| Isplaćeno: 2025-07-02 | OŠ VUKOVINA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Kruh sendvič polubijeli ,crni kruh,žemlja,kifla,pecivo s a sir
- Broj računa
- 301-23089252-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23089252-25
- Datum računa
- 2025-05-31
- Datum dospijeća
- 2025-06-30
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2025-07-02
- Iznos kako je ispisan
- 283.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 283,36 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-11-20 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- kruh
- Broj računa
- 301-23169352-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23169352-24
- Datum računa
- 2024-10-23
- Datum dospijeća
- 2024-11-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222402
- Naziv konta
- PN-DV IZVOR-Sirovine-materijal-namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1027 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-11-20
- Iznos kako je ispisan
- 282.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 282,8 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-04-29 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- NAMIRNICE ZA ŠKOLSKU KUHINJU
- Broj računa
- 301-23053938-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23053938-24
- Datum računa
- 2024-04-11
- Datum dospijeća
- 2024-05-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222407
- Naziv konta
- PK - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa, Bregana
- Program / aktivnost
- P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
- Izvor financiranja
- 4.9. OSNOVNE ŠKOLE - PRIHODI OD POMOĆI
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2954 OŠ M. Langa - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2024-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 282.72
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 282,72 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-03-31 | OŠ E.KUMIČIĆA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- kruh i pekarski proizvo di
- Broj računa
- 301-23033684-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6624020061100436001
- Poziv na broj
- HR00 301-23033684-25
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-30
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Datum isplate
- 2025-03-31
- Iznos kako je ispisan
- 281.87
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 281,87 EUR | Velika Gorica |
| 09/2026 | 32336-Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 76842508189
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 32336-Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A953003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 281,76 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-04-10 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Pekarski proizvodi
- Broj računa
- 301-23037024-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23037024-25
- Datum računa
- 2025-03-04
- Datum dospijeća
- 2025-04-03
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-04-10
- Iznos kako je ispisan
- 281.22
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 281,22 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-08-14 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- DV4R- RN ZA NAMIRNICE
- Broj računa
- 301-23122039-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23122039-25
- Datum računa
- 2025-07-20
- Datum dospijeća
- 2025-08-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1720 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2025-08-14
- Iznos kako je ispisan
- 279.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 279,98 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-05-21 | OŠ VUKOVINA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Kruh sendvič polubijeli , crni kruh, žemlja, štrukli sa sirom
- Broj računa
- 239344-0301-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 239344-0301-900
- Datum računa
- 2026-04-10
- Datum dospijeća
- 2026-05-10
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2026-05-21
- Iznos kako je ispisan
- 279.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 279,18 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-02-26 | DV VELIKA GORICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Kruh i proizvodi
- Broj računa
- 301-23005267-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23005267-24
- Datum računa
- 2024-01-12
- Datum dospijeća
- 2024-02-11
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24230 DV VELIKA GORICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0274 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-02-26
- Iznos kako je ispisan
- 279.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 279,14 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-04-17 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH I OSTALO
- Broj računa
- 301-23045021-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23045021-25
- Datum računa
- 2025-03-19
- Datum dospijeća
- 2025-04-18
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-04-17
- Iznos kako je ispisan
- 279.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 279,05 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-01-15 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- DV4R- RN ZA NAMIRNICE
- Broj računa
- 4926-0301-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23300243-25
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-01-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1720 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2026-01-15
- Iznos kako je ispisan
- 278.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 278,76 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-08 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- kruh
- Broj računa
- 301-23142027-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23142027-24
- Datum računa
- 2024-09-10
- Datum dospijeća
- 2024-10-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222402
- Naziv konta
- PN-DV IZVOR-Sirovine-materijal-namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1027 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-10-08
- Iznos kako je ispisan
- 278.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 278,5 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-06-19 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH I OSTALO
- Broj računa
- 291096-0301-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 291096-0301-900
- Datum računa
- 2026-05-04
- Datum dospijeća
- 2026-06-03
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2026-06-19
- Iznos kako je ispisan
- 276.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 276,54 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-09-09 | OŠ N.HRIBAR | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Pekarski proizvodi - bu rek, muffin, croisant, savitak j abuka
- Broj računa
- 442744-0301-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 442744-0301-900
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-30
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2026-09-09
- Iznos kako je ispisan
- 276.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 276,05 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-01-12 | DV VELIKA GORICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Kruh i proizvodi
- Broj računa
- 301-23219240-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23219240-25
- Datum računa
