| Isplaćeno: 2026-04-29 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH I OSTALO
- Broj računa
- 149397-0301-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 149397-0301-900
- Datum računa
- 2026-03-04
- Datum dospijeća
- 2026-04-03
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2026-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 173.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 173,66 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-06-13 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH I OSTALO
- Broj računa
- 301-23080424-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23080424-25
- Datum računa
- 2025-05-15
- Datum dospijeća
- 2025-06-14
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-06-13
- Iznos kako je ispisan
- 173.57
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 173,57 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-02-16 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH
- Broj računa
- 301-23002737-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23002737-24
- Datum računa
- 2024-01-09
- Datum dospijeća
- 2024-02-08
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0299 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-02-16
- Iznos kako je ispisan
- 173.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 173,3 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-05-20 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH I OSTALO
- Broj računa
- 301-23052988-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23052988-24
- Datum računa
- 2024-04-08
- Datum dospijeća
- 2024-05-08
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0299 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-05-20
- Iznos kako je ispisan
- 173.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 173,23 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-07-01 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH I OSTALO
- Broj računa
- 301-23081714-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23081714-25
- Datum računa
- 2025-05-19
- Datum dospijeća
- 2025-06-18
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-07-01
- Iznos kako je ispisan
- 172.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 172,25 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-02-04 | DV VELIKA GORICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Kruh i proizvodi
- Broj računa
- 301-23242251-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23242251-25
- Datum računa
- 2025-11-24
- Datum dospijeća
- 2026-01-15
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-02-04
- Iznos kako je ispisan
- 171.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 171,23 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-05-10 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH I OSTALO
- Broj računa
- 301-23044441-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23044441-24
- Datum računa
- 2024-03-21
- Datum dospijeća
- 2024-04-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0299 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-05-10
- Iznos kako je ispisan
- 170.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 170,61 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-05-27 | DJEČJI VRTIĆ RADOST | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. PEKARNA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ RADOST
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. PEKARNA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- rn za hranu
- Broj računa
- 312509-0301-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 312509-0301-900
- Datum računa
- 2026-05-12
- Datum dospijeća
- 2026-06-11
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 003 02 26112 Dječji vrtić Radost Jastrebarsko
- Program / aktivnost
- C03 3004A300401 Dječji vrtić i jaslice
- Izvor financiranja
- 1.1.0 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0441 Namirnice- GRAD
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ RADOST
- Datum isplate
- 2026-05-27
- Iznos kako je ispisan
- 170.32
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 170,32 EUR | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2026-04-14 | DV VELIKA GORICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Kruh i proizvodi
- Broj računa
- 83507-0301-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 83507-0301-900
- Datum računa
- 2026-02-15
- Datum dospijeća
- 2026-03-12
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-04-14
- Iznos kako je ispisan
- 169.82
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 169,82 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-02-13 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Kruh polubijeli, crni, kifla
- Broj računa
- 26721-0301-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23010533-26
- Datum računa
- 2026-01-10
- Datum dospijeća
- 2026-02-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222410
- Naziv konta
- DVGV - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1568 DV Grigor Vitez - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2026-02-13
- Iznos kako je ispisan
- 169.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 169,54 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-12-18 | DV LOJTRICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- kruh i krušni proizvodi
- Broj računa
- 301-231763535-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23176353-24
- Datum računa
- 2024-11-04
- Datum dospijeća
- 2024-12-04
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46567 DV LOJTRICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0313 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2024-12-18
- Iznos kako je ispisan
- 169.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 169,25 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-10-10 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- kruh
- Broj računa
- 301-23152134-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23152134-25
- Datum računa
- 2025-09-02
- Datum dospijeća
- 2025-10-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222411
- Naziv konta
- DVIZV - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1632 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-10-10
- Iznos kako je ispisan
- 169.22
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 169,22 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-11-28 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH I OSTALO
- Broj računa
- 301-23180657-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23180657-25
- Datum računa
- 2025-10-10
- Datum dospijeća
- 2025-11-09
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 168.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 168,8 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-06-17 | DJEČJI VRTIĆ RADOST | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. PEKARNA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ RADOST
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. PEKARNA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- rn za hranu
- Broj računa
- 383982-0301-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 383982-0301-900
- Datum računa
- 2026-06-10
- Datum dospijeća
- 2026-07-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 003 02 26112 Dječji vrtić Radost Jastrebarsko
- Program / aktivnost
