Preskoči na sadržaj
Javni tragNaš novac. Naše usluge. Njihova odgovornost.
Izgled stranice
EN

Izgled

Jezik

ENEnglish

Trgovačko društvoPrima javni novac

ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.

OIB 76842508189 ·također ispisano kao ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. · ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA · još naziva: 3

Prima

Plaćeno · EUR
3.122.007,96 €
4.861 zapis
Plaćeno
3.180,04*
15 zapisa
Ugovoreno
48.315*
2 zapisa
Zapisi
4.878
Platitelji
41
Godine
2024–2026
Izvori
67
Kako se zbrajaju iznosi

Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.

* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen.

Filtri i poredak

4.878 zapisa · bez odabrane faze iznosi se redaju zasebno unutar svake faze i valute (plaćeno, ugovoreno, dodijeljeno …)

DatumDruga stranaSvrha / nazivIznosFazaIzvor
Isplaćeno: 2026-04-10DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKEZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
DV4R- RN ZA NAMIRNICE
Broj računa
163733-0301-900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 163733-0301-900
Datum računa
2026-03-10
Datum dospijeća
2026-04-09
Sjedište primatelja
ZAGREB-NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322240
Naziv konta
Namirnice
Organizacijska klasifikacija
008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Program / aktivnost
A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
Izvor financiranja
4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1765 Rashodi za materijal i energiju
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Datum isplate
2026-04-10
Iznos kako je ispisan
637.06
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
637,06 EURPlaćenoKarlovac
Isplaćeno: 2026-02-02OŠ N.HRIBARZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ N.HRIBAR
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
Kruh, zobena štangica, claretti marelica, pizza, savita k sir
Broj računa
301-23296461-25
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23296461-25
Datum računa
2025-12-23
Datum dospijeća
2026-01-22
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
OŠ N.HRIBAR
Datum isplate
2026-02-02
Iznos kako je ispisan
635.47
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
635,47 EURPlaćenoVelika Gorica
01/202608660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbiMaterijal i sirovine
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja
76842508189
Sjedište primatelja
Zagreb
Isplatitelj
08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
Nadležni proračunski korisnik
086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
Šifra rashoda
3222
Vrsta rashoda
Materijal i sirovine
633,83 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2024-02-26DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
kruh,peciva-22.1.-31.1.
Broj računa
301-23015081-24
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23015081-24
Datum računa
2024-01-31
Datum dospijeća
2024-03-01
Sjedište primatelja
ZAGREB - NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222401
Naziv konta
PN-DVGV-Sirovine-materijal-namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
Izvor financiranja
3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0989 Dječji vrtić GV - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Datum isplate
2024-02-26
Iznos kako je ispisan
633.30
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
633,3 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2026-06-19DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKEZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
DV4R- RN ZA NAMIRNICE
Broj računa
331316-0301-900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 331316-0301-900
Datum računa
2026-05-20
Datum dospijeća
2026-06-19
Sjedište primatelja
ZAGREB-NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322240
Naziv konta
Namirnice
Organizacijska klasifikacija
008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Program / aktivnost
A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
Izvor financiranja
4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1765 Rashodi za materijal i energiju
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Datum isplate
2026-06-19
Iznos kako je ispisan
628.57
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
628,57 EURPlaćenoKarlovac
Isplaćeno: 2026-09-24Grad ZagrebZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
NABAVA PREHRAMBENIH POTREPŠTINA ZA POTREBE KUHINJE
Broj računa
496658-0301-900
Broj ugovora
1008/2025
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 496658-0301-900
Datum računa
2026-07-23
Datum dospijeća
2026-07-31
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222
Naziv konta
MATERIJAL I SIROVINE
Organizacijska klasifikacija
033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
Program / aktivnost
A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
33010054 Materijal i sirovine
Datum isplate
2026-09-24
Iznos kako je ispisan
623.85
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
623,85 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2024-02-16OŠ N.HRIBARZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ N.HRIBAR
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
Kruh i ostali pekarski proizvodi
Broj računa
301-23003261-24
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23003261-24
Datum računa
2024-01-10
Datum dospijeća
2024-02-09
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 14347 OŠ NIKOLE HRIBARA
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0439-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ N.HRIBAR
Datum isplate
2024-02-16
Iznos kako je ispisan
623.23
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
623,23 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-04-19OŠ E.KUMIČIĆAZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ E.KUMIČIĆA
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
kruh i peciva
Broj računa
301-23036953-24
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6624020061100436001
Poziv na broj