- 2025-11-06
- Datum dospijeća
- 2025-12-04
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-01-12
- Iznos kako je ispisan
- 275.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 275,29 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-12-03 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- kruh
- Broj računa
- 301-23177990-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23177990-24
- Datum računa
- 2024-11-07
- Datum dospijeća
- 2024-12-07
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222407
- Naziv konta
- PK - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 4.1. GRAD SAMOBOR- POMOĆI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R3254 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-12-03
- Iznos kako je ispisan
- 272.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 272,75 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-09-09 | Grad Zagreb | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA I PIĆA ZA POTREBE ČAJNE KUHINJE
- Broj računa
- 215498-0301-900
- Broj ugovora
- 1008/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 215498-0301-900
- Datum računa
- 2026-04-02
- Datum dospijeća
- 2026-04-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- MATERIJAL I SIROVINE
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010054 Materijal i sirovine
- Datum isplate
- 2026-09-09
- Iznos kako je ispisan
- 272.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 272,24 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-10-13 | OŠ J.HABDELIĆA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ J.HABDELIĆA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- štrukli,njoki,okruglice
- Broj računa
- 301-23150461-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23150461-25
- Datum računa
- 2025-08-31
- Datum dospijeća
- 2025-09-30
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ J.HABDELIĆA
- Datum isplate
- 2025-10-13
- Iznos kako je ispisan
- 271.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 271,8 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-06-08 | Grad Zagreb | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA I PIĆA ZA POTREBE ČAJNE KUHINJE-BRANIMIROVA
- Broj računa
- 278802-0301-900
- Broj ugovora
- 1008/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 278802-0301-900
- Datum računa
- 2026-05-04
- Datum dospijeća
- 2026-05-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- MATERIJAL I SIROVINE
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010054 Materijal i sirovine
- Datum isplate
- 2026-06-08
- Iznos kako je ispisan
- 267.67
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 267,67 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-12-18 | DV VELIKA GORICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Kruh i proizvodi
- Broj računa
- 301-23180581-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23180581-24
- Datum računa
- 2024-11-11
- Datum dospijeća
- 2024-12-08
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24230 DV VELIKA GORICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0274 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-12-18
- Iznos kako je ispisan
- 266.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 266,33 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-02-29 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH
- Broj računa
- 301-23017598-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23017598-24
- Datum računa
- 2024-02-02
- Datum dospijeća
- 2024-03-03
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0299 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-02-29
- Iznos kako je ispisan
- 265.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 265,55 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-03-18 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Živežne namirnice- peka rski proizvodi
- Broj računa
- 63542-0301-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 63542-0301-900
- Datum računa
- 2026-01-29
- Datum dospijeća
- 2026-02-28
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 264.39
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 264,39 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-08-30 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- kruh polubijeli, crni, zlatni kruščić, zobena štangica
- Broj računa
- 301-23119406-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23119406-24
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-08-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222401
- Naziv konta
- PN-DVGV-Sirovine-materijal-namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0989 Dječji vrtić GV - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-08-30
- Iznos kako je ispisan
- 263.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 263,73 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-06-02 | OŠ ŠĆITARJEVO | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Burek mali motani s viš njama
- Broj računa
- 301-23079122-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23079122-25
- Datum računa
- 2025-05-14
- Datum dospijeća
- 2025-05-29
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Datum isplate
- 2025-06-02
- Iznos kako je ispisan
- 262.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 262,5 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-01-30 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- DVK - ZAGREBAČKE PEKARE KLARA - NAMIRNICE
- Broj računa
- 4929-0301-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23300244-25
- Datum računa
- 2026-01-02
- Datum dospijeća
- 2026-01-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1742 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-01-30
- Iznos kako je ispisan
- 260.92
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 260,92 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-02-24 | OŠ VUKOVINA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Kruh sendvič bijeli, kr uh sendvič polubijeli, žemlja, h ot do
- Broj računa
- 301-23009611-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6624020061100436001
- Poziv na broj
- HR00 301-23009611-25
- Datum računa
- 2025-01-20
- Datum dospijeća
- 2025-02-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2025-02-24
- Iznos kako je ispisan
- 260.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 260,46 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-04-11 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH
- Broj računa
- 301-23030421-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23030421-24
- Datum računa
- 2024-02-27
- Datum dospijeća
- 2024-03-28
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0299 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-04-11
- Iznos kako je ispisan
- 258.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 258,64 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-09-14 | Grad Zagreb | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA I PIĆA ZA POTREBE ČAJNE KUHINJE
- Broj računa
- 496639-0301-900
- Broj ugovora
- 1008/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 496639-0301-900
- Datum računa
- 2026-07-23
- Datum dospijeća
- 2026-07-31
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- MATERIJAL I SIROVINE
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010054 Materijal i sirovine
- Datum isplate
- 2026-09-14
- Iznos kako je ispisan
