| Isplaćeno: 2026-07-08 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- VODA GORSKA
- Broj računa
- 11070-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 4409110889-107238
- Datum računa
- 2026-06-02
- Datum dospijeća
- 2026-06-20
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Datum isplate
- 2026-07-08
- Iznos kako je ispisan
- 38.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 38,85 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-08-25 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- VODA GORSKA
- Broj računa
- 13280-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 4409112901-107238
- Datum računa
- 2026-07-01
- Datum dospijeća
- 2026-07-19
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Datum isplate
- 2026-08-25
- Iznos kako je ispisan
- 38.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 38,85 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-08-25 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- VODA GORSKA
- Broj računa
- 14041-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 4409113537-107238
- Datum računa
- 2026-07-09
- Datum dospijeća
- 2026-07-20
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Datum isplate
- 2026-08-25
- Iznos kako je ispisan
- 38.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 38,85 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-09-16 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- VODA GORSKA KOM 6
- Broj računa
- 16026-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 4409115304-107238
- Datum računa
- 2026-08-03
- Datum dospijeća
- 2026-08-21
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Datum isplate
- 2026-09-16
- Iznos kako je ispisan
- 38.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 38,85 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-09-10 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- VODA GORSKA
- Broj računa
- 15166-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 4409114577-107238
- Datum računa
- 2026-07-27
- Datum dospijeća
- 2026-08-03
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Datum isplate
- 2026-09-10
- Iznos kako je ispisan
- 38.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 38,85 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-09-09 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- VODA GORSKA
- Broj računa
- 14562-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 4409114015-107238
- Datum računa
- 2026-07-17
- Datum dospijeća
- 2026-07-27
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Datum isplate
- 2026-09-09
- Iznos kako je ispisan
- 38.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 38,85 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-10-17 | OŠ E.KVATERNIKA | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- Voda Gorska
- Broj računa
- Matić
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 4405118744-66039
- Datum računa
- 2024-09-17
- Datum dospijeća
- 2024-10-08
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14314 OŠ EUGENA KVATERNIKA
- Program / aktivnost
- A01 7010A700002 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0337 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2024-10-17
- Iznos kako je ispisan
- 37.81
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 37,81 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-08-29 | Grad Zagreb | MATIĆ DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- MATIĆ DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- DOSTAVA PITKE VODE
- Broj računa
- 14664-001-91
- Broj ugovora
- 2025-11997
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 4409115018-113499
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR76598425509
- Datum računa
- 2025-07-30
- Datum dospijeća
- 2025-08-29
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Naziv konta
- OSTALE USLUGE
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010064 Ostale usluge
- Datum isplate
- 2025-08-29
- Iznos kako je ispisan
- 37.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 37,46 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-09-24 | Grad Zagreb | MATIĆ DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- MATIĆ DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- VODA ZA PIĆE
- Broj računa
- 16430-001-91
- Broj ugovora
- 2025-11997
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 4409116908-113499
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR76598425509
- Datum računa
- 2025-08-25
- Datum dospijeća
- 2025-09-24
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Naziv konta
- OSTALE USLUGE
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010064 Ostale usluge
- Datum isplate
- 2025-09-24
- Iznos kako je ispisan
- 37.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 37,46 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-06-28 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | MATIĆ D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- DVK - MATIĆ - VODA
- Broj računa
- 12403-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 4405110715-94236
- Datum računa
- 2024-06-05
- Datum dospijeća
- 2024-06-27
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1564 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-06-28
- Iznos kako je ispisan
- 36.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 36,5 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-09-16 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- USLUGA SANACIJE APARATA ZA VODU
- Broj računa
- 15596-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 4409116065-103742
- Datum računa
- 2025-07-14
- Datum dospijeća
- 2025-08-20
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-09-16
- Iznos kako je ispisan
- 36.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 36,34 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-02-16 | DV LOJTRICA | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- Usluga sanitacije apara ta za vodu-Smendrovićeva
- Broj računa
- 29726-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 4409130946-106942
- Datum računa
- 2024-02-05
- Datum dospijeća
- 2024-02-13
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232320
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46567 DV LOJTRICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0313 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2024-02-16
- Iznos kako je ispisan
- 36.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 36,33 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-12-30 | Grad Zagreb | MATIĆ DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- MATIĆ DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- VODA ZA PIĆE
- Broj računa
- 23763-001-91
- Broj ugovora
- 2025-11997
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 4409124444-113499
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR76598425509
- Datum računa
- 2025-12-05
- Datum dospijeća
- 2026-01-05
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Naziv konta
- OSTALE USLUGE
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010064 Ostale usluge
- Datum isplate
- 2025-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 35.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 35,8 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-04-16 | Grad Zagreb | MATIĆ DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- MATIĆ DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- VODA ZA PIĆE
