| Isplaćeno: 2024-07-05 | OŠ N.HRIBAR | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- Gorska voda
- Broj računa
- 12073-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 4405111131-576
- Datum računa
- 2024-06-10
- Datum dospijeća
- 2024-06-24
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232340
- Naziv konta
- Komunalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14347 OŠ NIKOLE HRIBARA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0421 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2024-07-05
- Iznos kako je ispisan
- 56.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 56,99 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-12-10 | OŠ N.HRIBAR | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- Gorska voda
- Broj računa
- 24585-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 4405192633-576
- Datum računa
- 2024-11-07
- Datum dospijeća
- 2024-11-18
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232340
- Naziv konta
- Komunalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14347 OŠ NIKOLE HRIBARA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0421 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2024-12-10
- Iznos kako je ispisan
- 56.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 56,99 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-07-29 | OŠ N.HRIBAR | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- Gorska voda
- Broj računa
- 13215-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 4409113568-576
- Datum računa
- 2025-07-01
- Datum dospijeća
- 2025-07-25
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2025-07-29
- Iznos kako je ispisan
- 56.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 56,99 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-03-14 | Velika Gorica | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- Voda Gorska 24/0000688
- Broj računa
- 4108-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 440513711-108200
- Datum računa
- 2024-02-23
- Datum dospijeća
- 2024-03-14
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232930
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 Služba gradske uprave
- Program / aktivnost
- A01 1000A100005 Obavljanje redovne djelatnosti gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0007 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-03-14
- Iznos kako je ispisan
- 55.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 55,7 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-07-26 | Velika Gorica | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- Voda Gorska 24/0003083
- Broj računa
- 13262-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 44121273-108200
- Datum računa
- 2024-06-24
- Datum dospijeća
- 2024-07-12
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232930
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 Služba gradske uprave
- Program / aktivnost
- A01 1000A100005 Obavljanje redovne djelatnosti gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0007 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-07-26
- Iznos kako je ispisan
- 55.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 55,7 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-01-10 | Velika Gorica | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- voda 24/0005979
- Broj računa
- 25160-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 4405193135-102157
- Datum računa
- 2024-11-14
- Datum dospijeća
- 2024-12-23
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232930
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 Služba gradske uprave
- Program / aktivnost
- A01 1000A100005 Obavljanje redovne djelatnosti gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0007 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-01-10
- Iznos kako je ispisan
- 55.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 55,7 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-01-12 | Velika Gorica | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- Voda Gorska 25/0007128
- Broj računa
- 25027-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 4409125770-102157
- Datum računa
- 2025-12-15
- Datum dospijeća
- 2025-12-29
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232930
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 Služba gradske uprave
- Program / aktivnost
- A01 1000A100005 Obavljanje redovne djelatnosti gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0007 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-01-12
- Iznos kako je ispisan
- 55.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 55,7 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-05-28 | Velika Gorica | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- Voda Gorska 26/0002662
- Broj računa
- 8953-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 440918935-102157
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-19
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232930
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 Služba gradske uprave
- Program / aktivnost
- A01 1000A100005 Obavljanje redovne djelatnosti gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0007 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-05-28
- Iznos kako je ispisan
- 55.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 55,7 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-02-29 | OŠ N.HRIBAR | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- Gorska voda
- Broj računa
- 3035-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 440512734-576
- Datum računa
- 2024-02-08
- Datum dospijeća
- 2024-02-19
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232340
- Naziv konta
- Komunalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14347 OŠ NIKOLE HRIBARA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0421 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2024-02-29
- Iznos kako je ispisan
- 54.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 54,51 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-02-19 | OŠ N.HRIBAR | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- Gorska voda
- Broj računa
- 202-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 44091116-576
- Datum računa
- 2026-02-03
- Datum dospijeća
- 2026-02-11
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2026-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 54.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 54,51 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-02-13 | OŠ N.HRIBAR | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- Gorska voda
- Broj računa
- 1815-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 440511528-576
- Datum računa
- 2024-01-24
- Datum dospijeća
- 2024-02-02
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232340
- Naziv konta
- Komunalne usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14347 OŠ NIKOLE HRIBARA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0421 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2024-02-13
- Iznos kako je ispisan
- 54.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 54,15 EUR | Velika Gorica |