HR00 301-23036953-24
Datum računa
2024-03-10
Datum dospijeća
2024-04-09
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 14371 OŠ EUGENA KUMIČIĆA
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0474-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ E.KUMIČIĆA
Datum isplate
2024-04-19
Iznos kako je ispisan
622.56
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
622,56 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-03-20DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
kruh-21.2.-29.2.
Broj računa
301-23031505-24
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23031505-24
Datum računa
2024-02-29
Datum dospijeća
2024-03-30
Sjedište primatelja
ZAGREB - NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222407
Naziv konta
PK - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
Izvor financiranja
4.1. GRAD SAMOBOR- POMOĆI
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R3246 Dječji vrtić GV - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Datum isplate
2024-03-20
Iznos kako je ispisan
621.82
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
621,82 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-01-10OŠ VUKOVINAZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ VUKOVINA
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
Kruh sendvič polubijeli ,crni kruh,žemlja,zrnin štangica ,klar
Broj računa
301-23187556-23
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6624020061100436001
Poziv na broj
HR00 301-23187556-23
Datum računa
2023-12-10
Datum dospijeća
2023-12-30
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 14339 OŠ VUKOVINA
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0413-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ VUKOVINA
Datum isplate
2024-01-10
Iznos kako je ispisan
618.23
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
618,23 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-04-29DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
kruh polubijeli, crni, zlatni kruščić zobena štangica
Broj računa
301-23051826-25
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23051826-25
Datum računa
2025-03-31
Datum dospijeća
2025-04-30
Sjedište primatelja
ZAGREB - NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222410
Naziv konta
DVGV - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
Izvor financiranja
4.6. Prihodi za posebne namjene PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1568 DV Grigor Vitez - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Datum isplate
2025-04-29
Iznos kako je ispisan
617.79
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
617,79 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2026-04-14DV LOJTRICAZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV LOJTRICA
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
Kruh polubijeli,kukuruz ni,sa suncokretom,brašno oštro
Broj računa
78678-0301-900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 78678-0301-900
Datum računa
2026-02-10
Datum dospijeća
2026-03-12
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DV LOJTRICA
Datum isplate
2026-04-14
Iznos kako je ispisan
615.18
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
615,18 EURPlaćenoVelika Gorica
04/202626571-Klinička bolnica DubravaMaterijal i sirovine
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja
76842508189
Sjedište primatelja
Zagreb
Isplatitelj
26571-Klinička bolnica Dubrava
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3222
Vrsta rashoda
Materijal i sirovine
614,62 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2026-02-04DV LOJTRICAZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV LOJTRICA
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
Kruh kukuruzni,sa sunco kretom,polubijeli,krušne mrvice
Broj računa
301-23285459-25
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23285459-25
Datum računa
2025-12-20
Datum dospijeća
2026-01-19
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
DV LOJTRICA
Datum isplate
2026-02-04
Iznos kako je ispisan
612.13
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
612,13 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2026-05-12DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
Kruh polubijeli, crni, zobena štangica
Broj računa
214894-0301-900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 214894-0301-900
Datum računa
2026-03-31
Datum dospijeća
2026-04-30
Sjedište primatelja
ZAGREB - NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222410
Naziv konta
DVGV - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
Izvor financiranja
4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1568 DV Grigor Vitez - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Datum isplate
2026-05-12
Iznos kako je ispisan
611.85
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
611,85 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-12-18OŠ E.KVATERNIKAZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ E.KVATERNIKA
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
Krušne mrvice,muffin,kr uh,njoki,croissant,tjestenina
Broj računa
Zagrebačke pekarne Klara
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23178684-24
Datum računa
2024-11-11
Datum dospijeća
2024-12-12
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 06 14314 OŠ EUGENA KVATERNIKA
Program / aktivnost
A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R0351-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
Proračunski korisnik
OŠ E.KVATERNIKA
Datum isplate
2024-12-18
Iznos kako je ispisan
610.89
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
610,89 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-05-23OŠ MILANA LANGA, BREGANAZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
PEKARSKI PROIZVODI ZA ŠK. KUHINJU
Broj računa
301-23058746-25
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23058746-25
Datum računa
2025-04-10
Datum dospijeća
2025-05-10
Sjedište primatelja
ZAGREB - NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222406
Naziv konta
OŠML - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa
