Preskoči na sadržaj
Javni tragNaš novac. Naše usluge. Njihova odgovornost.
Izgled stranice
EN

Izgled

Jezik

ENEnglish

Trgovačko društvoPrima javni novac

ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.

OIB 76842508189 ·također ispisano kao ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. · ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA · još naziva: 3

Prima

Plaćeno · EUR
3.122.007,96 €
4.861 zapis
Plaćeno
3.180,04*
15 zapisa
Ugovoreno
48.315*
2 zapisa
Zapisi
4.878
Platitelji
41
Godine
2024–2026
Izvori
67
Kako se zbrajaju iznosi

Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.

* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen.

Filtri i poredak

4.878 zapisa · bez odabrane faze iznosi se redaju zasebno unutar svake faze i valute (plaćeno, ugovoreno, dodijeljeno …)

DatumDruga stranaSvrha / nazivIznosFazaIzvor
Isplaćeno: 2024-11-21OŠ E.KUMIČIĆAZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ E.KUMIČIĆA
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
kruh i pekarski proizvo di
Broj računa
301-23161634-24
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6624020061100436001
Poziv na broj
HR00 301-23161634-24
Datum računa
2024-10-14
Datum dospijeća
2024-11-09
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 14371 OŠ EUGENA KUMIČIĆA
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0474-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ E.KUMIČIĆA
Datum isplate
2024-11-21
Iznos kako je ispisan
730.40
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
730,4 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2026-05-08DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
Kruh polubijeli, zlatni kruščić, puter štangica
Broj računa
189293-0301-900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 189293-0301-900
Datum računa
2026-03-20
Datum dospijeća
2026-04-19
Sjedište primatelja
ZAGREB - NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222410
Naziv konta
DVGV - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
Izvor financiranja
4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1568 DV Grigor Vitez - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Datum isplate
2026-05-08
Iznos kako je ispisan
728.67
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
728,67 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-01-04DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
kruh-11.12-20.12.
Broj računa
301-23193329-23
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23193329-23
Datum računa
2023-12-20
Datum dospijeća
2024-01-19
Sjedište primatelja
ZAGREB - NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222407
Naziv konta
PK - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
Izvor financiranja
4.1. GRAD SAMOBOR- POMOĆI
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R3246 Dječji vrtić GV - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Datum isplate
2024-01-04
Iznos kako je ispisan
728.31
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
728,31 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2025-04-16OŠ ŠĆITARJEVOZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ ŠĆITARJEVO
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
Kukuruzni savitak, pute r štangica, pužići, krafna...
Broj računa
301-23046151-25
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23046151-25
Datum računa
2025-03-21
Datum dospijeća
2025-04-10
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
OŠ ŠĆITARJEVO
Datum isplate
2025-04-16
Iznos kako je ispisan
727.70
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
727,7 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-12-19DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
polubijeli, crni, zlatni kruščić, ražena rustika, zobeno pec
Broj računa
301-23185269-24
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23185269-24
Datum računa
2024-11-20
Datum dospijeća
2024-12-20
Sjedište primatelja
ZAGREB - NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222401
Naziv konta
PN-DVGV-Sirovine-materijal-namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
Izvor financiranja
3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0989 Dječji vrtić GV - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Datum isplate
2024-12-19
Iznos kako je ispisan
725.92
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
725,92 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2025-09-02O.Š. MIHAELA ŠILOBODAZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
šk.kuhinja namirnice - P.
Broj računa
301-23104266-25
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23104266-25
Datum računa
2025-06-20
Datum dospijeća
2025-07-20
Sjedište primatelja
ZAGREB - NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222409
Naziv konta
OŠMŠ - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
Program / aktivnost
P40 4070A407027 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Mihaela Šiloboda
Izvor financiranja
5.4. Pomoći PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R1235 OŠ M. Šiloboda - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Datum isplate
2025-09-02
Iznos kako je ispisan
723.74
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
723,74 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2026-03-11OŠ VUKOVINAZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ VUKOVINA
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
Kruh sendvič polubijeli , crni kruh, pletenice, žemlje, štruk
Broj računa
56165-0301-900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 56165-0301-900
Datum računa
2026-01-31
Datum dospijeća
2026-03-09
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
OŠ VUKOVINA
Datum isplate
2026-03-11
Iznos kako je ispisan
723.34
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
723,34 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-06-13OŠ VUKOVINAZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ VUKOVINA
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
