| 12/2025 | 07705-Ministarstvo gospodarstva | Kapitalne pomoći iz EU sredstava Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 79178903202
- Sjedište primatelja
- ČAKOVEC
- Isplatitelj
- 07705-Ministarstvo gospodarstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 563-Europski fond za regionalni razvoj
- Potprogram
- K905043-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. � 2027.
- Šifra rashoda
- 3864
- Vrsta rashoda
- Kapitalne pomoći iz EU sredstava
| 6.259,49 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-09-17 | GRAD ČAKOVEC | INPRO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- INPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 79178903202
- Sjedište primatelja
- ČAKOVEC
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- RAČUNALNE USLUGE
- Program
- FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE
- Datum isplate
- 2025-09-17
- Iznos kako je ispisan
- 1343.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 1.343,75 EUR | Plaćeno | Čakovec |
| Isplaćeno: 2025-10-17 | GRAD ČAKOVEC | INPRO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- INPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 79178903202
- Sjedište primatelja
- ČAKOVEC
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- RAČUNALNE USLUGE
- Program
- FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE
- Datum isplate
- 2025-10-17
- Iznos kako je ispisan
- 1250.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 1.250 EUR | Plaćeno | Čakovec |
| Isplaćeno: 2025-10-17 | GRAD ČAKOVEC | INPRO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- INPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 79178903202
- Sjedište primatelja
- ČAKOVEC
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- RAČUNALNE USLUGE
- Program
- FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE
- Datum isplate
- 2025-10-17
- Iznos kako je ispisan
- 1250.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 1.250 EUR | Plaćeno | Čakovec |
| Isplaćeno: 2025-11-17 | GRAD ČAKOVEC | INPRO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- INPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 79178903202
- Sjedište primatelja
- ČAKOVEC
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- RAČUNALNE USLUGE
- Program
- FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE
- Datum isplate
- 2025-11-17
- Iznos kako je ispisan
- 1250.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 1.250 EUR | Plaćeno | Čakovec |
| Isplaćeno: 2025-12-16 | GRAD ČAKOVEC | INPRO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- INPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 79178903202
- Sjedište primatelja
- ČAKOVEC
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- RAČUNALNE USLUGE
- Program
- FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE
- Datum isplate
- 2025-12-16
- Iznos kako je ispisan
- 1250.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 1.250 EUR | Plaćeno | Čakovec |
| Isplaćeno: 2025-06-17 | GRAD ČAKOVEC | INPRO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- INPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 79178903202
- Sjedište primatelja
- ČAKOVEC
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- RAČUNALNE USLUGE
- Program
- FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE
- Datum isplate
- 2025-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 1073.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 1.073,49 EUR | Plaćeno | Čakovec |
| Isplaćeno: 2025-06-16 | GRAD ČAKOVEC | INPRO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- INPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 79178903202
- Sjedište primatelja
- ČAKOVEC
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- RAČUNALNE USLUGE
- Program
- FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE
- Datum isplate
- 2025-06-16
- Iznos kako je ispisan
- 1073.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 1.073,49 EUR | Plaćeno | Čakovec |
| Isplaćeno: 2025-08-18 | GRAD ČAKOVEC | INPRO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- INPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 79178903202
- Sjedište primatelja
- ČAKOVEC
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- RAČUNALNE USLUGE
- Program
- FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE
- Datum isplate
- 2025-08-18
- Iznos kako je ispisan
- 1073.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 1.073,49 EUR | Plaćeno | Čakovec |
| Isplaćeno: 2025-02-13 | GRAD ČAKOVEC | INPRO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- INPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 79178903202
- Sjedište primatelja
- ČAKOVEC
- Ekonomska klasifikacija
- 32381
- Naziv konta
- USLUGE AŽURIRANJA RAČUNALNIH BAZA
- Program
- FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE
- Datum isplate
- 2025-02-13
- Iznos kako je ispisan
- 1032.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 1.032,96 EUR | Plaćeno | Čakovec |
| 02/2025 | 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije | Računalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 79178903202
- Sjedište primatelja
- ČAKOVEC
- Isplatitelj
- 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A589088-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 970,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije | Računalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 79178903202
- Sjedište primatelja
- ČAKOVEC
- Isplatitelj
- 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A589088-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 970,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije | Računalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 79178903202
- Sjedište primatelja
- ČAKOVEC
- Isplatitelj
- 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A589088-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 970,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije | Računalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 79178903202
- Sjedište primatelja
- ČAKOVEC
- Isplatitelj
- 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A589088-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 970,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije | Računalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 79178903202
- Sjedište primatelja
- ČAKOVEC
- Isplatitelj
- 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A589088-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 970,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije | Računalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 79178903202
- Sjedište primatelja
- ČAKOVEC
- Isplatitelj
- 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A589088-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 970,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije | Računalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 79178903202
- Sjedište primatelja
- ČAKOVEC
- Isplatitelj
- 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A589088-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 970,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije | Računalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 79178903202
- Sjedište primatelja
- ČAKOVEC
- Isplatitelj
- 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A589088-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 970,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije | Računalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 79178903202