Program / aktivnost
P40 4070A407029 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Milana Langa
Izvor financiranja
5.4. Pomoći PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R1478 OŠ M. Langa - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Datum isplate
2025-05-23
Iznos kako je ispisan
609.50
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
609,5 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2026-05-08DJEČJI VRTIĆ IZVORZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
namirnice - kruh
Broj računa
173374-0301-900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 173374-0301-900
Datum računa
2026-03-17
Datum dospijeća
2026-04-16
Sjedište primatelja
ZAGREB - NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222411
Naziv konta
DVIZV - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Program / aktivnost
P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
Izvor financiranja
4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1632 DV Izvor - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Datum isplate
2026-05-08
Iznos kako je ispisan
608.35
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
608,35 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2026-03-04OŠ NOVO ČIČEZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ NOVO ČIČE
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
Cao-cao, kruh sendvič, pšenična krupica, zlatni kruščić
Broj računa
301-23274277-25
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23274277-25
Datum računa
2026-01-02
Datum dospijeća
2026-02-20
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
OŠ NOVO ČIČE
Datum isplate
2026-03-04
Iznos kako je ispisan
608.18
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
608,18 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-04-16OŠ NOVO ČIČEZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ NOVO ČIČE
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
KRUH, PECIVO
Broj računa
301-23046182-25
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23046182-25
Datum računa
2025-03-21
Datum dospijeća
2025-04-17
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
OŠ NOVO ČIČE
Datum isplate
2025-04-16
Iznos kako je ispisan
607.27
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
607,27 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-04-02DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
Kruh polubijeli, crni, zlatni kruščić, ražena rustika, zrnin
Broj računa
301-23036817-24
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23036817-24
Datum računa
2024-03-10
Datum dospijeća
2024-04-09
Sjedište primatelja
ZAGREB - NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222401
Naziv konta
PN-DVGV-Sirovine-materijal-namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
Izvor financiranja
3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0989 Dječji vrtić GV - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Datum isplate
2024-04-02
Iznos kako je ispisan
606.41
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
606,41 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-10-14DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
kruh polubijeli, crni, zlatni kruščić, zobena štangica
Broj računa
301-23148088-24
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23148088-24
Datum računa
2024-09-20
Datum dospijeća
2024-10-20
Sjedište primatelja
ZAGREB - NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222401
Naziv konta
PN-DVGV-Sirovine-materijal-namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
Izvor financiranja
3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0989 Dječji vrtić GV - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Datum isplate
2024-10-14
Iznos kako je ispisan
606.03
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
606,03 EURPlaćenoSamobor
09/202526571-Klinička bolnica DubravaMaterijal i sirovine
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja
76842508189
Sjedište primatelja
Zagreb
Isplatitelj
26571-Klinička bolnica Dubrava
Nadležni proračunski korisnik
096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Šifra rashoda
3222
Vrsta rashoda
Materijal i sirovine
605,74 EURPlaćenoMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2026-07-02DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
Kruh polubijeli, crni, puter štangica
Broj računa
262509-0301-900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 262509-0301-900
Datum računa
2026-04-20
Datum dospijeća
2026-05-20
Sjedište primatelja
ZAGREB - NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222410
Naziv konta
DVGV - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
Izvor financiranja
4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1568 DV Grigor Vitez - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Datum isplate
2026-07-02
Iznos kako je ispisan
604.16
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
604,16 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-03-12DV LOJTRICAZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV LOJTRICA
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
Kruh kukuruzni,sa sunco kretom,polubijeli,štrukli
Broj računa
301-23022262-24
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23022262-24
Datum računa
2024-02-09
Datum dospijeća
2024-03-10
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 46567 DV LOJTRICA
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0313 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DV LOJTRICA
Datum isplate
2024-03-12
Iznos kako je ispisan
603.88
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
603,88 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-07-09OŠ SAMOBORZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ SAMOBOR
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
UFA 500, namirnice
Broj računa
301-23089568-24
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23089568-24
Datum računa
2024-06-11
Datum dospijeća
2024-07-10
Sjedište primatelja
ZAGREB - NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32229003
