Preskoči na sadržaj
Javni tragNaš novac. Naše usluge. Njihova odgovornost.
Izgled stranice
EN

Izgled

Jezik

ENEnglish

Trgovačko društvoPrima javni novac

ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.

OIB 76842508189 ·također ispisano kao ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. · ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA · još naziva: 3

Prima

Plaćeno · EUR
3.122.007,96 €
4.861 zapis
Plaćeno
3.180,04*
15 zapisa
Ugovoreno
48.315*
2 zapisa
Zapisi
4.878
Platitelji
41
Godine
2024–2026
Izvori
67
Kako se zbrajaju iznosi

Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.

* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen.

Filtri i poredak

4.878 zapisa · bez odabrane faze iznosi se redaju zasebno unutar svake faze i valute (plaćeno, ugovoreno, dodijeljeno …)

DatumDruga stranaSvrha / nazivIznosFazaIzvor
Isplaćeno: 2025-04-28DJEČJI VRTIĆ KARLOVACZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
DVK - ZAGREBAČKE PEKARE KLARA - NAMIRNICE
Broj računa
301-23052109-25
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23052109-25
Datum računa
2025-03-31
Datum dospijeća
2025-04-30
Sjedište primatelja
ZAGREB-NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322240
Naziv konta
Namirnice
Organizacijska klasifikacija
008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
Program / aktivnost
A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
Izvor financiranja
4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1695 Rashodi za materijal i energiju
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
Datum isplate
2025-04-28
Iznos kako je ispisan
1153.14
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
1.153,14 EURPlaćenoKarlovac
Isplaćeno: 2024-11-28OŠ NOVO ČIČEZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ NOVO ČIČE
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
Kruh i peciva 20.10.202 4.
Broj računa
301-23165731-24
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23165731-24
Datum računa
2024-10-20
Datum dospijeća
2024-11-19
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 49333 OŠ NOVO ČIČE
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0572-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ NOVO ČIČE
Datum isplate
2024-11-28
Iznos kako je ispisan
1153.01
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
1.153,01 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-11-03OŠ ŠĆITARJEVOZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ ŠĆITARJEVO
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
Mini talijan, kruh send vić, pužići, kukuruzni savitak.. .
Broj računa
301-23164545-25
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23164545-25
Datum računa
2025-09-20
Datum dospijeća
2025-10-16
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
OŠ ŠĆITARJEVO
Datum isplate
2025-11-03
Iznos kako je ispisan
1150.49
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
1.150,49 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-07-26OŠ N.HRIBARZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ N.HRIBAR
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
Kruh, špageti, pšenična krupica, rezanci itd.
Broj računa
301-23095675-24
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23095675-24
Datum računa
2024-06-20
Datum dospijeća
2024-07-20
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 14347 OŠ NIKOLE HRIBARA
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0439-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ N.HRIBAR
Datum isplate
2024-07-26
Iznos kako je ispisan
1150.10
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
1.150,1 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2026-03-10DJEČJI VRTIĆ KARLOVACZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
DVK - ZAGREBAČKE PEKARE KLARA - NAMIRNICE
Broj računa
78767-0301-900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 78767-0301-900
Datum računa
2026-02-10
Datum dospijeća
2026-03-12
Sjedište primatelja
ZAGREB-NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322240
Naziv konta
Namirnice
Organizacijska klasifikacija
008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
Program / aktivnost
A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
Izvor financiranja
4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1742 Rashodi za materijal i energiju
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
Datum isplate
2026-03-10
Iznos kako je ispisan
1149.93
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
1.149,93 EURPlaćenoKarlovac
Isplaćeno: 2025-12-29DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKEZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
DV4R- RN ZA NAMIRNICE
Broj računa
301-23274325-25
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23274325-25
Datum računa
2025-12-10
Datum dospijeća
2026-01-09
Sjedište primatelja
ZAGREB-NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322240
Naziv konta
Namirnice
Organizacijska klasifikacija
008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Program / aktivnost
A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
Izvor financiranja
4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1720 Rashodi za materijal i energiju
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Datum isplate
2025-12-29
Iznos kako je ispisan
1148.65
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
1.148,65 EURPlaćenoKarlovac
03/202608635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetomSubvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja
76842508189
Sjedište primatelja
Zagreb
Isplatitelj
08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
Nadležni proračunski korisnik
086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A875003-OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM
Šifra rashoda
3522
Vrsta rashoda
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
1.148,11 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2024-10-29O.Š. MIHAELA ŠILOBODAZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
šk.kuhinja namirnice - PN
Broj računa
301-23154808-24
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23154808-24
