Preskoči na sadržaj
Javni tragNaš novac. Naše usluge. Njihova odgovornost.
Izgled stranice
EN

Izgled

Jezik

ENEnglish

Trgovačko društvoPrima javni novac

ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.

OIB 76842508189 ·također ispisano kao ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. · ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA · još naziva: 3

Prima

Plaćeno · EUR
3.122.007,96 €
4.861 zapis
Plaćeno
3.180,04*
15 zapisa
Ugovoreno
48.315*
2 zapisa
Zapisi
4.878
Platitelji
41
Godine
2024–2026
Izvori
67
Kako se zbrajaju iznosi

Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.

* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen.

Filtri i poredak

4.878 zapisa · bez odabrane faze iznosi se redaju zasebno unutar svake faze i valute (plaćeno, ugovoreno, dodijeljeno …)

DatumDruga stranaSvrha / nazivIznosFazaIzvor
Isplaćeno: 2026-05-11DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKEZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
DV4R- RN ZA NAMIRNICE
Broj računa
239643-0301-900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 239643-0301-900
Datum računa
2026-04-10
Datum dospijeća
2026-05-10
Sjedište primatelja
ZAGREB-NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322240
Naziv konta
Namirnice
Organizacijska klasifikacija
008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Program / aktivnost
A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
Izvor financiranja
4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1765 Rashodi za materijal i energiju
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Datum isplate
2026-05-11
Iznos kako je ispisan
585.78
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
585,78 EURPlaćenoKarlovac
Isplaćeno: 2024-05-16OŠ SAMOBORZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ SAMOBOR
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
UFA 183, namirnice
Broj računa
301-23026192-24
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23026192-24
Datum računa
2024-02-20
Datum dospijeća
2024-03-21
Sjedište primatelja
ZAGREB - NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32229002
Naziv konta
PN - Materijal i sirovine OŠ Samobor
Organizacijska klasifikacija
004 30 14275 Osnovna škola Samobor
Program / aktivnost
P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
Izvor financiranja
3.9. OSNOVNE ŠKOLE - POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0827 OŠ Samobor - materijal i sirovine - školska prehrana
Proračunski korisnik
OŠ SAMOBOR
Datum isplate
2024-05-16
Iznos kako je ispisan
584.67
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
584,67 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-02-16OŠ NOVO ČIČEZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ NOVO ČIČE
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
Prehrana učenika - peka rski proizvodi
Broj računa
301-23003298-24
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23003298-24
Datum računa
2024-01-10
Datum dospijeća
2024-02-09
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 49333 OŠ NOVO ČIČE
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0572-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ NOVO ČIČE
Datum isplate
2024-02-16
Iznos kako je ispisan
582.91
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
582,91 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-01-30OŠ J.HABDELIĆAZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ J.HABDELIĆA
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
kruh,piroške,pužići
Broj računa
301-23196976-23
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23196976-23
Datum računa
2023-12-31
Datum dospijeća
2024-01-30
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 14322 OŠ JURJA HABDELIĆA
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0380-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ J.HABDELIĆA
Datum isplate
2024-01-30
Iznos kako je ispisan
582.14
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
582,14 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-06-10DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
Kruh- polubijeli, crni, rustika puter štangica
Broj računa
301-23071686-24
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23071686-24
Datum računa
2024-05-10
Datum dospijeća
2024-06-09
Sjedište primatelja
ZAGREB - NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222401
Naziv konta
PN-DVGV-Sirovine-materijal-namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
Izvor financiranja
3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0989 Dječji vrtić GV - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Datum isplate
2024-06-10
Iznos kako je ispisan
581.64
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
581,64 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2025-05-29DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
kruh polubijeli, crni, puter štangica
Broj računa
301-23064069-25
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23064069-25
Datum računa
2025-04-20
Datum dospijeća
2025-05-20
Sjedište primatelja
ZAGREB - NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222410
Naziv konta
DVGV - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
Izvor financiranja
4.6. Prihodi za posebne namjene PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1568 DV Grigor Vitez - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Datum isplate
2025-05-29
Iznos kako je ispisan
581.54
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
581,54 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2025-05-16OŠ NOVO ČIČEZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ NOVO ČIČE
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
KRUH, PECIVO, CROISSANT
Broj računa
301-23064216-25