Naziv konta
POMOĆI - Materijal i sirovine OŠ Samobor
Organizacijska klasifikacija
004 30 14275 Osnovna škola Samobor
Program / aktivnost
P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
Izvor financiranja
4.9. OSNOVNE ŠKOLE - PRIHODI OD POMOĆI
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0834 OŠ Samobor - školska prehrana
Proračunski korisnik
OŠ SAMOBOR
Datum isplate
2024-07-09
Iznos kako je ispisan
603.49
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
603,49 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2026-08-24Grad ZagrebZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
NABAVA PREHRAMBENIH PROIZVODA I PIĆA ZA POTREBE ČAJNE KUHINJE
Broj računa
496641-0301-900
Broj ugovora
1008/2025
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 496641-0301-900
Datum računa
2026-07-23
Datum dospijeća
2026-07-31
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222
Naziv konta
MATERIJAL I SIROVINE
Organizacijska klasifikacija
033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
Program / aktivnost
A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
33010054 Materijal i sirovine
Datum isplate
2026-08-24
Iznos kako je ispisan
602.87
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
602,87 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2024-05-20OŠ BOGUMILA TONIJAZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ BOGUMILA TONIJA
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
U-566 Namirnice R2949
Broj računa
301-23059229-24
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23059229-24
Datum računa
2024-04-20
Datum dospijeća
2024-05-20
Sjedište primatelja
ZAGREB - NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32229033
Naziv konta
POMOĆI - Materijal i sirovine OŠ Bogumil Toni
Organizacijska klasifikacija
004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
Program / aktivnost
P40 4071A407103 Produženi boravak i školska prehrana
Izvor financiranja
4.9. OSNOVNE ŠKOLE - PRIHODI OD POMOĆI
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R2949 OŠ B. Tonija - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ BOGUMILA TONIJA
Datum isplate
2024-05-20
Iznos kako je ispisan
600.00
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
600 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2026-03-05DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
Kruh polubijeli, crni, kifla
Broj računa
56262-0301-900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 56262-0301-900
Datum računa
2026-01-31
Datum dospijeća
2026-03-02
Sjedište primatelja
ZAGREB - NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222410
Naziv konta
DVGV - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
Izvor financiranja
4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1568 DV Grigor Vitez - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Datum isplate
2026-03-05
Iznos kako je ispisan
599.58
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
599,58 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2025-03-31OŠ J.HABDELIĆAZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ J.HABDELIĆA
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
kruh,savitak sa sjemenk ama
Broj računa
301-23033680-25
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23033680-25
Datum računa
2025-02-28
Datum dospijeća
2025-03-30
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Proračunski korisnik
OŠ J.HABDELIĆA
Datum isplate
2025-03-31
Iznos kako je ispisan
599.32
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
599,32 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-10-08DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
kruh polubijeli, crni, zlatni kruščić, ražena rustika, puter
Broj računa
301-23140981-24
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23140981-24
Datum računa
2024-09-10
Datum dospijeća
2024-10-10
Sjedište primatelja
ZAGREB - NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222401
Naziv konta
PN-DVGV-Sirovine-materijal-namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
Izvor financiranja
3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0989 Dječji vrtić GV - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Datum isplate
2024-10-08
Iznos kako je ispisan
597.83
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
597,83 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2026-09-24Grad ZagrebZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
NABAVAA PREHRAMBENIH PROIZVODA I PIĆA ZA POTREBE ČAJNE KUHINJE
Broj računa
138897-0301-900
Broj ugovora
1008/2025
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 138897-0301-900
Datum računa
2026-03-03
Datum dospijeća
2026-03-30
Sjedište primatelja
ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222
Naziv konta
MATERIJAL I SIROVINE
Organizacijska klasifikacija
033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
Program / aktivnost
A011301A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
33010054 Materijal i sirovine
Datum isplate
2026-09-24
Iznos kako je ispisan
597.68
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
597,68 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 2025-10-14DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKEZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
DV4R- RN ZA NAMIRNICE
Broj računa
301-23158989-25
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23158989-25
Datum računa
2025-09-10
Datum dospijeća
2025-10-10
Sjedište primatelja
ZAGREB-NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322240
Naziv konta
Namirnice
Organizacijska klasifikacija
008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Program / aktivnost
A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
Izvor financiranja
4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1720 Rashodi za materijal i energiju
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Datum isplate
2025-10-14
Iznos kako je ispisan
595.09
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
595,09 EURPlaćenoKarlovac