| 08/2025 | 06060-Hrvatski veterinarski institut | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76598425509
- Sjedište primatelja
- Velika Gorica
- Isplatitelj
- 06060-Hrvatski veterinarski institut
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A938002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 53,38 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 06060-Hrvatski veterinarski institut | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76598425509
- Sjedište primatelja
- Velika Gorica
- Isplatitelj
- 06060-Hrvatski veterinarski institut
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A938002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 53,38 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 06060-Hrvatski veterinarski institut | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76598425509
- Sjedište primatelja
- Velika Gorica
- Isplatitelj
- 06060-Hrvatski veterinarski institut
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A938002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 53,38 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 06060-Hrvatski veterinarski institut | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76598425509
- Sjedište primatelja
- Velika Gorica
- Isplatitelj
- 06060-Hrvatski veterinarski institut
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A938002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 53,38 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 06060-Hrvatski veterinarski institut | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76598425509
- Sjedište primatelja
- Velika Gorica
- Isplatitelj
- 06060-Hrvatski veterinarski institut
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A938002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 53,38 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-04-04 | Kutina | Matić d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- Matić d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3234
- Naziv konta
- Komunalne usluge
- Datum isplate
- 2025-04-04
- Iznos kako je ispisan
- 53.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 53,38 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-06-23 | OŠ N.HRIBAR | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- Gorska voda
- Broj računa
- 10382-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 4409110238-576
- Datum računa
- 2026-05-27
- Datum dospijeća
- 2026-06-11
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2026-06-23
- Iznos kako je ispisan
- 52.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 52,86 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-06-19 | OŠ N.HRIBAR | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- Gorska voda
- Broj računa
- 9427-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 440919376-576
- Datum računa
- 2026-05-14
- Datum dospijeća
- 2026-05-29
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2026-06-19
- Iznos kako je ispisan
- 52.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 52,86 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-07-17 | OŠ N.HRIBAR | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- Gorska voda
- Broj računa
- 11675-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 4409111460-576
- Datum računa
- 2026-06-10
- Datum dospijeća
- 2026-06-30
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2026-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 52.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 52,86 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-01-19 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- VODA
- Broj računa
- 27064-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 4405126794-103742
- Datum računa
- 2023-12-15
- Datum dospijeća
- 2023-12-24
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232930
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0299 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-01-19
- Iznos kako je ispisan
- 52.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 52,24 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-05-20 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- VODA
- Broj računa
- 9154-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 440518243-103742
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-08
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232930
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0299 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-05-20
- Iznos kako je ispisan
- 52.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 52,24 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-07-15 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- VODA
- Broj računa
- 13261-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 4405112315-103742
- Datum računa
- 2024-06-25
- Datum dospijeća
- 2024-07-03
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232930
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0299 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-07-15
- Iznos kako je ispisan
- 52.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 52,24 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-02-10 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- VODA
- Broj računa
- 407-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 44051547-103742
- Datum računa
- 2025-01-10
- Datum dospijeća
- 2025-01-20
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-02-10
- Iznos kako je ispisan
- 52.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 52,24 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-04-11 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- VODA
- Broj računa
- 5654-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 440915791-103742
- Datum računa
- 2025-03-25
- Datum dospijeća
- 2025-04-07
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-04-11
- Iznos kako je ispisan
- 52.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 52,24 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-07-01 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- VODA
- Broj računa
- 10685-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 4409110969-103742
- Datum računa
- 2025-06-05
- Datum dospijeća
- 2025-06-16
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-07-01
- Iznos kako je ispisan
- 52.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 52,24 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-09-03 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- VODA
- Broj računa
- 14149-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 4409114503-103742
- Datum računa
- 2025-07-11
- Datum dospijeća
- 2025-07-29
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-09-03
- Iznos kako je ispisan
- 52.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 52,24 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-10-16 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- VODA
- Broj računa
- 18517-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 4409119063-103742
- Datum računa
- 2025-09-17
- Datum dospijeća
- 2025-09-29
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-10-16