Kruh sendvič polubijeli , crni kruh, kruh sa bučinim koš ticam
Broj računa
301-23076991-25
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6624020061100436001
Poziv na broj
HR00 301-23076991-25
Datum računa
2025-05-10
Datum dospijeća
2025-06-09
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
OŠ VUKOVINA
Datum isplate
2025-06-13
Iznos kako je ispisan
719.14
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
719,14 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-03-07DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
kruh,peciva-1.2.-9.2.
Broj računa
301-23020787-24
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23020787-24
Datum računa
2024-02-10
Datum dospijeća
2024-03-11
Sjedište primatelja
ZAGREB - NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222401
Naziv konta
PN-DVGV-Sirovine-materijal-namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
Izvor financiranja
3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0989 Dječji vrtić GV - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Datum isplate
2024-03-07
Iznos kako je ispisan
716.26
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
716,26 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2025-01-09DJEČJI VRTIĆ ŽIREKZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
KRUH
Broj računa
301-23184031-24
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23184031-24
Datum računa
2024-11-15
Datum dospijeća
2024-12-15
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Datum isplate
2025-01-09
Iznos kako je ispisan
714.48
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
714,48 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-04-26OŠ VUKOVINAZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ VUKOVINA
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
Kruh sendvič polubijeli ,žemlja,hambi,listoviza savijače ,puži
Broj računa
301-23047961-24
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6624020061100436001
Poziv na broj
HR00 301-23047961-24
Datum računa
2024-03-31
Datum dospijeća
2024-04-30
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 14339 OŠ VUKOVINA
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0413-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ VUKOVINA
Datum isplate
2024-04-26
Iznos kako je ispisan
713.59
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
713,59 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-05-22OŠ VUKOVINAZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ VUKOVINA
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
Kruh sendvič polubijeli ,žemlja,sobena štangica,krušne m rvice
Broj računa
301-23059272-24
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6624020061100436001
Poziv na broj
HR00 301-23059272-24
Datum računa
2024-04-20
Datum dospijeća
2024-05-20
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 14339 OŠ VUKOVINA
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0413-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ VUKOVINA
Datum isplate
2024-05-22
Iznos kako je ispisan
712.89
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
712,89 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2026-05-19OŠ SAMOBORZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ SAMOBOR
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
ura 283, kruh i pekarski proizvodi
Broj računa
239341-0301-900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 239341-0301-900
Datum računa
2026-04-10
Datum dospijeća
2026-05-10
Sjedište primatelja
ZAGREB - NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222405
Naziv konta
OŠSAM - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 30 14275 Osnovna škola Samobor
Program / aktivnost
P40 4070A407028 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Samobor
Izvor financiranja
5.0.113 Pomoći iz državnog proračuna PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R1366 OŠ Samobor - školska prehrana
Raspodjela po kontima
[["3222405","OŠSAM - namirnice","682.74"],["3222405","OŠSAM - namirnice","27.4"]]
Proračunski korisnik
OŠ SAMOBOR
Datum isplate
2026-05-19
Iznos kako je ispisan
710.14
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
710,14 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-05-22OŠ E.KVATERNIKAZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ E.KVATERNIKA
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
Prehrana učenika - peka rski proizvodi
Broj računa
Klara
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23059316-24
Datum računa
2024-04-20
Datum dospijeća
2024-05-20
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 14314 OŠ EUGENA KVATERNIKA
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0351-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ E.KVATERNIKA
Datum isplate
2024-05-22
Iznos kako je ispisan
709.86
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
709,86 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-10-17DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKEZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
DV4R- RN ZA NAMIRNICE
Broj računa
301-23165332-25
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23165332-25
Datum računa
2025-09-20
Datum dospijeća
2025-10-20
Sjedište primatelja
ZAGREB-NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322240
Naziv konta
Namirnice
Organizacijska klasifikacija
008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Program / aktivnost
A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
Izvor financiranja
4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1720 Rashodi za materijal i energiju
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Datum isplate
2025-10-17
Iznos kako je ispisan
708.94
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
708,94 EURPlaćenoKarlovac
Isplaćeno: 2026-08-25OŠ NOVO ČIČEZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ NOVO ČIČE
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
Kruh i peciva
Broj računa
410791-0301-900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 410791-0301-900
