| Isplaćeno: 2024-12-03 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH
- Broj računa
- 301-23172319-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23172319-24
- Datum računa
- 2024-10-30
- Datum dospijeća
- 2024-11-29
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0299 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-12-03
- Iznos kako je ispisan
- 153.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 153,36 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-11-21 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Živžne namirnice- pekar ski proizvodi
- Broj računa
- 301-23180006-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23180006-25
- Datum računa
- 2025-10-03
- Datum dospijeća
- 2025-11-02
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-11-21
- Iznos kako je ispisan
- 153.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 153,15 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-02-13 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH
- Broj računa
- 301-23001433-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23001433-25
- Datum računa
- 2025-01-07
- Datum dospijeća
- 2025-02-06
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-02-13
- Iznos kako je ispisan
- 152.92
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 152,92 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-04-14 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Živežne namirnice- peka rski proizvodi
- Broj računa
- 100008-0301-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 100008-0301-900
- Datum računa
- 2026-02-13
- Datum dospijeća
- 2026-03-15
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-04-14
- Iznos kako je ispisan
- 152.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 152,31 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-06-19 | OŠ J.HABDELIĆA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ J.HABDELIĆA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- štrukli sa sirom,njoki
- Broj računa
- 338610-0301-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 338610-0301-900
- Datum računa
- 2026-05-20
- Datum dospijeća
- 2026-06-04
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ J.HABDELIĆA
- Datum isplate
- 2026-06-19
- Iznos kako je ispisan
- 152.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 152,3 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-01-02 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH I OSTALO
- Broj računa
- 301-23209666-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23209666-25
- Datum računa
- 2025-10-30
- Datum dospijeća
- 2025-11-29
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2026-01-02
- Iznos kako je ispisan
- 151.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 151,98 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-04-23 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Pekarski proizvodi
- Broj računa
- 301-23049092-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23049092-25
- Datum računa
- 2025-03-24
- Datum dospijeća
- 2025-04-23
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 151.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 151,9 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-04-17 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Pekarski proizvodi
- Broj računa
- 301-23044960-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23044960-25
- Datum računa
- 2025-03-19
- Datum dospijeća
- 2025-04-18
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-04-17
- Iznos kako je ispisan
- 151.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 151,9 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-11-21 | DV VELIKA GORICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Kruh i proizvodi
- Broj računa
- 301-23180593-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23180593-25
- Datum računa
- 2025-10-13
- Datum dospijeća
- 2025-11-09
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-11-21
- Iznos kako je ispisan
- 151.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 151,88 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-04-29 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH I OSTALO
- Broj računa
- 150100-0301-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 150100-0301-900
- Datum računa
- 2026-03-05
- Datum dospijeća
- 2026-04-04
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2026-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 151.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 151,66 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-06-08 | Grad Zagreb | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA I PIĆA ZA POTREBE ČAJNE KUHINJE-MAKSIMIR
- Broj računa
- 278804-0301-900
- Broj ugovora
- 1008/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 278804-0301-900
- Datum računa
- 2026-05-04
- Datum dospijeća
- 2026-05-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- MATERIJAL I SIROVINE
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010054 Materijal i sirovine
- Datum isplate
- 2026-06-08
- Iznos kako je ispisan
- 151.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 151,5 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-04-14 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Živežne namirnice -peka rski proizvodi
- Broj računa
- 84647-0301-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 84647-0301-900
- Datum računa
- 2026-02-12
- Datum dospijeća
- 2026-03-14
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-04-14
- Iznos kako je ispisan
- 151.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 151,35 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-01-04 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH
- Broj računa
- 301-23180442-23
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23180442-23
- Datum računa
- 2023-11-27
- Datum dospijeća
- 2023-12-27
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0299 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-01-04
- Iznos kako je ispisan
- 151.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 151,24 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-09-18 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- kruh polubijeli, zlatni kruščić
- Broj računa
- 301-23129076-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23129076-24
- Datum računa
- 2024-08-20
- Datum dospijeća
- 2024-09-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222401
- Naziv konta
- PN-DVGV-Sirovine-materijal-namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0989 Dječji vrtić GV - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-09-18
- Iznos kako je ispisan
- 151.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 151,21 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-07-24 | OŠ VUKOVINA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Kruh sendvič polubijeli ,crni kruh,žemlja,hambi,pužići,p eneti