- Iznos kako je ispisan
- 52.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 52,24 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-12-17 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- VODA
- Broj računa
- 22104-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 4409122777-103742
- Datum računa
- 2025-11-05
- Datum dospijeća
- 2025-11-12
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-12-17
- Iznos kako je ispisan
- 52.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 52,24 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-03-18 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- VODA
- Broj računa
- 1894-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 440912129-103742
- Datum računa
- 2026-01-14
- Datum dospijeća
- 2026-02-28
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2026-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 52.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 52,24 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-04-28 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- VODA
- Broj računa
- 5143-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 440914996-103742
- Datum računa
- 2026-03-16
- Datum dospijeća
- 2026-03-23
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2026-04-28
- Iznos kako je ispisan
- 52.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 52,24 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-06-15 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- VODA
- Broj računa
- 9041-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 440919007-103742
- Datum računa
- 2026-05-07
- Datum dospijeća
- 2026-05-24
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2026-06-15
- Iznos kako je ispisan
- 52.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 52,24 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-07-17 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- VODA
- Broj računa
- 12054-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 4409111824-103742
- Datum računa
- 2026-06-17
- Datum dospijeća
- 2026-06-30
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2026-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 52.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 52,24 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-06-26 | UŠ F.LUČIĆA | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- UŠ F.LUČIĆA
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- Čaše papirnate i voda g orska
- Broj računa
- 12215-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 4405111156-67152
- Datum računa
- 2024-06-11
- Datum dospijeća
- 2024-06-19
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14380 UMJETNIČKA ŠKOLA FRANJE LUČIĆA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 4.3.20 Višak prihoda za posebne namjene -PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0485 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- UŠ F.LUČIĆA
- Datum isplate
- 2024-06-26
- Iznos kako je ispisan
- 51.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 51,75 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-06-12 | UŠ F.LUČIĆA | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- UŠ F.LUČIĆA
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- Papirnate čaše i voda
- Broj računa
- 10686-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 440519715-67152
- Datum računa
- 2024-05-21
- Datum dospijeća
- 2024-05-31
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14380 UMJETNIČKA ŠKOLA FRANJE LUČIĆA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0482 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- UŠ F.LUČIĆA
- Datum isplate
- 2024-06-12
- Iznos kako je ispisan
- 51.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 51,75 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-07-26 | UŠ F.LUČIĆA | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- UŠ F.LUČIĆA
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- Čaše papirnate i voda g orska
- Broj računa
- 14029-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 4409114428-67152
- Datum računa
- 2024-07-08
- Datum dospijeća
- 2024-07-19
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14380 UMJETNIČKA ŠKOLA FRANJE LUČIĆA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0482 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- UŠ F.LUČIĆA
- Datum isplate
- 2024-07-26
- Iznos kako je ispisan
- 51.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 51,75 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-01-18 | UŠ F.LUČIĆA | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- UŠ F.LUČIĆA
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- Čaše papirnate i voda g orska
- Broj računa
- 27599-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 4405127111-67152
- Datum računa
- 2023-12-20
- Datum dospijeća
- 2024-01-15
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14380 UMJETNIČKA ŠKOLA FRANJE LUČIĆA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 4.3.20 Višak prihoda za posebne namjene -PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0485 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- UŠ F.LUČIĆA
- Datum isplate
- 2024-01-18
- Iznos kako je ispisan
- 51.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 51,44 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-06-06 | UŠ F.LUČIĆA | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- UŠ F.LUČIĆA
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- Papirnate čaše i voda
- Broj računa
- 9925-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 440519043-67152
- Datum računa
- 2024-05-10
- Datum dospijeća
- 2024-05-23
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14380 UMJETNIČKA ŠKOLA FRANJE LUČIĆA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0482 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- UŠ F.LUČIĆA
- Datum isplate
- 2024-06-06
- Iznos kako je ispisan
- 51.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 51,44 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-03-24 | UŠ F.LUČIĆA | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- UŠ F.LUČIĆA
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- Čaše papirnate i voda g orska
- Broj računa
- 3212-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 440913289-67152
- Datum računa
- 2025-02-17
- Datum dospijeća
- 2025-03-25
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- UŠ F.LUČIĆA
- Datum isplate
- 2025-03-24
- Iznos kako je ispisan
- 51.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 51,44 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-07-28 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | MATIĆ D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- DVK - MATIĆ - VODA
- Broj računa
- 13164-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 4409113509-94236
- Datum računa
- 2025-06-23
- Datum dospijeća
- 2025-07-30
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1697 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-07-28
- Iznos kako je ispisan
- 49.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 49,88 EUR | Karlovac |