja uredskih i dr. prostorija Grada Pule te poslovne zgrade Društveni centar "Rojc" u Puli Objavljeno trajanje OD: 15.07.2025 - DO: 15.07.2026 Oznaka ugovora EOJN 570131 Datum sklapanja 2025-07-15 Izričiti početak razdoblja 2025-07-15 Izričiti kraj razdoblja 2026-07-15 Status doslovno iz izvora Ugovoren Status isporuke contracted Objavljeni datum izvršenja Nije navedeno Iznos PDV-a 22.806,89 Iznos s PDV-om 114.034,43 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 91.227,54 Ukupno s izmjenama s PDV-om 114.034,43 Objavljeni isplaćeni iznos Nije navedeno Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V151":"91227.539999999994","W151":"22806.889999999999","X151":"114034.42999999999","Y151":"0","Z151":"0","AA151":"91227.539999999994","AB151":"114034.42999999999"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	91.228^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2025-01-29	BOROS PROJEKT j.d.o.o.	Izrada projektne dokumentacije za dogradnju i rekonstrukciju OŠ Kaštanjer Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj BOROS PROJEKT j.d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 13307517322 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA:361-01/24-02/7, URBROJ:2163-7-04-04-0383-25-11 Evidencijski broj nabave 27-24-MV Broj objave EOJN 2025/S F03-0003042 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/301610 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/19316 Vrsta predmeta Usluge CPV 71220000 - Usluge projektiranja u arhitekturi Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Naziv grupe Izrada projektne dokumentacije za dogradnju i rekonstrukciju OŠ Kaštanjer Objavljeno trajanje 4 mjeseca Oznaka ugovora EOJN 301610 Datum sklapanja 2025-01-29 Status doslovno iz izvora Ugovoren Status isporuke contracted Objavljeni datum izvršenja Nije navedeno Iznos PDV-a 22.425 Iznos s PDV-om 112.125 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 89.700 Ukupno s izmjenama s PDV-om 112.125 Objavljeni isplaćeni iznos Nije navedeno Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V268":"89700","W268":"22425","X268":"112125","Y268":"0","Z268":"0","AA268":"89700","AB268":"112125"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	89.700^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2024-12-19	KAPITEL d.o.o.	Radovi rekonstrukcije kule i javnog sanitarnog čvora u sklopu gradskih zidina na Giardinima u Puli Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj KAPITEL d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 45821273643 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora UGOVOR br. 2 Evidencijski broj nabave 1/24 MV Broj objave EOJN 2025/S F03-0008077 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/496657 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/21078 Poveznica okvirnog sporazuma https://eojn.hr/contract-eo/181075 Vrsta predmeta Radovi CPV 45454000 - Radovi na rekonstrukciji Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Naziv grupe Radovi rekonstrukcije kule i javnog sanitarnog čvora u sklopu gradskih zidina na Giardinima u Puli Objavljeno trajanje OD: 19.12.2024 - DO: 06.06.2025 Oznaka ugovora EOJN 496657 Datum sklapanja 2024-12-19 Izričiti početak razdoblja 2024-12-19 Izričiti kraj razdoblja 2025-06-06 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2025-06-06 Iznos PDV-a 22.149 Iznos s PDV-om 110.745 Iznos izmjene bez PDV-a 10.024 Iznos izmjene s PDV-om 12.530 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 98.620 Ukupno s izmjenama s PDV-om 123.275 Objavljeni isplaćeni iznos 122.645,59 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V123":"88596","W123":"22149","X123":"110745","Y123":"10024","Z123":"12530","AA123":"98620","AB123":"123275","AE123":"122645.59"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	88.596^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2024-08-16	VINTIJAN d. o. o.	Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete i EKI u dijelu ulice Puntižela u Štinjanu Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj VINTIJAN d. o. o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 34299735778 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA:340-03/24-01/30; URBROJ:2163-7-04-04-0321-24-22 Evidencijski broj nabave 11-24-MV Broj objave EOJN 2024/S F03-0005016 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/93317 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/5991 Vrsta predmeta Radovi CPV 45316110 - Instalacija cestovne rasvjete Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Naziv grupe Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete i EKI u dijelu ulice Puntižela u Štinjanu Objavljeno trajanje 75 dana Oznaka ugovora EOJN 93317 Datum sklapanja 2024-08-16 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2025-01-08 Iznos PDV-a 21.767,28 Iznos s PDV-om 108.836,43 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 87.069,15 Ukupno s izmjenama s PDV-om 108.836,43 Objavljeni isplaćeni iznos 100.602,7 