- Broj računa
- 301-23103111-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23103111-25
- Datum računa
- 2025-06-20
- Datum dospijeća
- 2025-07-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2025-07-24
- Iznos kako je ispisan
- 151.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 151,19 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-05-21 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Pekarski proizvodi
- Broj računa
- 301-23063240-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23063240-24
- Datum računa
- 2024-04-23
- Datum dospijeća
- 2024-05-08
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0287 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-05-21
- Iznos kako je ispisan
- 150.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 150,76 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-06-30 | DJEČJI VRTIĆ RADOST | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. PEKARNA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ RADOST
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. PEKARNA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- rn za hranu
- Broj računa
- 414311-0301-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 414311-0301-900
- Datum računa
- 2026-06-24
- Datum dospijeća
- 2026-07-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 003 02 26112 Dječji vrtić Radost Jastrebarsko
- Program / aktivnost
- C03 3004A300401 Dječji vrtić i jaslice
- Izvor financiranja
- 1.1.0 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0441 Namirnice- GRAD
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ RADOST
- Datum isplate
- 2026-06-30
- Iznos kako je ispisan
- 150.52
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 150,52 EUR | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2026-06-19 | DV VELIKA GORICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Kruh i proizvodi
- Broj računa
- 296599-0301-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 296599-0301-900
- Datum računa
- 2026-05-06
- Datum dospijeća
- 2026-06-05
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-06-19
- Iznos kako je ispisan
- 150.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 150,48 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-11-17 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH I OSTALO
- Broj računa
- 301-23168152-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23168152-25
- Datum računa
- 2025-09-23
- Datum dospijeća
- 2025-10-23
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-11-17
- Iznos kako je ispisan
- 149.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 149,91 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-05-13 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH
- Broj računa
- 174245-0301-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 174245-0301-900
- Datum računa
- 2026-03-18
- Datum dospijeća
- 2026-04-17
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2026-05-13
- Iznos kako je ispisan
- 149.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 149,9 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-09-24 | Grad Zagreb | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- NABAVAA PREHRAMBENIH PROIZVODA I PIĆA ZA POTREBE ČAJNE KUHINJE-
- Broj računa
- 138901-0301-900
- Broj ugovora
- 1008/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 138901-0301-900
- Datum računa
- 2026-03-03
- Datum dospijeća
- 2026-03-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- MATERIJAL I SIROVINE
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010054 Materijal i sirovine
- Datum isplate
- 2026-09-24
- Iznos kako je ispisan
- 149.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 149,7 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-02-04 | DV LOJTRICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Kruh kukuruzni,sa sunco kretom,polubijeli
- Broj računa
- 4890-0301-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23300153-25
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-01-30
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2026-02-04
- Iznos kako je ispisan
- 149.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 149,53 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-05-21 | DV VELIKA GORICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Kruh i proizvodi
- Broj računa
- 301-23058169-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23058169-24
- Datum računa
- 2024-04-18
- Datum dospijeća
- 2024-05-16
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24230 DV VELIKA GORICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0274 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-05-21
- Iznos kako je ispisan
- 149.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 149,45 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-07-18 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- kruh
- Broj računa
- 301-23095381-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23095381-24
- Datum računa
- 2024-06-19
- Datum dospijeća
- 2024-07-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222402
- Naziv konta
- PN-DV IZVOR-Sirovine-materijal-namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1027 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-07-18
- Iznos kako je ispisan
- 149.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 149,4 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-11-21 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH
- Broj računa
- 301-23179968-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23179968-25
- Datum računa
- 2025-10-02
- Datum dospijeća
- 2025-11-01
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-11-21
- Iznos kako je ispisan
- 149.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 149,18 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-08-26 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH I OSTALO
- Broj računa
- 301-23111309-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23111309-24
- Datum računa
- 2024-07-16
- Datum dospijeća
- 2024-08-15
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0299 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-08-26
- Iznos kako je ispisan
- 148.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 148,76 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-11-07 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- namirnice - kruh
- Broj računa
- 301-23180529-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23180529-25
- Datum računa
- 2025-10-09
- Datum dospijeća
- 2025-11-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222411
- Naziv konta
- DVIZV - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 5.1. Pomoći
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1654 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-11-07
