| Isplaćeno: 2026-07-29 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- DV4R- RN ZA NAMIRNICE
- Broj računa
- 442428-0301-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 442428-0301-900
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1765 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2026-07-29
- Iznos kako je ispisan
- 364.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 364,88 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-30 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Kruh polubijeli, zlatni kruščić, zobena štangica
- Broj računa
- 137862-0301-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 137862-0301-900
- Datum računa
- 2026-02-28
- Datum dospijeća
- 2026-03-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222410
- Naziv konta
- DVGV - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1568 DV Grigor Vitez - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2026-03-30
- Iznos kako je ispisan
- 364.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 364,44 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-03-13 | DV LOJTRICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Krafne,kruh kukuruzni,s a sjemenkama,polubijeli
- Broj računa
- 301-23022773-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23022773-24
- Datum računa
- 2024-02-13
- Datum dospijeća
- 2024-03-14
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46567 DV LOJTRICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0313 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2024-03-13
- Iznos kako je ispisan
- 362.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 362,46 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-09-18 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- DVK - ZAGREBAČKE PEKARE KLARA - NAMIRNICE
- Broj računa
- 573063-0301-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 573063-0301-900
- Datum računa
- 2026-08-20
- Datum dospijeća
- 2026-09-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1742 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-09-18
- Iznos kako je ispisan
- 361.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 361,1 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-01-09 | OŠ VUKOVINA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Kruh sendvič polubijeli ,pletenica,žemlja,hambi,krušne m rvice
- Broj računa
- 301-23192275-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6624020061100436001
- Poziv na broj
- HR00 301-23192275-24
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-12-30
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2025-01-09
- Iznos kako je ispisan
- 360.27
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 360,27 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-02-26 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH I OSTALO
- Broj računa
- 301-23007007-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23007007-25
- Datum računa
- 2025-01-15
- Datum dospijeća
- 2025-02-14
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-02-26
- Iznos kako je ispisan
- 359.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 359,26 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-08-24 | Grad Zagreb | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA I PIĆA ZA POTREBE ČAJNE KUHINJE
- Broj računa
- 260730-0301-900
- Broj ugovora
- 1008/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 260730-0301-900
- Datum računa
- 2026-04-22
- Datum dospijeća
- 2026-05-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- MATERIJAL I SIROVINE
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010054 Materijal i sirovine
- Datum isplate
- 2026-08-24
- Iznos kako je ispisan
- 357.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 357,08 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-09-16 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | ZAGREBAČKE PEKARE KLARA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARE KLARA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2026-09-16
- Iznos kako je ispisan
- 356.82
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 356,82 EUR | Novska |
| Isplaćeno: 2026-06-16 | OŠ NOVO ČIČE | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ NOVO ČIČE
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Kruh sendvič, cao-cao, aplski kruh
- Broj računa
- 310869-0301-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 310869-0301-900
- Datum računa
- 2026-05-10
- Datum dospijeća
- 2026-05-12
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ NOVO ČIČE
- Datum isplate
- 2026-06-16
- Iznos kako je ispisan
- 356.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 356,19 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-09-18 | Grad Zagreb | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA I PIĆA ZA POTREBE ČAJNE KUHINJE
- Broj računa
- 138893-0301-900
- Broj ugovora
- 1008/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 138893-0301-900
- Datum računa
- 2026-03-03
- Datum dospijeća
- 2026-03-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- MATERIJAL I SIROVINE
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010054 Materijal i sirovine
- Datum isplate
- 2026-09-18
- Iznos kako je ispisan
- 355.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 355,84 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-11-15 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- PEKARSKI PROIZVODI ZA ŠK. KUHINJU I BORAVAK
- Broj računa
- 301-23165544-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23165544-24
- Datum računa
- 2024-10-20
- Datum dospijeća
- 2024-11-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32229012
- Naziv konta
- PN - Materijal i sirovine OŠ Milana Langa
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa, Bregana
- Program / aktivnost
- P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
- Izvor financiranja
- 3.9. OSNOVNE ŠKOLE - POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0916 OŠ M. Langa - materijal i sirovine - školska prehrana
- Raspodjela po kontima
- [["32229012","PN - Materijal i sirovine OŠ Milana Langa","64.58"],["3222407","PK - namirnice","291.06"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2024-11-15
- Iznos kako je ispisan
- 355.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 355,64 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-03-31 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- namirnice - pekarski proizvodi
- Broj računa
- 117985-0301-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 117985-0301-900
- Datum računa
- 2026-02-17
- Datum dospijeća
- 2026-03-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222411
- Naziv konta
- DVIZV - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1632 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2026-03-31
- Iznos kako je ispisan
- 354.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 354,49 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-01-19 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- ŽIVEŽNE NAMIRNICE
- Broj računa
- 301-23184248-23
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23184248-23
- Datum računa
- 2023-12-01
- Datum dospijeća
- 2023-12-31
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0299 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-01-19
- Iznos kako je ispisan
- 353.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 353,66 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-04-29 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- PEKARSKI PROIZVODI ZA ŠK. KUHINJU I BORAVAK
- Broj računa
- 189382-0301-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 189382-0301-900
- Datum računa
- 2026-03-20
- Datum dospijeća
- 2026-04-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222406
- Naziv konta
- OŠML - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa
- Program / aktivnost
- P40 4070A407029 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Milana Langa