- Sjedište primatelja
- ČAKOVEC
- Isplatitelj
- 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A589088-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 970,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije | Računalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 79178903202
- Sjedište primatelja
- ČAKOVEC
- Isplatitelj
- 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A589088-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 970,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije | Računalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 79178903202
- Sjedište primatelja
- ČAKOVEC
- Isplatitelj
- 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A589088-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 970,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-01-20 | GRAD ČAKOVEC | INPRO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- INPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 79178903202
- Sjedište primatelja
- ČAKOVEC
- Ekonomska klasifikacija
- 23238
- Naziv konta
- RAČUNALNE USLUGE
- Program
- FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE
- Datum isplate
- 2025-01-20
- Iznos kako je ispisan
- 939.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 939,21 EUR | Plaćeno | Čakovec |
| Isplaćeno: 2025-03-14 | GRAD ČAKOVEC | INPRO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- INPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 79178903202
- Sjedište primatelja
- ČAKOVEC
- Ekonomska klasifikacija
- 32381
- Naziv konta
- USLUGE AŽURIRANJA RAČUNALNIH BAZA
- Program
- FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE
- Datum isplate
- 2025-03-14
- Iznos kako je ispisan
- 937.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 937,5 EUR | Plaćeno | Čakovec |
| Isplaćeno: 2025-04-15 | GRAD ČAKOVEC | INPRO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- INPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 79178903202
- Sjedište primatelja
- ČAKOVEC
- Ekonomska klasifikacija
- 32381
- Naziv konta
- USLUGE AŽURIRANJA RAČUNALNIH BAZA
- Program
- FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE
- Datum isplate
- 2025-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 906.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 906,25 EUR | Plaćeno | Čakovec |
| Isplaćeno: 2025-09-01 | Jastrebarsko | INPRO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- INPRO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 79178903202
- Opis
- plaćanje računa
- Broj računa
- 1220-1-125
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1623400091116006766
- Poziv na broj
- HR06 10925-25-112201
- Datum računa
- 2025-08-26
- Datum dospijeća
- 2025-09-10
- Sjedište primatelja
- ČAKOVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0378 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Datum isplate
- 2025-09-01
- Iznos kako je ispisan
- 468.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 468,75 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2025-03-25 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | INPRO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Primatelj
- INPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 79178903202
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ČAKOVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3238
- Naziv konta
- Računalne usluge
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Datum isplate
- 2025-03-25
- Iznos kako je ispisan
- 393.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 393,75 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2025-02-26 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | INPRO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- INPRO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 79178903202
- Opis
- najam HIVERGEN sustava 01/25 (5 korisnika)
- Broj računa
- 226
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1623400091116006766
- Poziv na broj
- HR06 11030-25-101412
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-18
- Mjesto primatelja
- ČAKOVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235903
- Naziv konta
- POU - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost POU
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0516 POU - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-02-26
- Iznos kako je ispisan
- 137.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 137,5 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-03-31 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | INPRO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- INPRO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 79178903202
- Opis
- najam HIVERGEN sustava 02/25 (5 korisnika)
- Broj računa
- 426
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1623400091116006766
- Poziv na broj
- HR06 11030-25-103040
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-15
- Mjesto primatelja
- ČAKOVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235903
- Naziv konta
- POU - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost POU
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0516 POU - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-03-31
- Iznos kako je ispisan
- 137.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 137,5 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-04-16 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | INPRO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- INPRO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 79178903202
- Opis
- najam HIVERGEN sustava 03/25 (5 korisnika)
- Broj računa
- 684
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1623400091116006766
- Poziv na broj
- HR00 11030-25-105213
- Datum računa
- 2025-04-01
- Datum dospijeća
- 2025-04-15
- Mjesto primatelja
- ČAKOVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235903
- Naziv konta
- POU - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost POU
- Izvor financiranja
- 3.1. Vlastiti prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0538 POU - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 137.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 137,5 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-05-26 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | INPRO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- INPRO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 79178903202
- Opis
- najam HIVERGEN sustava 04/25 (5 korisnika)
- Broj računa
- 848
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1623400091116006766
- Poziv na broj
- HR06 11030-25-106805
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-15
- Mjesto primatelja
- ČAKOVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235903
- Naziv konta
- POU - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost POU
- Izvor financiranja
- 3.1. Vlastiti prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0538 POU - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-05-26
- Iznos kako je ispisan
- 137.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 137,5 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-06-16 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | INPRO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- INPRO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 79178903202
- Opis
- najam HIVERGEN sustava 05/25 (5 korisnika)
- Broj računa
- 1148
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1623400091116006766
- Poziv na broj
- HR00 11030-25-108360