Isplaćeno: 2025-12-29DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKEZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
DV4R- RN ZA NAMIRNICE
Broj računa
301-23256585-25
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23256585-25
Datum računa
2025-11-30
Datum dospijeća
2025-12-30
Sjedište primatelja
ZAGREB-NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322240
Naziv konta
Namirnice
Organizacijska klasifikacija
008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Program / aktivnost
A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
Izvor financiranja
4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1720 Rashodi za materijal i energiju
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
Datum isplate
2025-12-29
Iznos kako je ispisan
593.76
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
593,76 EURPlaćenoKarlovac
Isplaćeno: 2025-11-19DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
kruh polubijeli, crni, zlatni kruščić, zobena štangica
Broj računa
301-23194925-25
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23194925-25
Datum računa
2025-10-20
Datum dospijeća
2025-11-19
Sjedište primatelja
ZAGREB - NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222410
Naziv konta
DVGV - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
Izvor financiranja
4.6. Prihodi za posebne namjene PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1568 DV Grigor Vitez - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Datum isplate
2025-11-19
Iznos kako je ispisan
592.58
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
592,58 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2026-01-15DJEČJI VRTIĆ IZVORZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
namirnice - kruh
Broj računa
301-23271195-25
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23271195-25
Datum računa
2025-12-09
Datum dospijeća
2026-01-08
Sjedište primatelja
ZAGREB - NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222411
Naziv konta
DVIZV - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Program / aktivnost
P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
Izvor financiranja
4.6. Prihodi za posebne namjene PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1632 DV Izvor - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ IZVOR
Datum isplate
2026-01-15
Iznos kako je ispisan
592.46
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
592,46 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2024-03-15DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICAZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
Kruh, štrukli
Broj računa
301-23020103-24
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23020103-24
Datum računa
2024-02-08
Datum dospijeća
2024-03-09
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232220
Naziv konta
Materijal i sirovine
Organizacijska klasifikacija
007 05 24248 DV CICIBAN
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0287 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Datum isplate
2024-03-15
Iznos kako je ispisan
590.80
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
590,8 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2025-05-26DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
kruh polubijeli, crni, kifle
Broj računa
301-23058638-25
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23058638-25
Datum računa
2025-04-10
Datum dospijeća
2025-05-10
Sjedište primatelja
ZAGREB - NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222410
Naziv konta
DVGV - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Program / aktivnost
P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
Izvor financiranja
4.6. Prihodi za posebne namjene PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1568 DV Grigor Vitez - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Datum isplate
2025-05-26
Iznos kako je ispisan
590.32
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
590,32 EURPlaćenoSamobor
Isplaćeno: 2025-10-01DJEČJI VRTIĆ KARLOVACZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
DVK - ZAGREBAČKE PEKARE KLARA - NAMIRNICE
Broj računa
301-23150084-25
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 301-23150084-25
Datum računa
2025-08-31
Datum dospijeća
2025-09-30
Sjedište primatelja
ZAGREB-NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322240
Naziv konta
Namirnice
Organizacijska klasifikacija
008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
Program / aktivnost
A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
Izvor financiranja
4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R1695 Rashodi za materijal i energiju
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
Datum isplate
2025-10-01
Iznos kako je ispisan
589.20
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
589,2 EURPlaćenoKarlovac
Isplaćeno: 2026-05-08OŠ MILANA LANGA, BREGANAZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Primatelj
ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
76842508189
Opis
PEKARSKI PROIZVODI ZA ŠK. KUHINJU
Broj računa
214978-0301-900
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR6824070001100659963
Poziv na broj
HR00 214978-0301-900
Datum računa
2026-03-31
Datum dospijeća
2026-04-30
Sjedište primatelja
ZAGREB - NOVI ZAGREB
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222406
Naziv konta
OŠML - namirnice
Organizacijska klasifikacija
004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa
Program / aktivnost
P40 4070A407029 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Milana Langa
Izvor financiranja
5.0.113 Pomoći iz državnog proračuna PK
Funkcijska klasifikacija
0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Proračunska pozicija
R1478 OŠ M. Langa - materijal i sirovine
Proračunski korisnik
OŠ MILANA LANGA, BREGANA
Datum isplate
2026-05-08
Iznos kako je ispisan
588.75
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
588,75 EURPlaćenoSamobor

Sve je preuzeto iz objava javnih tijela, točno kako je objavljeno, i povezano samo po OIB-u koji je ispisao izvor. Profil nije ocjena, rang ni dokaz nezakonitosti.

Ispravci i prigovori