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1471 OŠ M. Langa - materijal i sirovine - školska prehrana
- Raspodjela po kontima
- [["3222406","OŠML - namirnice","1.93"],["3222406","OŠML - namirnice","350.63"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2026-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 352.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 352,56 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-08-21 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- DVK - ZAGREBAČKE PEKARE KLARA - NAMIRNICE
- Broj računa
- 494738-0301-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 494738-0301-900
- Datum računa
- 2026-07-20
- Datum dospijeća
- 2026-08-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1742 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-08-21
- Iznos kako je ispisan
- 351.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 351,33 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-30 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2025-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 351.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 351,18 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-01-19 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH
- Broj računa
- 301-23252575-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23252575-25
- Datum računa
- 2025-11-27
- Datum dospijeća
- 2025-12-27
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2026-01-19
- Iznos kako je ispisan
- 349.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 349,24 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-07-09 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- PEKARSKI PROIZVODI ŠK. KUHINJA 06/2024
- Broj računa
- 301-23089566-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23089566-24
- Datum računa
- 2024-06-10
- Datum dospijeća
- 2024-07-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222407
- Naziv konta
- PK - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa, Bregana
- Program / aktivnost
- P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
- Izvor financiranja
- 4.9. OSNOVNE ŠKOLE - PRIHODI OD POMOĆI
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2954 OŠ M. Langa - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2024-07-09
- Iznos kako je ispisan
- 349.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 349,16 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-06-18 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH
- Broj računa
- 301-23069810-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23069810-24
- Datum računa
- 2024-05-08
- Datum dospijeća
- 2024-06-07
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0299 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-06-18
- Iznos kako je ispisan
- 348.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 348 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-06-19 | DV LOJTRICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Kruh kukuruzni,sa sunco kretom,polubijeli
- Broj računa
- 310159-0301-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 310159-0301-900
- Datum računa
- 2026-05-10
- Datum dospijeća
- 2026-06-09
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2026-06-19
- Iznos kako je ispisan
- 347.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 347,59 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-02-09 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- DV4R- RN ZA NAMIRNICE
- Broj računa
- 26110-0301-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23011144-26
- Datum računa
- 2026-01-10
- Datum dospijeća
- 2026-02-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1765 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2026-02-09
- Iznos kako je ispisan
- 346.32
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 346,32 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-09-12 | OŠ NOVO ČIČE | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ NOVO ČIČE
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH, PECIVO- RAZLIKA P O RN
- Broj računa
- 301-23016069-25-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6624020061100436001
- Poziv na broj
- HR00 301-23016069-252
- Datum računa
- 2025-08-27
- Datum dospijeća
- 2025-09-02
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ NOVO ČIČE
- Datum isplate
- 2025-09-12
- Iznos kako je ispisan
- 346.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 346 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-03-15 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Kruh, krafna, kukuruzna krupica
- Broj računa
- 301-23022675-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23022675-24
- Datum računa
- 2024-02-13
- Datum dospijeća
- 2024-03-14
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0287 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-03-15
- Iznos kako je ispisan
- 345.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 345,9 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-05-21 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- kruh
- Broj računa
- 301-23061735-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23061735-24
- Datum računa
- 2024-04-22
- Datum dospijeća
- 2024-05-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222407
- Naziv konta
- PK - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 4.1. GRAD SAMOBOR- POMOĆI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R3254 DV Izvor - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-05-21
- Iznos kako je ispisan
- 344.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 344,86 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-08-24 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- DV4R- RN ZA NAMIRNICE
- Broj računa
- 524800-0301-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 524800-0301-900
- Datum računa
- 2026-08-03
- Datum dospijeća
- 2026-08-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1765 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2026-08-24
- Iznos kako je ispisan
- 344.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 344,54 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-29 | DV LOJTRICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Kruh kukuruzni,sa sunco kretom,polubijeli
- Broj računa
- 301-23212409-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23212409-25
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-30
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2025-12-29
- Iznos kako je ispisan
- 344.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 344,51 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-01-12 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH
- Broj računa
- 301-23219526-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23219526-25
- Datum računa
- 2025-11-04
- Datum dospijeća
- 2025-12-04
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2026-01-12
- Iznos kako je ispisan
- 344.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 344,35 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-05-13 | OŠ N.HRIBAR | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Kruh i ostali proizvodi
- Broj računa
- 301-23054211-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23054211-24
- Datum računa
- 2024-04-10
- Datum dospijeća
- 2024-05-10
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14347 OŠ NIKOLE HRIBARA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0439-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2024-05-13
- Iznos kako je ispisan
- 343.03
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 343,03 EUR | Velika Gorica |
| 07/2025 | 26571-Klinička bolnica Dubrava | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 76842508189
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26571-Klinička bolnica Dubrava
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 341,65 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-09-24 | OŠ ŠĆITARJEVO | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Brašno, kruh sendvić, z obena štangica, pletenica...