Datum računa
2026-06-20
Datum dospijeća
2026-07-20
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
OŠ NOVO ČIČE
Datum isplate
2026-08-25
Iznos kako je ispisan
706.80
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
706,8 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-12-11OŠ SAMOBORZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ SAMOBOR
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
ura 948, namirnice
Broj računa
301-23229922-25
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23229922-25
Datum računa
2025-11-10
Datum dospijeća
2025-12-10
Sjedište primatelja
ZAGREB - NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222405
Naziv konta
OŠSAM - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 30 14275 Osnovna škola Samobor
Program / aktivnost
P40 4070A407028 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Samobor
Izvor financiranja
4.6. Prihodi za posebne namjene PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R1360 OŠ Samobor - materijal i sirovine - školska prehrana
Raspodjela po kontima
[["3222405","OŠSAM - namirnice","47.5"],["3222405","OŠSAM - namirnice","659.18"]]
Proračunski korisnik
OŠ SAMOBOR
Datum isplate
2025-12-11
Iznos kako je ispisan
706.68
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
706,68 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-07-19DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
Kruh polubijeli, crni, zlatni kruščić, puter štangica, kuk.
Broj računa
301-23096035-24
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23096035-24
Datum računa
2024-06-20
Datum dospijeća
2024-07-20
Sjedište primatelja
ZAGREB - NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222401
Naziv konta
PN-DVGV-Sirovine-materijal-namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
Izvor financiranja
3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0989 Dječji vrtić GV - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Datum isplate
2024-07-19
Iznos kako je ispisan
706.07
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
706,07 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2026-03-30DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
Kruh polubijeli, zobena štangica, mlinci
Broj računa
78348-0301-900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 78348-0301-900
Datum računa
2026-02-10
Datum dospijeća
2026-03-12
Sjedište primatelja
ZAGREB - NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222410
Naziv konta
DVGV - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
Izvor financiranja
4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1568 DV Grigor Vitez - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Datum isplate
2026-03-30
Iznos kako je ispisan
705.77
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
705,77 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2025-05-05DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKEZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
DV4R- RN ZA NAMIRNICE
Broj računa
301-23058752-25
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23058752-25
Datum računa
2025-04-10
Datum dospijeća
2025-05-10
Sjedište primatelja
ZAGREB-NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322240
Naziv konta
Namirnice
Organizacijska klasifikacija
008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Program / aktivnost
A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
Izvor financiranja
4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1720 Rashodi za materijal i energiju
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Datum isplate
2025-05-05
Iznos kako je ispisan
704.48
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
704,48 EURPlaćenoKarlovac
11/202526571-Klinička bolnica DubravaMaterijal i sirovine
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja
76842508189
Sjedište primatelja
Zagreb
Isplatitelj
26571-Klinička bolnica Dubrava
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3222
Vrsta rashoda
Materijal i sirovine
700,9 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2024-04-11OŠ NOVO ČIČEZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ NOVO ČIČE
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
PREHRANA UČENIKA -PEKAR SKI PROIZVODI
Broj računa
301-23031556-24
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23031556-24
Datum računa
2024-03-01
Datum dospijeća
2024-03-30
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 49333 OŠ NOVO ČIČE
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0572-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ NOVO ČIČE
Datum isplate
2024-04-11
Iznos kako je ispisan
699.45
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
699,45 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2026-05-06DV LOJTRICAZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV LOJTRICA
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
Kruh kukuruzni,sa sunco kretom,polubijeli,špageti
Broj računa
163639-0301-900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 163639-0301-900
Datum računa
2026-03-10
Datum dospijeća
2026-04-09
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DV LOJTRICA
Datum isplate
2026-05-06
Iznos kako je ispisan
697.01
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
697,01 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2026-03-06DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKEZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
DV4R- RN ZA NAMIRNICE
Broj računa
120833-0301-900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 120833-0301-900
Datum računa
2026-02-01
Datum dospijeća
2026-03-03
Sjedište primatelja
ZAGREB-NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322240
Naziv konta
Namirnice
Organizacijska klasifikacija
008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Program / aktivnost
A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
Izvor financiranja
4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1765 Rashodi za materijal i energiju