Datum računa
2024-09-30
Datum dospijeća
2024-10-30
Sjedište primatelja
ZAGREB - NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32229052
Naziv konta
PN - Materijal i sirovine OŠ M. Šiloboda
Organizacijska klasifikacija
004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
Program / aktivnost
P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
Izvor financiranja
3.9. OSNOVNE ŠKOLE - POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0736 OŠ M. Šiloboda - materijal i sirovine - školska prehrana
Proračunski korisnik
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Datum isplate
2024-10-29
Iznos kako je ispisan
1144.76
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
1.144,76 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2025-11-21OŠ ŠĆITARJEVOZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ ŠĆITARJEVO
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
Njoki, burek sa sirom, zobena štangica, kruh sendvić...
Broj računa
301-23195021-25
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23195021-25
Datum računa
2025-10-20
Datum dospijeća
2025-11-14
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
OŠ ŠĆITARJEVO
Datum isplate
2025-11-21
Iznos kako je ispisan
1141.96
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
1.141,96 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-04-18OŠ NOVO ČIČEZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ NOVO ČIČE
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
PREHRANA UČENIKA - PEKA RSKI PROIZVODI
Broj računa
301-23036788-24
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6624020061100436001
Poziv na broj
HR00 301-23036788-24
Datum računa
2024-03-10
Datum dospijeća
2024-04-09
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 49333 OŠ NOVO ČIČE
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0572-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ NOVO ČIČE
Datum isplate
2024-04-18
Iznos kako je ispisan
1137.81
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
1.137,81 EURPlaćenoVelika Gorica
03/202502035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike HrvatskeMaterijal i sirovine
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja
76842508189
Sjedište primatelja
Zagreb
Isplatitelj
02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske
Nadležni proračunski korisnik
020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Izvor
31-Vlastiti prihodi
Potprogram
A515000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3222
Vrsta rashoda
Materijal i sirovine
1.136,57 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2025-01-24OŠ E.KVATERNIKAZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ E.KVATERNIKA
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
Brašno,kruh,muffin,kraf ne,hot dog,savitak,njoki,štrukli
Broj računa
Zagrebačke pekarne Klara
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23204585-24
Datum računa
2024-12-20
Datum dospijeća
2025-01-19
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
OŠ E.KVATERNIKA
Datum isplate
2025-01-24
Iznos kako je ispisan
1132.79
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
1.132,79 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2026-05-20DJEČJI VRTIĆ KARLOVACZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
DVK - ZAGREBAČKE PEKARE KLARA - NAMIRNICE
Broj računa
262900-0301-900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 262900-0301-900
Datum računa
2026-04-20
Datum dospijeća
2026-05-20
Sjedište primatelja
ZAGREB-NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322240
Naziv konta
Namirnice
Organizacijska klasifikacija
008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
Program / aktivnost
A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
Izvor financiranja
4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1742 Rashodi za materijal i energiju
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
Datum isplate
2026-05-20
Iznos kako je ispisan
1128.95
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
1.128,95 EURPlaćenoKarlovac
Isplaćeno: 2025-03-12OŠ E.KUMIČIĆAZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ E.KUMIČIĆA
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
kruh i pekarski proizvo di
Broj računa
301-23020745-25
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6624020061100436001
Poziv na broj
HR00 301-23020745-25
Datum računa
2025-02-10
Datum dospijeća
2025-03-12
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
OŠ E.KUMIČIĆA
Datum isplate
2025-03-12
Iznos kako je ispisan
1128.60
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
1.128,6 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-01-11OŠ BOGUMILA TONIJAZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ BOGUMILA TONIJA
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
namirnice u-1564 r2949
Broj računa
301-23196940-23
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23196940-23
Datum računa
2023-12-31
Datum dospijeća
2024-01-30
Sjedište primatelja
ZAGREB - NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32229033
Naziv konta
POMOĆI - Materijal i sirovine OŠ Bogumil Toni
Organizacijska klasifikacija
004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
Program / aktivnost
P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
Izvor financiranja
4.9. OSNOVNE ŠKOLE - PRIHODI OD POMOĆI
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R2949 OŠ B. Tonija - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ BOGUMILA TONIJA
Datum isplate
2024-01-11
Iznos kako je ispisan
1123.50
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
1.123,5 EURPlaćenoSamobor
10/202508635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetomSubvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja
76842508189
Sjedište primatelja
Zagreb
Isplatitelj
08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
Nadležni proračunski korisnik
086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A875003-OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM
Šifra rashoda
3522
Vrsta rashoda
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