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23064216-25
Datum računa
2025-04-22
Datum dospijeća
2025-05-16
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
OŠ NOVO ČIČE
Datum isplate
2025-05-16
Iznos kako je ispisan
579.85
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
579,85 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-07-04DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKEZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
DV4R- RN ZA NAMIRNICE
Broj računa
301-23097341-25
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23097341-25
Datum računa
2025-06-10
Datum dospijeća
2025-07-10
Sjedište primatelja
ZAGREB-NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322240
Naziv konta
Namirnice
Organizacijska klasifikacija
008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Program / aktivnost
A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
Izvor financiranja
4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1720 Rashodi za materijal i energiju
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Datum isplate
2025-07-04
Iznos kako je ispisan
579.55
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
579,55 EURPlaćenoKarlovac
08/202602035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike HrvatskeMaterijal i sirovine
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja
76842508189
Sjedište primatelja
Zagreb
Isplatitelj
02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske
Nadležni proračunski korisnik
020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Izvor
31-Vlastiti prihodi
Potprogram
A515000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3222
Vrsta rashoda
Materijal i sirovine
578,99 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2025-01-24OŠ VUKOVINAZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ VUKOVINA
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
Kruh sendvič polubijeli ,kruh sa suncokretom,alpski kruh ,zlat
Broj računa
301-23206016-24
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6624020061100436001
Poziv na broj
HR00 301-23206016-24
Datum računa
2024-12-20
Datum dospijeća
2025-01-19
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
OŠ VUKOVINA
Datum isplate
2025-01-24
Iznos kako je ispisan
578.95
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
578,95 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2026-08-27DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
Kruh polubijeli, crni, puter štangica
Broj računa
411140-0301-900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 411140-0301-900
Datum računa
2026-06-20
Datum dospijeća
2026-07-20
Sjedište primatelja
ZAGREB - NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222410
Naziv konta
DVGV - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
Izvor financiranja
5.0.111 Pomoći iz državnog proračuna
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1591 DV Grigor Vitez - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Datum isplate
2026-08-27
Iznos kako je ispisan
577.83
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
577,83 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-10-29DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
kruh polubijeli, crni, zlatni kruščić, rustika, puter štangi
Broj računa
301-23153941-24
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23153941-24
Datum računa
2024-09-30
Datum dospijeća
2024-10-30
Sjedište primatelja
ZAGREB - NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222401
Naziv konta
PN-DVGV-Sirovine-materijal-namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
Izvor financiranja
3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0989 Dječji vrtić GV - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Datum isplate
2024-10-29
Iznos kako je ispisan
576.16
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
576,16 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-12-13DJEČJI VRTIĆ IZVORZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
kruh
Broj računa
301-23182065-24
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23182065-24
Datum računa
2024-11-12
Datum dospijeća
2024-12-12
Sjedište primatelja
ZAGREB - NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222407
Naziv konta
PK - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
Izvor financiranja
4.1. GRAD SAMOBOR- POMOĆI
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R3254 DV Izvor - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Datum isplate
2024-12-13
Iznos kako je ispisan
575.83
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
575,83 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-05-17OŠ J.HABDELIĆAZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ J.HABDELIĆA
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
kruh, sendvić,žemlja,du ga štangica,peciva,krafne
Broj računa
301-23054140-24
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23054140-24
Datum računa
2024-04-10
Datum dospijeća
2024-05-10
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 14322 OŠ JURJA HABDELIĆA
Program / aktivnost
A01 7010A700002 Produženi boravak
Izvor financiranja
4.3.20 Višak prihoda za posebne namjene -PK
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0366 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
OŠ J.HABDELIĆA
Datum isplate
2024-05-17
Iznos kako je ispisan
573.52
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
573,52 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2026-02-02OŠ J.HABDELIĆAZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ J.HABDELIĆA
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
kruh,žemlje,peciva,kraf ne,pizze,mini croissant
Broj računa
5055-0301-900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23299653-25
Datum računa