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Datum isplate
2026-03-06
Iznos kako je ispisan
695.82
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
695,82 EURPlaćenoKarlovac
Isplaćeno: 2025-02-13DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKEZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
DV4R- RN ZA NAMIRNICE
Broj računa
301-23002651-25
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23002651-25
Datum računa
2025-01-10
Datum dospijeća
2025-02-09
Sjedište primatelja
ZAGREB-NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322240
Naziv konta
Namirnice
Organizacijska klasifikacija
008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Program / aktivnost
A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
Izvor financiranja
4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1720 Rashodi za materijal i energiju
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Datum isplate
2025-02-13
Iznos kako je ispisan
695.22
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
695,22 EURPlaćenoKarlovac
Isplaćeno: 2024-11-08DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
kruh polubijeli, crni, raženi, zobeno pecivo, puter štangic
Broj računa
301-23161713-24
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23161713-24
Datum računa
2024-10-10
Datum dospijeća
2024-11-09
Sjedište primatelja
ZAGREB - NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222401
Naziv konta
PN-DVGV-Sirovine-materijal-namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
Izvor financiranja
3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0989 Dječji vrtić GV - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Datum isplate
2024-11-08
Iznos kako je ispisan
694.83
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
694,83 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2025-10-29DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
Kruh polubijeli, zlatni kruščić, puter štangica
Broj računa
301-23171493-25
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23171493-25
Datum računa
2025-09-30
Datum dospijeća
2025-10-30
Sjedište primatelja
ZAGREB - NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222410
Naziv konta
DVGV - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
Izvor financiranja
4.6. Prihodi za posebne namjene PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1568 DV Grigor Vitez - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Datum isplate
2025-10-29
Iznos kako je ispisan
692.52
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
692,52 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2025-12-12DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
kruh polubijeli, crni, zobena štangica, mlinci
Broj računa
301-23229841-25
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23229841-25
Datum računa
2025-11-10
Datum dospijeća
2025-12-10
Sjedište primatelja
ZAGREB - NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222410
Naziv konta
DVGV - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
Izvor financiranja
4.6. Prihodi za posebne namjene PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1568 DV Grigor Vitez - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Datum isplate
2025-12-12
Iznos kako je ispisan
692.28
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
692,28 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2026-09-04Grad ZagrebZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA I PIĆA ZA POTREBE ČAJNE KUHINJE
Broj računa
260737-0301-900
Broj ugovora
1008/2025
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 260737-0301-900
Datum računa
2026-04-22
Datum dospijeća
2026-05-01
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222
Naziv konta
MATERIJAL I SIROVINE
Organizacijska klasifikacija
033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
Program / aktivnost
A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
33010054 Materijal i sirovine
Datum isplate
2026-09-04
Iznos kako je ispisan
691.83
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
691,83 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2025-01-21OŠ E.KUMIČIĆAZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ E.KUMIČIĆA
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
kuh i pekarski proizvod i
Broj računa
301-23198138-24
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6624020061100436001
Poziv na broj
HR00 301-23198138-24
Datum računa
2024-12-10
Datum dospijeća
2025-01-09
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
OŠ E.KUMIČIĆA
Datum isplate
2025-01-21
Iznos kako je ispisan
691.62
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
691,62 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2026-08-27OŠ MILANA LANGA, BREGANAZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
NAMIRNICE ZA ŠK. KUHINJU I BORAVAK
Broj računa
362390-0301-900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 362390-0301-900
Datum računa
2026-05-31
Datum dospijeća
2026-06-30
Sjedište primatelja
ZAGREB - NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222406
Naziv konta
OŠML - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa
Program / aktivnost
P40 4070A407029 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Milana Langa
Izvor financiranja
5.0.113 Pomoći iz državnog proračuna PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R1478 OŠ M. Langa - materijal i sirovine
Raspodjela po kontima
[["3222406","OŠML - namirnice","432.09"],["3222406","OŠML - namirnice","255.12"]]
Proračunski korisnik
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Datum isplate
2026-08-27
Iznos kako je ispisan
687.21
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
687,21 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-01-15OŠ SAMOBORZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ SAMOBOR
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
UFA 1132, namirnice
Broj računa
301-23193417-23
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23193417-23
Datum računa
2023-12-20
Datum dospijeća
2024-01-19