- Broj računa
- 301-23158111-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23158111-25
- Datum računa
- 2025-09-11
- Datum dospijeća
- 2025-09-24
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Datum isplate
- 2025-09-24
- Iznos kako je ispisan
- 340.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 340,85 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-12-22 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Kruh polubijeli, crni, zlatni kruščić
- Broj računa
- 301-23255759-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23255759-25
- Datum računa
- 2025-11-30
- Datum dospijeća
- 2025-12-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222410
- Naziv konta
- DVGV - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 5.1. Pomoći
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1591 DV Grigor Vitez - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-12-22
- Iznos kako je ispisan
- 340.37
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 340,37 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-07-01 | DV VELIKA GORICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Kruh i proizvodi
- Broj računa
- 321430-0301-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 321430-0301-900
- Datum računa
- 2026-05-15
- Datum dospijeća
- 2026-06-14
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-07-01
- Iznos kako je ispisan
- 340.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 340,13 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-09-25 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- kruh polubijeli, crni, zlatni kruščić, peciva
- Broj računa
- 301-23135214-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23135214-24
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222401
- Naziv konta
- PN-DVGV-Sirovine-materijal-namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0989 Dječji vrtić GV - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-09-25
- Iznos kako je ispisan
- 339.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 339,48 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-01-13 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH I OSTALO
- Broj računa
- 301-23194472-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23194472-24
- Datum računa
- 2024-12-02
- Datum dospijeća
- 2025-01-01
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-01-13
- Iznos kako je ispisan
- 337.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 337,74 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-02-20 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- kruh polubijeli, crni, zlatni kruščić, kuk. miješano pecivo
- Broj računa
- 301-23003239-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23003239-25
- Datum računa
- 2025-01-10
- Datum dospijeća
- 2025-02-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222410
- Naziv konta
- DVGV - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1568 DV Grigor Vitez - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-02-20
- Iznos kako je ispisan
- 337.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 337,45 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-09-17 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- kruh,peciva
- Broj računa
- 301-23128846-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23128846-25
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-08-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222410
- Naziv konta
- DVGV - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1568 DV Grigor Vitez - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-09-17
- Iznos kako je ispisan
- 334.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 334,86 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-01-23 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- KRUH I OSTALO
- Broj računa
- 301-23273406-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23273406-25
- Datum računa
- 2025-12-10
- Datum dospijeća
- 2026-01-09
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2026-01-23
- Iznos kako je ispisan
- 333.39
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 333,39 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-05-21 | OŠ E.KUMIČIĆA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- kruh i peciva
- Broj računa
- 301-23054142-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6624020061100436001
- Poziv na broj
- HR00 301-23054142-24
- Datum računa
- 2024-04-10
- Datum dospijeća
- 2024-05-10
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14371 OŠ EUGENA KUMIČIĆA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0474-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Datum isplate
- 2024-05-21
- Iznos kako je ispisan
- 332.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 332,85 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-09-10 | DV LOJTRICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Kruh kukuruzni,sa sunco kretom,polubijeli
- Broj računa
- 466299-0301-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 466299-0301-900
- Datum računa
- 2026-07-10
- Datum dospijeća
- 2026-08-09
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2026-09-10
- Iznos kako je ispisan
- 332.07
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 332,07 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-04-02 | DV VELIKA GORICA | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76842508189
- Opis
- Kruh i proizvodi
- Broj računa
- 301-23037027-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824070001100659963
- Poziv na broj
- HR00 301-23037027-25
- Datum računa
- 2025-03-06
- Datum dospijeća
- 2025-04-03
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-04-02
- Iznos kako je ispisan
- 331.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 331,54 EUR | Velika Gorica |