2025-12-31
Datum dospijeća
2026-01-30
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
OŠ J.HABDELIĆA
Datum isplate
2026-02-02
Iznos kako je ispisan
572.66
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
572,66 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2026-04-30DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKEZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
DV4R- RN ZA NAMIRNICE
Broj računa
215315-0301-900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 215315-0301-900
Datum računa
2026-03-31
Datum dospijeća
2026-04-30
Sjedište primatelja
ZAGREB-NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322240
Naziv konta
Namirnice
Organizacijska klasifikacija
008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Program / aktivnost
A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
Izvor financiranja
4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1765 Rashodi za materijal i energiju
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Datum isplate
2026-04-30
Iznos kako je ispisan
572.31
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
572,31 EURPlaćenoKarlovac
Isplaćeno: 2026-09-01DJEČJI VRTIĆ KUTINAZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ KUTINA
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222
Naziv konta
Materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ KUTINA
Datum isplate
2026-09-01
Iznos kako je ispisan
571.01
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
571,01 EURPlaćenoKutina
Isplaćeno: 2026-09-21DJEČJI VRTIĆ KARLOVACZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
DVK - ZAGREBAČKE PEKARE KLARA - NAMIRICE
Broj računa
600095-0301-900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 600095-0301-900
Datum računa
2026-08-31
Datum dospijeća
2026-09-30
Sjedište primatelja
ZAGREB-NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322240
Naziv konta
Namirnice
Organizacijska klasifikacija
008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
Program / aktivnost
A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
Izvor financiranja
4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1742 Rashodi za materijal i energiju
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
Datum isplate
2026-09-21
Iznos kako je ispisan
570.58
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
570,58 EURPlaćenoKarlovac
Isplaćeno: 2025-05-05DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKEZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
DV4R- RN ZA NAMIRNICE
Broj računa
301-23064095-25
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23064095-25
Datum računa
2025-04-20
Datum dospijeća
2025-05-20
Sjedište primatelja
ZAGREB-NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322240
Naziv konta
Namirnice
Organizacijska klasifikacija
008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Program / aktivnost
A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
Izvor financiranja
4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1720 Rashodi za materijal i energiju
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Datum isplate
2025-05-05
Iznos kako je ispisan
569.08
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
569,08 EURPlaćenoKarlovac
Isplaćeno: 2026-03-10DV LOJTRICAZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV LOJTRICA
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
Rn za kruh
Broj računa
43342-0301-900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23022796-26
Datum računa
2026-01-20
Datum dospijeća
2026-02-19
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DV LOJTRICA
Datum isplate
2026-03-10
Iznos kako je ispisan
568.70
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
568,7 EURPlaćenoVelika Gorica
10/202547893-Klinika za dječje bolesti ZagrebMaterijal i sirovine
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja
76842508189
Sjedište primatelja
Zagreb
Isplatitelj
47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
31-Vlastiti prihodi
Potprogram
A892001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3222
Vrsta rashoda
Materijal i sirovine
567,34 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2026-07-17OŠ VUKOVINAZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ VUKOVINA
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
Kruh sendvič polubijeli , crni kruh, žemlja, rezanci usk i, pu
Broj računa
362376-0301-900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 362376-0301-900
Datum računa
2026-05-31
Datum dospijeća
2026-06-30
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
OŠ VUKOVINA
Datum isplate
2026-07-17
Iznos kako je ispisan
563.60
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
563,6 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-04-25DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
kruh polubijeli,crni, zlatni kruščić, kuk. mj.pecivo
Broj računa
301-23046280-25
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23046280-25
Datum računa
2025-03-20
Datum dospijeća
2025-04-19
Sjedište primatelja
ZAGREB - NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222410
Naziv konta
DVGV - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
Izvor financiranja
4.6. Prihodi za posebne namjene PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1568 DV Grigor Vitez - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Datum isplate
2025-04-25
Iznos kako je ispisan
561.92
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
561,92 EURPlaćenoSamobor
06/202602035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike HrvatskeMaterijal i sirovine
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja
76842508189
Sjedište primatelja
Zagreb
Isplatitelj
02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske
Nadležni proračunski korisnik