- Datum računa
- 2025-05-31
- Datum dospijeća
- 2025-06-15
- Mjesto primatelja
- ČAKOVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235903
- Naziv konta
- POU - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost POU
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0516 POU - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-06-16
- Iznos kako je ispisan
- 137.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 137,5 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-08-21 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | INPRO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- INPRO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 79178903202
- Opis
- najam HIVERGEN sustava 07/25 (5 korisnika)
- Broj računa
- 1635
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1623400091116006766
- Poziv na broj
- HR06 11030-25-111752
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-08-20
- Mjesto primatelja
- ČAKOVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235903
- Naziv konta
- POU - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost POU
- Izvor financiranja
- 3.2. Vlastiti prihodi PK - višak
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0555 POU - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-08-21
- Iznos kako je ispisan
- 137.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 137,5 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-08-18 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | INPRO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- INPRO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 79178903202
- Opis
- najam HIVERGEN sustava 05/25 (5 korisnika)
- Broj računa
- 1437
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1623400091116006766
- Poziv na broj
- HR00 11030-25-110284
- Datum računa
- 2025-07-01
- Datum dospijeća
- 2025-07-15
- Mjesto primatelja
- ČAKOVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235903
- Naziv konta
- POU - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost POU
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0516 POU - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-08-18
- Iznos kako je ispisan
- 137.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 137,5 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-09-22 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | INPRO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- INPRO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 79178903202
- Opis
- najam HIVERGEN sustava 08/25 (5 korisnika)
- Broj računa
- 1767
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1623400091116006766
- Poziv na broj
- HR00 11030-25-113100
- Datum računa
- 2025-09-01
- Datum dospijeća
- 2025-09-15
- Mjesto primatelja
- ČAKOVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235903
- Naziv konta
- POU - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost POU
- Izvor financiranja
- 3.2. Vlastiti prihodi PK - višak
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0555 POU - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-09-22
- Iznos kako je ispisan
- 137.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 137,5 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-10-21 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | INPRO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- INPRO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 79178903202
- Opis
- najam HIVERGEN sustava 09/25 (5 korisnika)
- Broj računa
- 1987
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1623400091116006766
- Poziv na broj
- HR00 11030-25-115316
- Datum računa
- 2025-10-01
- Datum dospijeća
- 2025-10-22
- Mjesto primatelja
- ČAKOVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235903
- Naziv konta
- POU - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost POU
- Izvor financiranja
- 3.2. Vlastiti prihodi PK - višak
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0555 POU - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-10-21
- Iznos kako je ispisan
- 137.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 137,5 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-11-14 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | INPRO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- INPRO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 79178903202
- Opis
- najam HIVERGEN sustava 10/25 (5 korisnika)
- Broj računa
- 2236
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1623400091116006766
- Poziv na broj
- HR06 11030-25-116908
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-15
- Mjesto primatelja
- ČAKOVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235903
- Naziv konta
- POU - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost POU
- Izvor financiranja
- 3.2. Vlastiti prihodi PK - višak
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0555 POU - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-11-14
- Iznos kako je ispisan
- 137.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 137,5 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-12-15 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | INPRO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- INPRO
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 79178903202
- Opis
- najam HIVERGEN sustava 11/25 (5 korisnika)
- Broj računa
- 2499
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1623400091116006766
- Poziv na broj
- HR06 1130-25-118471
- Datum računa
- 2025-11-30
- Datum dospijeća
- 2025-12-15
- Mjesto primatelja
- ČAKOVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235903
- Naziv konta
- POU - zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost POU
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0516 POU - zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-12-15
- Iznos kako je ispisan
- 137.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 137,5 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-02-27 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | INPRO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Primatelj
- INPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 79178903202
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ČAKOVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Datum isplate
- 2025-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 125.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 125 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2025-03-25 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | INPRO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Primatelj
- INPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 79178903202
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ČAKOVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Datum isplate
- 2025-03-25
- Iznos kako je ispisan
- 125.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 125 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2025-04-24 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | INPRO D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Primatelj
- INPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 79178903202
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ČAKOVEC
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Naziv konta
- Zakupnine i najamnine
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Datum isplate
- 2025-04-24
- Iznos kako je ispisan
- 125.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 125 EUR | Plaćeno | Novska |