- Broj računa
- 5097-001-91
- Broj ugovora
- 2025-11997
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 440914946-113499
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR76598425509
- Datum računa
- 2026-03-17
- Datum dospijeća
- 2026-04-16
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Naziv konta
- OSTALE USLUGE
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010067 Ostale usluge
- Datum isplate
- 2026-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 35.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 35,8 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-02-09 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | MATIĆ D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- DVK - MATIĆ - VODA
- Broj računa
- 1712-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 440511063-94236
- Datum računa
- 2024-01-17
- Datum dospijeća
- 2024-02-06
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1567 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-02-09
- Iznos kako je ispisan
- 35.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 35,63 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-03-20 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | MATIĆ D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- DVK - MATIĆ - VODA
- Broj računa
- 3874-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 440513297-94236
- Datum računa
- 2024-02-19
- Datum dospijeća
- 2024-03-07
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1567 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-03-20
- Iznos kako je ispisan
- 35.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 35,63 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-09-06 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | MATIĆ D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- DVK - MATIĆ - VODA
- Broj računa
- 18247-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 4405116355-94236
- Datum računa
- 2024-08-19
- Datum dospijeća
- 2024-09-02
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1564 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-09-06
- Iznos kako je ispisan
- 35.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 35,63 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-29 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | MATIĆ D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- DVK - MATIĆ - VODA
- Broj računa
- 22392-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 4405120035-94236
- Datum računa
- 2024-10-07
- Datum dospijeća
- 2024-10-24
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1567 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-10-29
- Iznos kako je ispisan
- 35.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 35,63 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-18 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | MATIĆ D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- DVK - MATIĆ - VODA
- Broj računa
- 21680-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 4405118996-94236
- Datum računa
- 2024-09-20
- Datum dospijeća
- 2024-10-14
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1567 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-10-18
- Iznos kako je ispisan
- 35.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 35,63 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-11 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | MATIĆ D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- DVK - MATIĆ - VODA
- Broj računa
- 20700-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 4405118387-94236
- Datum računa
- 2024-09-11
- Datum dospijeća
- 2024-10-07
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1567 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-10-11
- Iznos kako je ispisan
- 35.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 35,63 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-11-21 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | MATIĆ D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- DVK - MATIĆ - VODA
- Broj računa
- 24520-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 4405191993-94236
- Datum računa
- 2024-10-28
- Datum dospijeća
- 2024-11-18
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1564 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-11-21
- Iznos kako je ispisan
- 35.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 35,63 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-11-21 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | MATIĆ D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- DVK - MATIĆ - VODA
- Broj računa
- 24521-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 4405192527-94236
- Datum računa
- 2024-11-05
- Datum dospijeća
- 2024-11-18
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1564 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-11-21
- Iznos kako je ispisan
- 35.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 35,63 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-30 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | MATIĆ D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- DVK - MATIĆ - VODA
- Broj računa
- 27330-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 4405194843-94236
- Datum računa
- 2024-12-13
- Datum dospijeća
- 2024-12-30
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1567 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 35.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 35,63 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-18 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | MATIĆ D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- DVK - MATIĆ - VODA
- Broj računa
- 26361-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 4405194074-94236
- Datum računa
- 2024-12-02
- Datum dospijeća
- 2024-12-16
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1567 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-12-18
- Iznos kako je ispisan
- 35.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 35,63 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-06 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | MATIĆ D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- DVK - MATIĆ - VODA
- Broj računa
- 3244-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 440913321-94236
- Datum računa
- 2025-02-18
- Datum dospijeća
- 2025-03-03
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1695 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-03-06
- Iznos kako je ispisan
- 35.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 35,63 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-06 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | MATIĆ D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- DVK - MATIĆ - VODA
- Broj računa
- 3229-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 440913306-94236
- Datum računa
- 2025-02-13
- Datum dospijeća
- 2025-03-03
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1695 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-03-06
- Iznos kako je ispisan