1.122,2 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2025-10-20O.Š. MIHAELA ŠILOBODAZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
šk.kuhinja namirnice - P.
Broj računa
301-23165604-25
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23165604-25
Datum računa
2025-09-20
Datum dospijeća
2025-10-20
Sjedište primatelja
ZAGREB - NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222409
Naziv konta
OŠMŠ - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
Program / aktivnost
P40 4070A407027 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Mihaela Šiloboda
Izvor financiranja
5.4. Pomoći PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R1235 OŠ M. Šiloboda - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Datum isplate
2025-10-20
Iznos kako je ispisan
1121.36
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
1.121,36 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2026-04-20DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKEZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
DV4R- RN ZA NAMIRNICE
Broj računa
189711-0301-900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 189711-0301-900
Datum računa
2026-03-20
Datum dospijeća
2026-04-19
Sjedište primatelja
ZAGREB-NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322240
Naziv konta
Namirnice
Organizacijska klasifikacija
008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Program / aktivnost
A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
Izvor financiranja
4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1765 Rashodi za materijal i energiju
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Datum isplate
2026-04-20
Iznos kako je ispisan
1121.10
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
1.121,1 EURPlaćenoKarlovac
Isplaćeno: 2025-10-16OŠ N.HRIBARZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ N.HRIBAR
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
Kruh, claretti, muffini , kajzerice, graham peciva
Broj računa
301-23158016-25
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23158016-25
Datum računa
2025-09-10
Datum dospijeća
2025-10-10
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
OŠ N.HRIBAR
Datum isplate
2025-10-16
Iznos kako je ispisan
1120.27
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
1.120,27 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2026-03-11O.Š. MIHAELA ŠILOBODAZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
šk.kuhinja namirnice - PN
Broj računa
64692-0301-900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 64692-0301-900
Datum računa
2026-01-31
Datum dospijeća
2026-03-02
Sjedište primatelja
ZAGREB - NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222409
Naziv konta
OŠMŠ - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
Program / aktivnost
P40 4070A407027 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Mihaela Šiloboda
Izvor financiranja
4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R1231 OŠ M. Šiloboda - materijal i sirovine - školska prehrana
Proračunski korisnik
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Datum isplate
2026-03-11
Iznos kako je ispisan
1118.57
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
1.118,57 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2026-03-31O.Š. MIHAELA ŠILOBODAZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
šk.kuhinja namirnice - P.
Broj računa
138539-0301-900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 138539-0301-900
Datum računa
2026-02-28
Datum dospijeća
2026-03-30
Sjedište primatelja
ZAGREB - NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222409
Naziv konta
OŠMŠ - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
Program / aktivnost
P40 4070A407027 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Mihaela Šiloboda
Izvor financiranja
5.0.113 Pomoći iz državnog proračuna PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R1235 OŠ M. Šiloboda - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Datum isplate
2026-03-31
Iznos kako je ispisan
1118.08
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
1.118,08 EURPlaćenoSamobor
12/202502035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike HrvatskeMaterijal i sirovine
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja
76842508189
Sjedište primatelja
Zagreb
Isplatitelj
02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske
Nadležni proračunski korisnik
020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Izvor
31-Vlastiti prihodi
Potprogram
A515000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3222
Vrsta rashoda
Materijal i sirovine
1.117,36 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2025-05-09DJEČJI VRTIĆ KARLOVACZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
DVK - ZAGREBAČKE PEKARE KLARA - NAMIRNICE
Broj računa
301-23058754-25
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23058754-25
Datum računa
2025-04-10
Datum dospijeća
2025-05-10
Sjedište primatelja
ZAGREB-NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322240
Naziv konta
Namirnice
Organizacijska klasifikacija
008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
Program / aktivnost
A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
Izvor financiranja
4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1695 Rashodi za materijal i energiju
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
Datum isplate
2025-05-09
Iznos kako je ispisan
1115.95
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
1.115,95 EURPlaćenoKarlovac
Isplaćeno: 2025-12-19DJEČJI VRTIĆ KARLOVACZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
DVK - ZAGREBAČKE PEKARE KLARA - NAMIRNICE
Broj računa
301-23246043-25
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23246043-25
Datum računa
2025-11-20
Datum dospijeća
2025-12-20
Sjedište primatelja
ZAGREB-NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322240
Naziv konta
Namirnice
Organizacijska klasifikacija
008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
Program / aktivnost
A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
Izvor financiranja
4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1695 Rashodi za materijal i energiju