Sjedište primatelja
ZAGREB - NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32229003
Naziv konta
POMOĆI - Materijal i sirovine OŠ Samobor
Organizacijska klasifikacija
004 30 14275 Osnovna škola Samobor
Program / aktivnost
P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
Izvor financiranja
4.9. OSNOVNE ŠKOLE - PRIHODI OD POMOĆI
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0834 OŠ Samobor - školska prehrana
Proračunski korisnik
OŠ SAMOBOR
Datum isplate
2024-01-15
Iznos kako je ispisan
686.75
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
686,75 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-01-04OŠ ŠĆITARJEVOZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ ŠĆITARJEVO
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
Mini talijan, kifle, zo bena štangica, brašno...
Broj računa
301-23183150-23
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23183150-23
Datum računa
2023-11-30
Datum dospijeća
2023-12-21
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 21107 OŠ ŠĆITARJEVO
Program / aktivnost
A01 7010A700002 Produženi boravak
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0529 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
OŠ ŠĆITARJEVO
Datum isplate
2024-01-04
Iznos kako je ispisan
683.25
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
683,25 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2026-08-21Grad ZagrebZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA I PIĆA ZA POTREBE ČAJNE KUHINJE
Broj računa
260723-0301-900
Broj ugovora
1008/2025
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 260723-0301-900
Datum računa
2026-04-22
Datum dospijeća
2026-05-01
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222
Naziv konta
MATERIJAL I SIROVINE
Organizacijska klasifikacija
033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
Program / aktivnost
A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
33010054 Materijal i sirovine
Datum isplate
2026-08-21
Iznos kako je ispisan
680.91
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
680,91 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2026-07-17DV LOJTRICAZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV LOJTRICA
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
Kruh kukuruzni,sa sunco kretom,polubijeli,puter štangica
Broj računa
362166-0301-900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 362166-0301-900
Datum računa
2026-05-31
Datum dospijeća
2026-06-30
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DV LOJTRICA
Datum isplate
2026-07-17
Iznos kako je ispisan
680.51
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
680,51 EURPlaćenoVelika Gorica
04/202504005-Ministarstvo unutarnjih poslovaMaterijal i sirovine
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja
76842508189
Sjedište primatelja
Zagreb
Isplatitelj
04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
Nadležni proračunski korisnik
040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Izvor
31-Vlastiti prihodi
Potprogram
A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3222
Vrsta rashoda
Materijal i sirovine
677,83 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2024-01-12OŠ E.KUMIČIĆAZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ E.KUMIČIĆA
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
kruh i pekarski proizvo di
Broj računa
301-23187558-23
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6624020061100436001
Poziv na broj
HR00 301-23187558-23
Datum računa
2023-12-10
Datum dospijeća
2024-01-09
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 14371 OŠ EUGENA KUMIČIĆA
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0474-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ E.KUMIČIĆA
Datum isplate
2024-01-12
Iznos kako je ispisan
677.32
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
677,32 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-12-10DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKEZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
DV4R- RN ZA NAMIRNICE
Broj računa
301-23230464-25
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23230464-25
Datum računa
2025-11-10
Datum dospijeća
2025-12-10
Sjedište primatelja
ZAGREB-NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322240
Naziv konta
Namirnice
Organizacijska klasifikacija
008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Program / aktivnost
A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
Izvor financiranja
4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1720 Rashodi za materijal i energiju
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Datum isplate
2025-12-10
Iznos kako je ispisan
677.22
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
677,22 EURPlaćenoKarlovac
Isplaćeno: 2026-04-20DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
kruh polubijeli, crni, kifle, zobena štangica
Broj računa
163338-0301-900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 163338-0301-900
Datum računa
2026-03-10
Datum dospijeća
2026-04-09
Sjedište primatelja
ZAGREB - NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222410
Naziv konta
DVGV - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
Izvor financiranja
4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1568 DV Grigor Vitez - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Datum isplate
2026-04-20
Iznos kako je ispisan
677.19
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
677,19 EURPlaćenoSamobor
01/202626571-Klinička bolnica DubravaMaterijal i sirovine
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja
76842508189
Sjedište primatelja
Zagreb
Isplatitelj
26571-Klinička bolnica Dubrava
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3222
Vrsta rashoda
Materijal i sirovine
677,09 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica

Sve je preuzeto iz objava javnih tijela, točno kako je objavljeno, i povezano samo po OIB-u koji je ispisao izvor. Profil nije ocjena, rang ni dokaz nezakonitosti.

Ispravci i prigovori