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V288":"87069.149999999994","W288":"21767.279999999999","X288":"108836.42999999999","Y288":"0","Z288":"0","AA288":"87069.149999999994","AB288":"108836.42999999999","AE288":"100602.7"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	87.069^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2024-04-23	BEN FATTO, obrt za čišćenje, vl. Saša Šolaja, Pula, Škokovica 29	Usluga čišćenja uredskih i dr. prostorija Grada Pule te poslovne zgrade Društveni centar "Rojc" u Puli Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj BEN FATTO, obrt za čišćenje, vl. Saša Šolaja, Pula, Škokovica 29 Vrsta primatelja sole-trader OIB ugovaratelja (prema izvoru) 77713930646 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA:406-02/24-01/8, URBROJ: 2163-7-03-04-0306-24-19 Evidencijski broj nabave 3-24-MV Broj objave EOJN 2024/S F03-0000961 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/33852 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/3375 Vrsta predmeta Usluge CPV 90919000 - Usluge čišćenja ureda, škola i uredske opreme Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Naziv grupe Usluga čišćenja uredskih i dr. prostorija Grada Pule te poslovne zgrade Društveni centar "Rojc" u Puli Objavljeno trajanje 12 mjeseca Oznaka ugovora EOJN 33852 Datum sklapanja 2024-04-23 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2025-07-14 Iznos PDV-a 20.521,98 Iznos s PDV-om 102.609,9 Iznos izmjene bez PDV-a 16.417,58 Iznos izmjene s PDV-om 20.521,98 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 98.505,5 Ukupno s izmjenama s PDV-om 123.131,88 Objavljeni isplaćeni iznos 104.857,24 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V77":"82087.919999999998","W77":"20521.98","X77":"102609.89999999999","Y77":"16417.580000000002","Z77":"20521.98","AA77":"98505.5","AB77":"123131.88","AE77":"104857.24000000001"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	82.088^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2025-10-07	ROVERIA USLUGE d.o.o.	Izvođenje radova izvanrednog održavanja platoa kod Tržnice Veruda, uz BUS stajalište Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj ROVERIA USLUGE d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 20410753001 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA: 361-01/24-01/6,URBROJ:2163-7-05-02-0317-25-15 Evidencijski broj nabave 37-25-MV Broj objave EOJN 2025/S F03-0016560 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/648858 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/55582 Vrsta predmeta Radovi CPV 45200000 - Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Naziv grupe Izvođenje radova izvanrednog održavanja platoa kod Tržnice Veruda, uz BUS stajalište Objavljeno trajanje 4 mjeseca Oznaka ugovora EOJN 648858 Datum sklapanja 2025-10-07 Status doslovno iz izvora Ugovoren Status isporuke contracted Objavljeni datum izvršenja Nije navedeno Iznos PDV-a 19.820,38 Iznos s PDV-om 99.101,88 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 79.281,5 Ukupno s izmjenama s PDV-om 99.101,88 Objavljeni isplaćeni iznos Nije navedeno Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V132":"79281.5","W132":"19820.380000000001","X132":"99101.880000000005","Y132":"0","Z132":"0","AA132":"79281.5","AB132":"99101.880000000005"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	79.282^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.
Sklopljen: 2025-06-17	Zajed. ponud.: EKO ISTRA ISKOPI I NISKOGRADNJA d.o.o. - nositelj, EKO ISTRA, obrt za iskope i ugradnju cjevovoda, vl. Ivan Tomić - član	Usluge čišćenja javnih zahoda Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD PULA - POLA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj Zajed. ponud.: EKO ISTRA ISKOPI I NISKOGRADNJA d.o.o. - nositelj, EKO ISTRA, obrt za iskope i ugradnju cjevovoda, vl. Ivan Tomić - član Vrsta primatelja sole-trader OIB ugovaratelja (prema izvoru) 88293873157 OIB naručitelja 79517841355 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA:363-02/25-01/29, URBROJ:2163-7-04-06-0317-25-2 Evidencijski broj nabave 25-25-MV Broj objave EOJN 2025/S F03-0009296 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/516936 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/43645 Vrsta predmeta Usluge CPV 90900000 - Usluge čišćenja i sanitacije Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Naziv grupe Usluge čišćenja javnih zahoda Objavljeno trajanje 10 mjeseca Oznaka ugovora EOJN 516936 Datum sklapanja 2025-06-17 Status doslovno iz izvora Ugovoren Status isporuke contracted Objavljeni datum izvršenja Nije navedeno Iznos PDV-a 19.758,75 Iznos s PDV-om 98.793,75 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 79.035 Ukupno s izmjenama s PDV-om 98.793,75 Objavljeni isplaćeni iznos Nije navedeno Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V212":"79035","W212":"19758.75","X212":"98793.75","Y212":"0","Z212":"0","AA212":"79035","AB212":"98793.75"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	79.035^*	Ugovoreno	Registar ugovora sklopljenih nakon 01.01.2024.