- 35.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 35,63 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-05-29 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | MATIĆ D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- DVK - MATIĆ - VODA
- Broj računa
- 9078-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 440919315-94236
- Datum računa
- 2025-05-08
- Datum dospijeća
- 2025-05-30
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1697 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 35.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 35,63 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-05-09 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | MATIĆ D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- DVK - MATIĆ - VODA
- Broj računa
- 6303-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 440916478-94236
- Datum računa
- 2025-03-27
- Datum dospijeća
- 2025-04-11
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1697 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-05-09
- Iznos kako je ispisan
- 35.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 35,63 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-09-30 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | MATIĆ D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- DVK - MATIĆ - VODA
- Broj računa
- 18147-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 4409118691-94236
- Datum računa
- 2025-07-01
- Datum dospijeća
- 2025-09-27
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1697 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 35.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 35,63 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-09-22 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | MATIĆ D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- DVK - MATIĆ - VODA
- Broj računa
- 17053-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 4409117541-94236
- Datum računa
- 2025-08-26
- Datum dospijeća
- 2025-09-08
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1697 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-09-22
- Iznos kako je ispisan
- 35.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 35,63 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-11-05 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | MATIĆ D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- DVK - MATIĆ - VODA
- Broj računa
- 21027-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 4409121652-94236
- Datum računa
- 2025-10-16
- Datum dospijeća
- 2025-11-03
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1697 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-11-05
- Iznos kako je ispisan
- 35.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 35,63 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-10 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | MATIĆ D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- DVK - MATIĆ - VODA
- Broj računa
- 23320-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 4409123996-94236
- Datum računa
- 2025-11-25
- Datum dospijeća
- 2025-12-08
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1697 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-12-10
- Iznos kako je ispisan
- 35.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 35,63 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-02-09 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | MATIĆ D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- DVK - MATIĆ - VODA
- Broj računa
- 412-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 44091285-94236
- Datum računa
- 2026-01-14
- Datum dospijeća
- 2026-02-07
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1744 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-02-09
- Iznos kako je ispisan
- 35.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 35,63 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-23 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | MATIĆ D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- DVK - MATIĆ - VODA
- Broj računa
- 4379-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 440914294-94236
- Datum računa
- 2026-03-05
- Datum dospijeća
- 2026-03-19
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1744 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-03-23
- Iznos kako je ispisan
- 35.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 35,63 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-10 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | MATIĆ D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- DVK - MATIĆ - VODA
- Broj računa
- 1821-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 440912067-94236
- Datum računa
- 2026-01-22
- Datum dospijeća
- 2026-02-18
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1744 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-03-10
- Iznos kako je ispisan
- 35.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 35,63 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 02/2025 | 07820-Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer" | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76598425509
- Sjedište primatelja
- Velika Gorica
- Isplatitelj
- 07820-Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer"
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 52-Ostale pomoći
- Potprogram
- A937001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 34,85 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 07820-Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer" | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76598425509
- Sjedište primatelja
- Velika Gorica
- Isplatitelj
- 07820-Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer"
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 52-Ostale pomoći
- Potprogram
- A937001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 34,85 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 07820-Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer" | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76598425509
- Sjedište primatelja
- Velika Gorica
- Isplatitelj
- 07820-Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer"
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 52-Ostale pomoći
- Potprogram
- A937001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 34,85 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 07820-Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer" | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76598425509
- Sjedište primatelja
- Velika Gorica
- Isplatitelj
- 07820-Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer"
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 52-Ostale pomoći
- Potprogram
- A937001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 34,85 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 07820-Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer" | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76598425509
- Sjedište primatelja
- Velika Gorica
- Isplatitelj
- 07820-Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer"
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 52-Ostale pomoći
- Potprogram
- A937001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 34,85 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |