| Isplaćeno: 2024-01-12 | DV VELIKA GORICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Kruh i proizvodi
- Broj računa
- 301-2318627-23
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-2318627-23
- Datum računa
- 2023-12-08
- Datum dospijeća
- 2024-01-06
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24230 DV VELIKA GORICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0274 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-01-12
- Iznos kako je ispisan
- 115.17
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 115,17 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-07-04 | DV VELIKA GORICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Kruh i proizvodi
- Broj računa
- 301-23075836-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23075836-24
- Datum računa
- 2024-05-20
- Datum dospijeća
- 2024-06-16
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24230 DV VELIKA GORICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0274 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-07-04
- Iznos kako je ispisan
- 115.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 115,15 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-11-27 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Pekarski proizvodi
- Broj računa
- 301-23171268-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23171268-24
- Datum računa
- 2024-10-28
- Datum dospijeća
- 2024-11-12
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0287 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-11-27
- Iznos kako je ispisan
- 115.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 115,14 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-10-16 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH I OSTALO
- Broj računa
- 301-23152091-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23152091-25
- Datum računa
- 2025-09-01
- Datum dospijeća
- 2025-10-01
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-10-16
- Iznos kako je ispisan
- 115.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 115,14 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-02-25 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH
- Broj računa
- 301-23005325-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23005325-25
- Datum računa
- 2025-01-13
- Datum dospijeća
- 2025-02-12
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-02-25
- Iznos kako je ispisan
- 115.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 115,01 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-08-29 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Pekarski proizvodi
- Broj računa
- 301-23110976-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23110976-25
- Datum računa
- 2025-07-01
- Datum dospijeća
- 2025-07-31
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-08-29
- Iznos kako je ispisan
- 114.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 114,85 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-02-29 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH I OSTALI PROIZVODI
- Broj računa
- 301-23012625-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23012625-24
- Datum računa
- 2024-01-25
- Datum dospijeća
- 2024-02-24
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0299 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-02-29
- Iznos kako je ispisan
- 114.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 114,66 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-04-16 | DV LOJTRICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Kruh kukuruzni,sa sunco kretom,polubijeli,kajzerice
- Broj računa
- 301-23043865-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23043865-24
- Datum računa
- 2024-03-20
- Datum dospijeća
- 2024-04-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46567 DV LOJTRICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0313 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2024-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 114.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 114,51 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-04-15 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Pekarski proizvodi
- Broj računa
- 301-23042843-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23042843-25
- Datum računa
- 2025-03-14
- Datum dospijeća
- 2025-04-13
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 114.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 114,48 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-08-13 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Pekarski proizvodi
- Broj računa
- 301-23105960-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23105960-25
- Datum računa
- 2025-06-24
- Datum dospijeća
- 2025-07-24
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-08-13
- Iznos kako je ispisan
- 114.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 114,21 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-03-20 | DV VELIKA GORICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Kruh i proizvodi
- Broj računa
- 301-23026430-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23026430-25
- Datum računa
- 2025-02-18
- Datum dospijeća
- 2025-03-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-03-20
- Iznos kako je ispisan
- 113.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 113,76 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-07-13 | DV VELIKA GORICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Kruh i proizvodi
- Broj računa
- 35792-0301-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 35792-0301-900
- Datum računa
- 2026-05-29
- Datum dospijeća
- 2026-06-28
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-07-13
- Iznos kako je ispisan
- 113.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 113,66 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-06-05 | Grad Zagreb | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA I PIĆA ZA POTREBE ČAJNE KUHINJE-STARA GRADSKA VIJEČNICA
- Broj računa
- 275626-0301-900
- Broj ugovora
- 1008/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 275626-0301-900
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- MATERIJAL I SIROVINE
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010054 Materijal i sirovine
- Datum isplate
- 2026-06-05
- Iznos kako je ispisan
- 113.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 113,63 € | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-04-02 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH I OSTALO
- Broj računa
- 301-23029878-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23029878-24
- Datum računa
- 2024-02-26
- Datum dospijeća
- 2024-03-27
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0299 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-04-02
- Iznos kako je ispisan
- 113.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 113,56 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-05-13 | DV VELIKA GORICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Kruh i proizvodi
- Broj računa
- 190507-0301-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 190507-0301-900
- Datum računa
- 2026-03-23
- Datum dospijeća
- 2026-04-22
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-05-13
- Iznos kako je ispisan
- 113.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 113,55 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-11-11 | DV LOJTRICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Kruh kukuruzni,sa sunco kretom,polubijeli,mrvice
- Broj računa
- 301-23163916-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23163916-25
- Datum računa
- 2025-09-18
- Datum dospijeća
- 2025-10-18
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2025-11-11
- Iznos kako je ispisan
- 113.52
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 113,52 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-03-12 | DV VELIKA GORICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Kruh i proizvodi
- Broj računa
- 301-23024146-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23024146-25
- Datum računa
- 2025-02-13
- Datum dospijeća
- 2025-03-14
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 113.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 113,45 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-05-06 | DV VELIKA GORICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Kruh i proizvodi
- Broj računa
- 173318-0301-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 173318-0301-900
- Datum računa
- 2026-03-20
- Datum dospijeća
- 2026-04-16
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-05-06
- Iznos kako je ispisan
- 113.41
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 113,41 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-03-18 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- kruh
- Broj računa
- 301-23020139-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23020139-25
- Datum računa
- 2025-02-06
- Datum dospijeća
- 2025-03-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222411
- Naziv konta
- DVIZV - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 5.1. Pomoći
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1654 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 113.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 113,36 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-04-12 | DV VELIKA GORICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Kruh i proizvodi
- Broj računa
- 301-23034429-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23034429-24
- Datum računa
- 2024-03-04
- Datum dospijeća
- 2024-04-03
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24230 DV VELIKA GORICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0274 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-04-12
- Iznos kako je ispisan
- 113.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 113,21 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-05-14 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH I OSTALO
- Broj računa
- 301-23060770-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23060770-25
- Datum računa
- 2025-04-10
- Datum dospijeća
- 2025-05-10
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 113.17
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 113,17 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-11-14 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- kruh
- Broj računa
- 301-23164286-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23164286-24
- Datum računa
- 2024-10-15
- Datum dospijeća
- 2024-11-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222402
- Naziv konta
- PN-DV IZVOR-Sirovine-materijal-namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1027 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-11-14
- Iznos kako je ispisan
- 113.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 113,06 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-03-10 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH
- Broj računa
- 41857-0301-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23021642-26
- Datum računa
- 2026-01-20
- Datum dospijeća
- 2026-02-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2026-03-10
- Iznos kako je ispisan
- 112.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 112,91 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-05-13 | DV VELIKA GORICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Kruh i proizvodi
- Broj računa
- 200949-0301-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 200949-0301-900
- Datum računa
- 2026-03-27
- Datum dospijeća
- 2026-04-26
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-05-13
- Iznos kako je ispisan
- 112.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 112,88 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-04-29 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH I OSTALO
- Broj računa
- 301-23054996-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23054996-25
- Datum računa
- 2025-04-02
- Datum dospijeća
- 2025-05-02
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 112.57
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 112,57 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-01-15 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH
- Broj računa
- 301-23236648-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23236648-25
- Datum računa
- 2025-11-17
- Datum dospijeća
- 2025-12-17
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2026-01-15
- Iznos kako je ispisan
- 112.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 112,30 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-07-18 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- kruh
- Broj računa
- 301-23093534-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23093534-25
- Datum računa
- 2025-06-05
- Datum dospijeća
- 2025-07-05
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222411
- Naziv konta
- DVIZV - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 5.1. Pomoći
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1654 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-07-18
- Iznos kako je ispisan
- 112.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 112,30 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-07-05 | DV VELIKA GORICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Kruh i proizvodi
- Broj računa
- 301-23079234-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23079234-24