- Iznos kako je ispisan
- 148.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 148,53 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-08-25 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH
- Broj računa
- 412784-0301-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 412784-0301-900
- Datum računa
- 2026-06-18
- Datum dospijeća
- 2026-07-18
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2026-08-25
- Iznos kako je ispisan
- 148.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 148,5 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-05-04 | DV VELIKA GORICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Kruh i proizvodi
- Broj računa
- 301-23096783-26
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23096783-26
- Datum računa
- 2026-03-09
- Datum dospijeća
- 2026-04-08
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-05-04
- Iznos kako je ispisan
- 148.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 148,48 EUR | Velika Gorica |
| 02/2026 | 27298-Opća bolnica Karlovac | Zatezne kamate Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 76842508189
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 27298-Opća bolnica Karlovac
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A948003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3433
- Vrsta rashoda
- Zatezne kamate
| 148,36 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-05-09 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Pekarski proizvodi
- Broj računa
- 301-23058252-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23058252-25
- Datum računa
- 2025-04-09
- Datum dospijeća
- 2025-05-09
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-05-09
- Iznos kako je ispisan
- 148.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 148,28 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-11-12 | DV VELIKA GORICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Kruh i proizvodi
- Broj računa
- 301-23155928-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23155928-24
- Datum računa
- 2024-10-02
- Datum dospijeća
- 2024-10-31
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24230 DV VELIKA GORICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0274 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-11-12
- Iznos kako je ispisan
- 148.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 148,2 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-01-09 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- kruh-21.12.-29.12.
- Broj računa
- 301-23197070-23
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23197070-23
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222407
- Naziv konta
- PK - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 4.1. GRAD SAMOBOR- POMOĆI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R3246 Dječji vrtić GV - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-01-09
- Iznos kako je ispisan
- 148.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 148,1 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-06-19 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH
- Broj računa
- 297235-0301-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 297235-0301-900
- Datum računa
- 2026-05-07
- Datum dospijeća
- 2026-06-06
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2026-06-19
- Iznos kako je ispisan
- 148.07
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 148,07 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-10-16 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH I OSTALO
- Broj računa
- 301-23154597-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23154597-25
- Datum računa
- 2025-09-05
- Datum dospijeća
- 2025-10-05
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-10-16
- Iznos kako je ispisan
- 148.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 148,06 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-07-09 | OŠ BOGUMILA TONIJA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- NAMIRNICE, U-769 i R-0651
- Broj računa
- 301-23089567-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23089567-24
- Datum računa
- 2024-06-10
- Datum dospijeća
- 2024-07-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32229032
- Naziv konta
- PN - Materijal i sirovine OŠ Bogumil Toni
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
- Izvor financiranja
- 3.9. OSNOVNE ŠKOLE - POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0651 OŠ B. Tonija - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2024-07-09
- Iznos kako je ispisan
- 147.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 147,65 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-07-10 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH
- Broj računa
- 301-23093005-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23093005-25
- Datum računa
- 2025-06-04
- Datum dospijeća
- 2025-07-04
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-07-10
- Iznos kako je ispisan
- 147.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 147,51 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-10-30 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- kruh
- Broj računa
- 301-23151238-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23151238-24
- Datum računa
- 2024-09-25
- Datum dospijeća
- 2024-10-25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222402
- Naziv konta
- PN-DV IZVOR-Sirovine-materijal-namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1027 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-10-30
- Iznos kako je ispisan
- 147.37
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 147,37 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-10-14 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- kruh
- Broj računa
- 301-23146854-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23146854-24
- Datum računa
- 2024-09-19
- Datum dospijeća
- 2024-10-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222407
- Naziv konta
- PK - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 4.1. GRAD SAMOBOR- POMOĆI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R3254 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-10-14
- Iznos kako je ispisan
- 147.12
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 147,12 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-08-27 | DV LOJTRICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Kruh dom.kukuruzni, sa suncokretom, lazanje, kruh polub ijeli
- Broj računa
- 301-23109208-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23109208-25
- Datum računa
- 2025-06-30
- Datum dospijeća
- 2025-07-30
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2025-08-27
- Iznos kako je ispisan
- 146.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 146,83 EUR | Velika Gorica |