020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Izvor
31-Vlastiti prihodi
Potprogram
A515000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3222
Vrsta rashoda
Materijal i sirovine
560,77 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2025-07-16DJEČJI VRTIĆ IZVORZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
kruh
Broj računa
301-23087510-25
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23087510-25
Datum računa
2025-05-27
Datum dospijeća
2025-06-26
Sjedište primatelja
ZAGREB - NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222411
Naziv konta
DVIZV - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Program / aktivnost
P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
Izvor financiranja
4.6. Prihodi za posebne namjene PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1632 DV Izvor - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Datum isplate
2025-07-16
Iznos kako je ispisan
560.72
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
560,72 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2026-07-10DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKEZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
DV4R- RN ZA NAMIRNICE
Broj računa
386246-0301-900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 386246-0301-900
Datum računa
2026-06-10
Datum dospijeća
2026-07-10
Sjedište primatelja
ZAGREB-NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322240
Naziv konta
Namirnice
Organizacijska klasifikacija
008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Program / aktivnost
A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
Izvor financiranja
4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1765 Rashodi za materijal i energiju
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Datum isplate
2026-07-10
Iznos kako je ispisan
559.22
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
559,22 EURPlaćenoKarlovac
Isplaćeno: 2025-06-03DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKEZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
DV4R- RN ZA NAMIRNICE
Broj računa
301-23077721-25
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23077721-25
Datum računa
2025-05-10
Datum dospijeća
2025-06-09
Sjedište primatelja
ZAGREB-NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322240
Naziv konta
Namirnice
Organizacijska klasifikacija
008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Program / aktivnost
A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
Izvor financiranja
4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1720 Rashodi za materijal i energiju
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Datum isplate
2025-06-03
Iznos kako je ispisan
558.95
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
558,95 EURPlaćenoKarlovac
Isplaćeno: 2025-03-18OŠ MILANA LANGA, BREGANAZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
PEKARSKI PROIZVODI ZA ŠK. KUHINJU
Broj računa
301-23015348-25
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23015348-25
Datum računa
2025-01-31
Datum dospijeća
2025-03-02
Sjedište primatelja
ZAGREB - NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222406
Naziv konta
OŠML - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa
Program / aktivnost
P40 4070A407029 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Milana Langa
Izvor financiranja
5.4. Pomoći PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R1478 OŠ M. Langa - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Datum isplate
2025-03-18
Iznos kako je ispisan
558.50
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
558,5 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-04-02OŠ MILANA LANGA, BREGANAZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
PEKARSKI PROIZVODI ZA ŠKOLSKU KUHINJU
Broj računa
301-23036881-24
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23036881-24
Datum računa
2024-03-11
Datum dospijeća
2024-04-09
Sjedište primatelja
ZAGREB - NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222407
Naziv konta
PK - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa, Bregana
Program / aktivnost
P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
Izvor financiranja
4.9. OSNOVNE ŠKOLE - PRIHODI OD POMOĆI
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R2954 OŠ M. Langa - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Datum isplate
2024-04-02
Iznos kako je ispisan
558.05
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
558,05 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2026-01-15DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
Kruh polubijeli, crni, zlatni kruščić
Broj računa
301-23273435-25
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23273435-25
Datum računa
2025-12-10
Datum dospijeća
2026-01-09
Sjedište primatelja
ZAGREB - NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222410
Naziv konta
DVGV - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
Izvor financiranja
5.1. Pomoći
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1591 DV Grigor Vitez - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Datum isplate
2026-01-15
Iznos kako je ispisan
555.46
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
555,46 EURPlaćenoSamobor
02/202626571-Klinička bolnica DubravaMaterijal i sirovine
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja
76842508189
Sjedište primatelja
Zagreb
Isplatitelj
26571-Klinička bolnica Dubrava
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3222
Vrsta rashoda
Materijal i sirovine
553,88 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
07/202504005-Ministarstvo unutarnjih poslovaMaterijal i sirovine
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja
76842508189
Sjedište primatelja
Zagreb