- C03 3004A300401 Dječji vrtić i jaslice
- Izvor financiranja
- 1.1.0 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0441 Namirnice- GRAD
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ RADOST
- Datum isplate
- 2026-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 168.42
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 168,42 EUR | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2026-04-28 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH I OSTALO
- Broj računa
- 123632-0301-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 123632-0301-900
- Datum računa
- 2026-02-24
- Datum dospijeća
- 2026-03-26
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2026-04-28
- Iznos kako je ispisan
- 168.41
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 168,41 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-07-02 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH I OSTALO
- Broj računa
- 301-23073392-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23073392-24
- Datum računa
- 2024-05-13
- Datum dospijeća
- 2024-06-12
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0299 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-07-02
- Iznos kako je ispisan
- 168.32
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 168,32 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-08-26 | DV LOJTRICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- kruh i njoki
- Broj računa
- 301-23110896-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23110896-24
- Datum računa
- 2024-07-15
- Datum dospijeća
- 2024-08-14
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46567 DV LOJTRICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0313 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2024-08-26
- Iznos kako je ispisan
- 168.32
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 168,32 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-01-13 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- R1471 PEKARSKI PROIZVODI ZA BORAVAK
- Broj računa
- 301-23191830-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23191830-24
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-12-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32229012
- Naziv konta
- PN - Materijal i sirovine OŠ Milana Langa
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa, Bregana
- Program / aktivnost
- P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
- Izvor financiranja
- 3.9. OSNOVNE ŠKOLE - POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0916 OŠ M. Langa - materijal i sirovine - školska prehrana
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2025-01-13
- Iznos kako je ispisan
- 168.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 168 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-03-12 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH
- Broj računa
- 301-23024204-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23024204-25
- Datum računa
- 2025-02-12
- Datum dospijeća
- 2025-03-14
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 167.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 167,94 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-07-01 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Pekarski proizvodi
- Broj računa
- 301-23081634-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23081634-25
- Datum računa
- 2025-05-19
- Datum dospijeća
- 2025-06-18
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-07-01
- Iznos kako je ispisan
- 167.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 167,66 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-04-23 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH I OSTALO
- Broj računa
- 301-23053135-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23053135-25
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-30
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 167.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 167,34 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-05-08 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH
- Broj računa
- 190787-0301-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 190787-0301-900
- Datum računa
- 2026-03-23
- Datum dospijeća
- 2026-04-22
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2026-05-08
- Iznos kako je ispisan
- 167.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 167,08 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-09-16 | DV LOJTRICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Kruh kukuruzni,sa sunco kretom,polubijeli
- Broj računa
- 494811-0301-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 494811-0301-900
- Datum računa
- 2026-07-20
- Datum dospijeća
- 2026-08-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2026-09-16
- Iznos kako je ispisan
- 165.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 165,88 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-08-27 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- namirnice - kruh
- Broj računa
- 410993-0301-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 410993-0301-900
- Datum računa
- 2026-06-20
- Datum dospijeća
- 2026-07-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222411
- Naziv konta
- DVIZV - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1632 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2026-08-27
- Iznos kako je ispisan
- 165.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 165,01 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-02-25 | DJEČJI VRTIĆ RADOST | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. PEKARNA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ RADOST
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. PEKARNA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- rn za hranu
- Broj računa
- 84339-0301-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 84339-0301-900
- Datum računa
- 2026-02-11
- Datum dospijeća
- 2026-03-13
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 003 02 26112 Dječji vrtić Radost Jastrebarsko
- Program / aktivnost
- C03 3004A300401 Dječji vrtić i jaslice
- Izvor financiranja
- 1.1.0 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0441 Namirnice- GRAD
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ RADOST
- Datum isplate
- 2026-02-25
- Iznos kako je ispisan
- 164.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 164,86 EUR | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2025-01-09 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Pekarski proizvodi
- Broj računa
- 301-23195378-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23195378-24
- Datum računa
- 2024-12-04
- Datum dospijeća
- 2024-12-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-01-09
- Iznos kako je ispisan
- 164.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 164,66 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-02-28 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH I OSTALO
- Broj računa
- 301-23010299-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23010299-25
- Datum računa
- 2025-01-20
- Datum dospijeća
- 2025-02-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-02-28
- Iznos kako je ispisan
- 164.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 164,65 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-04-15 | DJEČJI VRTIĆ RADOST | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. PEKARNA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ RADOST
