| Isplaćeno: 2026-06-05 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | MATIĆ D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- DV4R- RN ZA VODU
- Broj računa
- 8664-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 440918700-112803
- Datum računa
- 2026-04-28
- Datum dospijeća
- 2026-06-05
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1767 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2026-06-05
- Iznos kako je ispisan
- 76.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 76,25 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-07-29 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | MATIĆ D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- DV4R- RN ZA VODU
- Broj računa
- 12356-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 4409112111-112803
- Datum računa
- 2026-06-16
- Datum dospijeća
- 2026-07-29
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1767 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2026-07-29
- Iznos kako je ispisan
- 76.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 76,25 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-08-19 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | MATIĆ D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- DV4R- RN ZA VODU
- Broj računa
- 14498-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 4409113956-112803
- Datum računa
- 2026-07-14
- Datum dospijeća
- 2026-08-20
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1767 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2026-08-19
- Iznos kako je ispisan
- 76.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 76,25 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-02 | Velika Gorica | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- Voda Gorska, čaše 25/0005700
- Broj računa
- 20991-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 4409121616-102157
- Datum računa
- 2025-10-21
- Datum dospijeća
- 2025-11-20
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232930
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 Služba gradske uprave
- Program / aktivnost
- A01 1000A100005 Obavljanje redovne djelatnosti gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0007 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-12-02
- Iznos kako je ispisan
- 76.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 76,23 EUR | Velika Gorica |
| 05/2025 | 08650-Agencija za osiguranje radničkih tražbina | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76598425509
- Sjedište primatelja
- Velika Gorica
- Isplatitelj
- 08650-Agencija za osiguranje radničkih tražbina
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A837001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 73,05 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 07820-Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer" | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76598425509
- Sjedište primatelja
- Velika Gorica
- Isplatitelj
- 07820-Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer"
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 52-Ostale pomoći
- Potprogram
- A937001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 73 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 07820-Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer" | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76598425509
- Sjedište primatelja
- Velika Gorica
- Isplatitelj
- 07820-Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer"
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 52-Ostale pomoći
- Potprogram
- A937001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 73 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 07820-Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer" | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76598425509
- Sjedište primatelja
- Velika Gorica
- Isplatitelj
- 07820-Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer"
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 52-Ostale pomoći
- Potprogram
- A937001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 73 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 07820-Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer" | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76598425509
- Sjedište primatelja
- Velika Gorica
- Isplatitelj
- 07820-Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer"
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 52-Ostale pomoći
- Potprogram
- A937001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 73 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 07820-Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer" | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76598425509
- Sjedište primatelja
- Velika Gorica
- Isplatitelj
- 07820-Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer"
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 52-Ostale pomoći
- Potprogram
- A937001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 73 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 07820-Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer" | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76598425509
- Sjedište primatelja
- Velika Gorica
- Isplatitelj
- 07820-Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer"
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 52-Ostale pomoći
- Potprogram
- A937001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 73 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 07820-Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer" | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76598425509
- Sjedište primatelja
- Velika Gorica
- Isplatitelj
- 07820-Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer"
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 52-Ostale pomoći
- Potprogram
- A937001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 73 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 07820-Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer" | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76598425509
- Sjedište primatelja
- Velika Gorica
- Isplatitelj
- 07820-Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer"
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 52-Ostale pomoći
- Potprogram
- A937001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 73 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 07820-Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer" | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76598425509
- Sjedište primatelja
- Velika Gorica
- Isplatitelj
- 07820-Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer"
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 52-Ostale pomoći
- Potprogram
- A937001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 73 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 07820-Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer" | Komunalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76598425509
- Sjedište primatelja
- Velika Gorica
- Isplatitelj
- 07820-Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer"
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 52-Ostale pomoći
- Potprogram
- A937001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3234
- Vrsta rashoda
- Komunalne usluge
| 73 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 04120-Veteranski centar | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76598425509
- Sjedište primatelja
- Velika Gorica
- Isplatitelj
- 04120-Veteranski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A936001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3299
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
| 72,71 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 04120-Veteranski centar | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76598425509
- Sjedište primatelja
- Velika Gorica
- Isplatitelj
- 04120-Veteranski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A936001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3299
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