Isplatitelj
04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
Nadležni proračunski korisnik
040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Izvor
31-Vlastiti prihodi
Potprogram
A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3222
Vrsta rashoda
Materijal i sirovine
550,3 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2024-10-22DV LOJTRICAZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV LOJTRICA
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
kruh, muffin čokolada
Broj računa
301-23149571-24
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23149571-24
Datum računa
2024-09-20
Datum dospijeća
2024-10-20
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 46567 DV LOJTRICA
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0313 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DV LOJTRICA
Datum isplate
2024-10-22
Iznos kako je ispisan
549.84
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
549,84 EURPlaćenoVelika Gorica
07/202602035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike HrvatskeMaterijal i sirovine
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja
76842508189
Sjedište primatelja
Zagreb
Isplatitelj
02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske
Nadležni proračunski korisnik
020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Izvor
31-Vlastiti prihodi
Potprogram
A515000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3222
Vrsta rashoda
Materijal i sirovine
548,15 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
08/202526571-Klinička bolnica DubravaMaterijal i sirovine
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja
76842508189
Sjedište primatelja
Zagreb
Isplatitelj
26571-Klinička bolnica Dubrava
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3222
Vrsta rashoda
Materijal i sirovine
547,61 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2024-03-08OŠ VUKOVINAZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ VUKOVINA
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
Kruh sendvič talijan,mi ni talijan,emlja,listovi za savi jače,
Broj računa
301-23014769-24
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6624020061100436001
Poziv na broj
HR00 301-23014769-24
Datum računa
2024-01-31
Datum dospijeća
2024-03-01
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 14339 OŠ VUKOVINA
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0413-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ VUKOVINA
Datum isplate
2024-03-08
Iznos kako je ispisan
543.89
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
543,89 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-05-06OŠ ŠĆITARJEVOZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ ŠĆITARJEVO
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
Kifla, žemlja, krušne m rvice, kruh sendvić...
Broj računa
301-23054128-24
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23054128-24
Datum računa
2024-04-11
Datum dospijeća
2024-05-02
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 21107 OŠ ŠĆITARJEVO
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0545-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ ŠĆITARJEVO
Datum isplate
2024-05-06
Iznos kako je ispisan
542.91
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
542,91 EURPlaćenoVelika Gorica
04/202502035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike HrvatskeMaterijal i sirovine
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja
76842508189
Sjedište primatelja
Zagreb
Isplatitelj
02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske
Nadležni proračunski korisnik
020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Izvor
31-Vlastiti prihodi
Potprogram
A515000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3222
Vrsta rashoda
Materijal i sirovine
542,89 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2025-05-12DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKEZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
DV4R- RN ZA NAMIRNICE
Broj računa
301-23071124-25
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23071124-25
Datum računa
2025-04-30
Datum dospijeća
2025-05-30
Sjedište primatelja
ZAGREB-NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322240
Naziv konta
Namirnice
Organizacijska klasifikacija
008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Program / aktivnost
A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
Izvor financiranja
4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1720 Rashodi za materijal i energiju
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Datum isplate
2025-05-12
Iznos kako je ispisan
542.64
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
542,64 EURPlaćenoKarlovac
Isplaćeno: 2025-07-11DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKEZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
DV4R- RN ZA NAMIRNICE
Broj računa
301-23104003-25
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23104003-25
Datum računa
2025-06-20
Datum dospijeća
2025-07-20
Sjedište primatelja
ZAGREB-NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322240
Naziv konta
Namirnice
Organizacijska klasifikacija
008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Program / aktivnost
A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
Izvor financiranja
4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1720 Rashodi za materijal i energiju
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Datum isplate
2025-07-11
Iznos kako je ispisan
541.99
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
541,99 EURPlaćenoKarlovac

Sve je preuzeto iz objava javnih tijela, točno kako je objavljeno, i povezano samo po OIB-u koji je ispisao izvor. Profil nije ocjena, rang ni dokaz nezakonitosti.

Ispravci i prigovori