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. PEKARNA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- rn za hranu
- Broj računa
- 225997-0301-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 225997-0301-900
- Datum računa
- 2026-04-09
- Datum dospijeća
- 2026-05-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 003 02 26112 Dječji vrtić Radost Jastrebarsko
- Program / aktivnost
- C03 3004A300401 Dječji vrtić i jaslice
- Izvor financiranja
- 1.1.0 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0441 Namirnice- GRAD
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ RADOST
- Datum isplate
- 2026-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 164.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 164,56 EUR | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2026-04-29 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Živežne namirnice - pek arski proizvodi
- Broj računa
- 150519-0301-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 150519-0301-900
- Datum računa
- 2026-03-06
- Datum dospijeća
- 2026-04-05
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 164.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 164,46 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-03-10 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH I OSTALO
- Broj računa
- 44646-301-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23024099-26
- Datum računa
- 2026-01-21
- Datum dospijeća
- 2026-02-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2026-03-10
- Iznos kako je ispisan
- 163.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 163,91 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-04-22 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH I OSTALO
- Broj računa
- 301-23049165-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23049165-25
- Datum računa
- 2025-03-24
- Datum dospijeća
- 2025-04-23
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 163.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 163,9 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-10-30 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- kruh
- Broj računa
- 301-23151700-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23151700-24
- Datum računa
- 2024-09-26
- Datum dospijeća
- 2024-10-26
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222402
- Naziv konta
- PN-DV IZVOR-Sirovine-materijal-namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1027 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-10-30
- Iznos kako je ispisan
- 163.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 163,49 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-07-02 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH
- Broj računa
- 322658-0301-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 322658-0301-900
- Datum računa
- 2026-05-18
- Datum dospijeća
- 2026-06-17
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2026-07-02
- Iznos kako je ispisan
- 163.22
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 163,22 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-08-27 | OŠ SAMOBOR | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- ura 526, kruh i pekarski proizvodi
- Broj računa
- 411044-0301-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 411044-0301-900
- Datum računa
- 2026-06-20
- Datum dospijeća
- 2026-07-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222405
- Naziv konta
- OŠSAM - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407028 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1360 OŠ Samobor - materijal i sirovine - školska prehrana
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-08-27
- Iznos kako je ispisan
- 163.17
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 163,17 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-05-14 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH I OSTALO
- Broj računa
- 301-23057876-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23057876-25
- Datum računa
- 2025-04-08
- Datum dospijeća
- 2025-05-08
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 162.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 162,91 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-11-21 | DV LOJTRICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Kruh kukuruzni,sa sunco kretom,polubijeli,puter štangica
- Broj računa
- 301-23173704-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23173704-25
- Datum računa
- 2025-09-30
- Datum dospijeća
- 2025-10-30
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2025-11-21
- Iznos kako je ispisan
- 162.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 162,79 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-03-18 | DJEČJI VRTIĆ RADOST | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. PEKARNA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ RADOST
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. PEKARNA
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- rn za hranu
- Broj računa
- 149885-0301-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 149885-0301-900
- Datum računa
- 2026-03-05
- Datum dospijeća
- 2026-04-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 003 02 26112 Dječji vrtić Radost Jastrebarsko
- Program / aktivnost
- C03 3004A300401 Dječji vrtić i jaslice
- Izvor financiranja
- 1.1.0 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0441 Namirnice- GRAD
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ RADOST
- Datum isplate
- 2026-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 162.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 162,6 EUR | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2026-03-10 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH I OSTALO
- Broj računa
- 46482-0301-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23025409-26
- Datum računa
- 2026-01-22
- Datum dospijeća
- 2026-02-21
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2026-03-10
- Iznos kako je ispisan
- 162.32
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 162,32 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-03-21 | DV VELIKA GORICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Kruh i proizvodi
- Broj računa
- 301-23024252-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23024252-24
- Datum računa
- 2024-02-15
- Datum dospijeća
- 2024-03-16
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24230 DV VELIKA GORICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0274 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-03-21
- Iznos kako je ispisan
- 162.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 162,16 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-08-16 | DV VELIKA GORICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Kruh i proizvodi
- Broj računa
- 301-23108823-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23108823-24
- Datum računa
- 2024-07-11
- Datum dospijeća
- 2024-08-02
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24230 DV VELIKA GORICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0274 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-08-16
- Iznos kako je ispisan
- 162.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 162,14 EUR | Velika Gorica |