- 257.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 257,23 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-03-12 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH I OSTALO
- Broj računa
- 301-23022148-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23022148-25
- Datum računa
- 2025-02-10
- Datum dospijeća
- 2025-03-12
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 257.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 257,09 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-08-19 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- kruh polubijeli, crni zlatni kruščić, kuk. miješano pecivo
- Broj računa
- 301-23112719-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23112719-24
- Datum računa
- 2024-07-20
- Datum dospijeća
- 2024-08-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222401
- Naziv konta
- PN-DVGV-Sirovine-materijal-namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0989 Dječji vrtić GV - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-08-19
- Iznos kako je ispisan
- 257.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 257 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-04-02 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Živežne namirnice - njo ki
- Broj računa
- 79424-0301-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 79424-0301-900
- Datum računa
- 2026-02-03
- Datum dospijeća
- 2026-03-05
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-04-02
- Iznos kako je ispisan
- 255.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 255 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-11-26 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Pekarski proizvodi
- Broj računa
- 301-23180580-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23180580-24
- Datum računa
- 2024-11-08
- Datum dospijeća
- 2024-11-23
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0283 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-11-26
- Iznos kako je ispisan
- 253.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 253,05 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-01-23 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Živežne namirnice kruh, zakonska zatezna kamata
- Broj računa
- 121-566001828-22
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6624020061100436001
- Poziv na broj
- HR00 121-566001828-22
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 234330
- Naziv konta
- Obveze za zatezne kamate
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0288 Financijski rashodi
- Raspodjela po kontima
- [["234330","Obveze za zatezne kamate","48.35"],["232220","Materijal i sirovine","204.63"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-01-23
- Iznos kako je ispisan
- 252.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 252,98 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-12-19 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- PEKARSKI PROIZVODI ZA ŠK. KUHINJU I BORAVAK
- Broj računa
- 301-23184970-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23184970-24
- Datum računa
- 2024-11-20
- Datum dospijeća
- 2024-12-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32229012
- Naziv konta
- PN - Materijal i sirovine OŠ Milana Langa
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa, Bregana
- Program / aktivnost
- P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
- Izvor financiranja
- 3.9. OSNOVNE ŠKOLE - POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0916 OŠ M. Langa - materijal i sirovine - školska prehrana
- Raspodjela po kontima
- [["32229012","PN - Materijal i sirovine OŠ Milana Langa","83.16"],["3222407","PK - namirnice","169.68"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2024-12-19
- Iznos kako je ispisan
- 252.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 252,84 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-08-29 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- DV4R- RN ZA NAMIRNICE
- Broj računa
- 301-23130048-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23130048-25
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-08-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1720 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2025-08-29
- Iznos kako je ispisan
- 252.37
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 252,37 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-03-11 | OŠ N.HRIBAR | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Zatezne kamate za 2023. godinu
- Broj računa
- 121-566000065-23
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 121-566000065-23
- Datum računa
- 2024-02-27
- Datum dospijeća
- 2024-03-06
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 234330
- Naziv konta
- Obveze za zatezne kamate
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14347 OŠ NIKOLE HRIBARA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0422 Financijski rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2024-03-11
- Iznos kako je ispisan
- 252.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 252,28 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-11-28 | OŠ SAMOBOR | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- UFA 873, namirnice
- Broj računa
- 301-23172557-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23172557-24
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32229003
- Naziv konta
- POMOĆI - Materijal i sirovine OŠ Samobor
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
- Izvor financiranja
- 4.9. OSNOVNE ŠKOLE - PRIHODI OD POMOĆI
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0834 OŠ Samobor - školska prehrana
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 252.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 252,21 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-07-02 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- kruh
- Broj računa
- 301-23079023-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23079023-25
- Datum računa
- 2025-05-13
- Datum dospijeća
- 2025-06-12
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222411
- Naziv konta
- DVIZV - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1632 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-07-02
- Iznos kako je ispisan
- 251.62
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 251,62 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-06-02 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- namirnice - kruh
- Broj računa
- 244882-0301-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 244882-0301-900
- Datum računa
- 2026-04-15
- Datum dospijeća
- 2026-05-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222411
- Naziv konta
- DVIZV - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 5.0.111 Pomoći iz državnog proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1654 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2026-06-02
- Iznos kako je ispisan
- 250.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 250,91 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-04-12 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH I OSTALO
- Broj računa
- 301-23039211-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23039211-24
- Datum računa
- 2024-03-12
- Datum dospijeća
- 2024-04-11
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0299 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-04-12
- Iznos kako je ispisan
- 250.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 250,45 EUR | Velika Gorica |