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
Datum isplate
2025-12-19
Iznos kako je ispisan
1114.49
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
1.114,49 EURPlaćenoKarlovac
03/202504005-Ministarstvo unutarnjih poslovaMaterijal i sirovine
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja
76842508189
Sjedište primatelja
Zagreb
Isplatitelj
04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
Nadležni proračunski korisnik
040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Izvor
31-Vlastiti prihodi
Potprogram
A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3222
Vrsta rashoda
Materijal i sirovine
1.114,47 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2025-12-16DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKEZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
DV4R- RN ZA NAMIRNICE
Broj računa
301-23246042-25
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23246042-25
Datum računa
2025-11-20
Datum dospijeća
2025-12-20
Sjedište primatelja
ZAGREB-NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322240
Naziv konta
Namirnice
Organizacijska klasifikacija
008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Program / aktivnost
A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
Izvor financiranja
4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1720 Rashodi za materijal i energiju
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Datum isplate
2025-12-16
Iznos kako je ispisan
1113.16
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
1.113,16 EURPlaćenoKarlovac
Isplaćeno: 2026-03-23DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKEZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
DV4R- RN ZA NAMIRNICE
Broj računa
120837-0301-900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 120837-0301-900
Datum računa
2026-02-20
Datum dospijeća
2026-03-22
Sjedište primatelja
ZAGREB-NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322240
Naziv konta
Namirnice
Organizacijska klasifikacija
008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Program / aktivnost
A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
Izvor financiranja
4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1765 Rashodi za materijal i energiju
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Datum isplate
2026-03-23
Iznos kako je ispisan
1109.07
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
1.109,07 EURPlaćenoKarlovac
Isplaćeno: 2025-10-10OŠ SAMOBORZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ SAMOBOR
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
URA 664, Namirnice šk.kuhinja
Broj računa
301-231581102-25
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-231581102-25
Datum računa
2025-09-10
Datum dospijeća
2025-10-10
Sjedište primatelja
ZAGREB - NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222405
Naziv konta
OŠSAM - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 30 14275 Osnovna škola Samobor
Program / aktivnost
P40 4070A407028 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Samobor
Izvor financiranja
4.6. Prihodi za posebne namjene PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R1360 OŠ Samobor - materijal i sirovine - školska prehrana
Proračunski korisnik
OŠ SAMOBOR
Datum isplate
2025-10-10
Iznos kako je ispisan
1108.70
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
1.108,7 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2026-07-02O.Š. MIHAELA ŠILOBODAZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
šk.kuhinja namirnice - PN
Broj računa
279176-0301-900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 279176-0301-900
Datum računa
2026-04-30
Datum dospijeća
2026-05-30
Sjedište primatelja
ZAGREB - NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222409
Naziv konta
OŠMŠ - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
Program / aktivnost
P40 4070A407027 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Mihaela Šiloboda
Izvor financiranja
4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R1231 OŠ M. Šiloboda - materijal i sirovine - školska prehrana
Proračunski korisnik
O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
Datum isplate
2026-07-02
Iznos kako je ispisan
1108.49
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
1.108,49 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-01-04OŠ E.KUMIČIĆAZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ E.KUMIČIĆA
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
kruh i pekarski proizvo di
Broj računa
301-23175927-23
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6624020061100436001
Poziv na broj
HR00 301-23175927-23
Datum računa
2023-11-20
Datum dospijeća
2023-12-20
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 14371 OŠ EUGENA KUMIČIĆA
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0474-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ E.KUMIČIĆA
Datum isplate
2024-01-04
Iznos kako je ispisan
1108.39
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
1.108,39 EURPlaćenoVelika Gorica
10/202508660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbiMaterijal i sirovine
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja
76842508189
Sjedište primatelja
Zagreb
Isplatitelj
08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
Nadležni proračunski korisnik
086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
Šifra rashoda
3222
Vrsta rashoda
Materijal i sirovine
1.107,78 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2026-06-17DJEČJI VRTIĆ KARLOVACZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
DVK - ZAGREBAČKE PEKARE KLARA - NAMIRNICE
Broj računa
331315-0301-900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 331315-0301-900
Datum računa
2026-05-20
Datum dospijeća
2026-06-19
Sjedište primatelja
ZAGREB-NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322240
Naziv konta
Namirnice
Organizacijska klasifikacija
008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
Program / aktivnost
A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
Izvor financiranja
4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1742 Rashodi za materijal i energiju
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