- Datum računa
- 2024-05-23
- Datum dospijeća
- 2024-06-21
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24230 DV VELIKA GORICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0274 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-07-05
- Iznos kako je ispisan
- 112.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 112,29 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-12-16 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- kruh
- Broj računa
- 301-23184006-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23184006-24
- Datum računa
- 2024-11-15
- Datum dospijeća
- 2024-12-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222407
- Naziv konta
- PK - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 4.1. GRAD SAMOBOR- POMOĆI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R3254 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-12-16
- Iznos kako je ispisan
- 112.22
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 112,22 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-01-13 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Živežne namirnice- peka rski proizvodi
- Broj računa
- 301-23252330-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23252330-25
- Datum računa
- 2025-11-25
- Datum dospijeća
- 2025-12-25
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-01-13
- Iznos kako je ispisan
- 112.17
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 112,17 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-12-03 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH
- Broj računa
- 301-23169370-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23169370-24
- Datum računa
- 2024-10-23
- Datum dospijeća
- 2024-11-22
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0299 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-12-03
- Iznos kako je ispisan
- 112.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 112,15 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-12-16 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Pekarski proizvodi
- Broj računa
- 301-23187120-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23187120-24
- Datum računa
- 2024-11-20
- Datum dospijeća
- 2024-12-05
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0283 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-12-16
- Iznos kako je ispisan
- 111.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 111,86 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-08-13 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH I OSTALO
- Broj računa
- 301-23105992-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23105992-25
- Datum računa
- 2025-06-24
- Datum dospijeća
- 2025-07-24
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-08-13
- Iznos kako je ispisan
- 111.81
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 111,81 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-05-10 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH I OSTALO
- Broj računa
- 301-23045520-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23045520-24
- Datum računa
- 2024-03-22
- Datum dospijeća
- 2024-04-21
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0299 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-05-10
- Iznos kako je ispisan
- 111.77
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 111,77 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-03-26 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUHI OSTALO
- Broj računa
- 301-23031860-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23031860-25
- Datum računa
- 2025-02-25
- Datum dospijeća
- 2025-03-27
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-03-26
- Iznos kako je ispisan
- 111.77
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 111,77 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-02-13 | DV LOJTRICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- kruh dom.kukuruzni,sa s uncokretom, krušne mrvice, polub ijeli
- Broj računa
- 301-23005326-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23005326-25
- Datum računa
- 2025-01-13
- Datum dospijeća
- 2025-02-12
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2025-02-13
- Iznos kako je ispisan
- 111.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 111,65 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-12-11 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- PEKARSKI PROIZVODI ZA ŠK. KUHINJU
- Broj računa
- 301-23229913-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23229913-25
- Datum računa
- 2025-11-10
- Datum dospijeća
- 2025-12-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222406
- Naziv konta
- OŠML - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa
- Program / aktivnost
- P40 4070A407029 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Milana Langa
- Izvor financiranja
- 5.4. Pomoći PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1478 OŠ M. Langa - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2025-12-11
- Iznos kako je ispisan
- 111.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 111,58 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-05-21 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Pekarski proizvodi
- Broj računa
- 301-23063558-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23063558-24
- Datum računa
- 2024-04-26
- Datum dospijeća
- 2024-05-11
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0287 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-05-21
- Iznos kako je ispisan
- 111.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 111,51 € | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-05-23 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- kruh
- Broj računa
- 301-23062825-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23062825-25
- Datum računa
- 2025-04-15
- Datum dospijeća
- 2025-05-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222411
- Naziv konta
- DVIZV - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1632 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-05-23
- Iznos kako je ispisan
- 111.32
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 111,32 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-05-29 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- kruh
- Broj računa
- 301-23067625-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23067625-25
- Datum računa
- 2025-04-23
- Datum dospijeća
- 2025-05-23
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222411
- Naziv konta
- DVIZV - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1632 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 111.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 111,25 € | Samobor |