Datum isplate
2026-06-17
Iznos kako je ispisan
1106.67
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
1.106,67 EURPlaćenoKarlovac
09/202604005-Ministarstvo unutarnjih poslovaMaterijal i sirovine
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja
76842508189
Sjedište primatelja
Zagreb
Isplatitelj
04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
Nadležni proračunski korisnik
040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Izvor
31-Vlastiti prihodi
Potprogram
A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3222
Vrsta rashoda
Materijal i sirovine
1.106,21 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2024-12-10OŠ ŠĆITARJEVOZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ ŠĆITARJEVO
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
Graham pecivo, krafne, kruh sendvić polubijeli...
Broj računa
301-23172609-24
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23172609-24
Datum računa
2024-10-31
Datum dospijeća
2024-11-22
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 21107 OŠ ŠĆITARJEVO
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0545-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ ŠĆITARJEVO
Datum isplate
2024-12-10
Iznos kako je ispisan
1106.02
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
1.106,02 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2026-03-16OŠ VUKOVINAZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ VUKOVINA
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
Kruh sendvič polubijeli , crni kruh, makovica, klara kra fna,
Broj računa
78450-0301-900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 78450-0301-900
Datum računa
2026-02-10
Datum dospijeća
2026-03-12
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
OŠ VUKOVINA
Datum isplate
2026-03-16
Iznos kako je ispisan
1103.36
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
1.103,36 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-10-20OŠ SAMOBORZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ SAMOBOR
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
Namirnice šk.kuhinja
Broj računa
301-23164536-25
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23164536-25
Datum računa
2025-09-20
Datum dospijeća
2025-10-20
Sjedište primatelja
ZAGREB - NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222405
Naziv konta
OŠSAM - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 30 14275 Osnovna škola Samobor
Program / aktivnost
P40 4070A407028 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Samobor
Izvor financiranja
4.6. Prihodi za posebne namjene PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R1360 OŠ Samobor - materijal i sirovine - školska prehrana
Raspodjela po kontima
[["3222405","OŠSAM - namirnice","129.54"],["3222405","OŠSAM - namirnice","971.61"]]
Proračunski korisnik
OŠ SAMOBOR
Datum isplate
2025-10-20
Iznos kako je ispisan
1101.15
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
1.101,15 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2025-07-10OŠ ŠĆITARJEVOZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ ŠĆITARJEVO
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
Brašno, kifla, mini tal ijan, pužići, muffin čokolada...
Broj računa
301-23096476-25
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23096476-25
Datum računa
2025-06-11
Datum dospijeća
2025-07-04
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
OŠ ŠĆITARJEVO
Datum isplate
2025-07-10
Iznos kako je ispisan
1100.09
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
1.100,09 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-02-29OŠ NOVO ČIČEZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ NOVO ČIČE
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
Prehrana učenika - peka rski proizvodi
Broj računa
301-23015013-24
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6624020061100436001
Poziv na broj
HR00 301-23015013-24
Datum računa
2024-01-31
Datum dospijeća
2024-03-01
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 49333 OŠ NOVO ČIČE
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0572-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ NOVO ČIČE
Datum isplate
2024-02-29
Iznos kako je ispisan
1098.38
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
1.098,38 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-04-24OŠ NOVO ČIČEZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ NOVO ČIČE
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
PREHRANA UČENIKA - PEK ARSKI PROIZVODI
Broj računa
301-23048084-24
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6624020061100436001
Poziv na broj
HR00 301-23048084-24
Datum računa
2024-03-31
Datum dospijeća
2024-04-30
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 49333 OŠ NOVO ČIČE
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0572-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ NOVO ČIČE
Datum isplate
2024-04-24
Iznos kako je ispisan
1098.05
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
1.098,05 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-04-30OŠ SAMOBORZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ SAMOBOR
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
UFA 329, namirnice
Broj računa
301-23053939-24
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23053939-24
Datum računa
2024-04-10
Datum dospijeća
2024-05-10
Sjedište primatelja
ZAGREB - NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32229002
Naziv konta
PN - Materijal i sirovine OŠ Samobor
Organizacijska klasifikacija
004 30 14275 Osnovna škola Samobor
Program / aktivnost
P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
Izvor financiranja
3.9. OSNOVNE ŠKOLE - POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0827 OŠ Samobor - materijal i sirovine - školska prehrana
Proračunski korisnik
OŠ SAMOBOR
Datum isplate
2024-04-30
Iznos kako je ispisan
1096.21
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
1.096,21 EURPlaćenoSamobor

Sve je preuzeto iz objava javnih tijela, točno kako je objavljeno, i povezano samo po OIB-u koji je ispisao izvor. Profil nije ocjena, rang ni dokaz nezakonitosti.

Ispravci i prigovori