| 72,71 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-05-23 | OŠ E.KVATERNIKA | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- Voda Gorska PŠ Dubranec
- Broj računa
- Matić
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 440519021-66039
- Datum računa
- 2024-05-10
- Datum dospijeća
- 2024-05-19
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14314 OŠ EUGENA KVATERNIKA
- Program / aktivnost
- A01 7010A700002 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0337 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2024-05-23
- Iznos kako je ispisan
- 72.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 72,63 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-04-08 | OŠ E.KVATERNIKA | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- Voda
- Broj računa
- Matić
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 440514275-66039
- Datum računa
- 2024-03-04
- Datum dospijeća
- 2024-03-25
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14314 OŠ EUGENA KVATERNIKA
- Program / aktivnost
- A01 7010A700002 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0337 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2024-04-08
- Iznos kako je ispisan
- 71.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 71,63 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-04-18 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | MATIĆ D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- DV4R- RN ZA VODU I ČAŠE
- Broj računa
- 7411-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 440516905-112803
- Datum računa
- 2024-04-10
- Datum dospijeća
- 2024-04-17
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1591 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-04-18
- Iznos kako je ispisan
- 71.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 71,6 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-11 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | MATIĆ D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- DVK - MATIĆ - VODA
- Broj računa
- 20701-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 4405118405-94236
- Datum računa
- 2024-09-12
- Datum dospijeća
- 2024-10-04
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1567 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-10-11
- Iznos kako je ispisan
- 71.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 71,25 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-27 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | MATIĆ D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- DVK - MATIĆ - VODA
- Broj računa
- 5049-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 440915201-94236
- Datum računa
- 2025-03-20
- Datum dospijeća
- 2025-03-31
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1695 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 71.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 71,25 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-11-27 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | MATIĆ D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- DVK - MATIĆ - VODA
- Broj računa
- 22520-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 4409123193-94236
- Datum računa
- 2025-11-11
- Datum dospijeća
- 2025-11-24
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1697 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-11-27
- Iznos kako je ispisan
- 71.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 71,25 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-28 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | MATIĆ D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- DVK - MATIĆ - VODA
- Broj računa
- 6595-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 440513983-94236
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-20
- Sjedište primatelja
- VELIKA GORICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1744 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-04-28
- Iznos kako je ispisan
- 71.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 71,25 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-03-12 | OŠ E.KUMIČIĆA | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- napitci
- Broj računa
- 440513331-578
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 440513331-578
- Datum računa
- 2024-02-26
- Datum dospijeća
- 2024-03-04
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14371 OŠ EUGENA KUMIČIĆA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700007 Dodatne usluge u obrazovanju
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0474-3 Materijalni rashodi - Prehrana učenika OŠ
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Datum isplate
- 2024-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 70.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 70,09 EUR | Velika Gorica |
| 07/2025 | 04120-Veteranski centar | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76598425509
- Sjedište primatelja
- Velika Gorica
- Isplatitelj
- 04120-Veteranski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A936001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3299
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
| 69,8 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2025 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76598425509
- Sjedište primatelja
- Velika Gorica
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 69,74 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-03-25 | Velika Gorica | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- Voda Gorska 24/0000678
- Broj računa
- 3765-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 440513201-102157
- Datum računa
- 2024-02-15
- Datum dospijeća
- 2024-03-24
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232930
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 Služba gradske uprave
- Program / aktivnost
- A01 1000A100005 Obavljanje redovne djelatnosti gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0007 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-03-25
- Iznos kako je ispisan
- 69.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 69,63 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-05-22 | OŠ E.KVATERNIKA | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- Voda Gorska
- Broj računa
- Matić
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 440518573-66039
- Datum računa
- 2024-05-06
- Datum dospijeća
- 2024-05-15
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14314 OŠ EUGENA KVATERNIKA
- Program / aktivnost
- A01 7010A700002 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0337 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2024-05-22
- Iznos kako je ispisan
- 69.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 69,63 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-07-08 | Velika Gorica | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- Voda 24/0002597
- Broj računa
- 11207-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 4405110311-102157
- Datum računa
- 2024-05-29
- Datum dospijeća
- 2024-07-03
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232930
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 Služba gradske uprave
- Program / aktivnost
- A01 1000A100005 Obavljanje redovne djelatnosti gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0007 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-07-08
- Iznos kako je ispisan
- 69.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 69,63 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-11-07 | Velika Gorica | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- Voda 24/0004982
- Broj računa
- 21507-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 4405119470-102157
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-11-04
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232930
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 Služba gradske uprave
- Program / aktivnost
- A01 1000A100005 Obavljanje redovne djelatnosti gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0007 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-11-07
- Iznos kako je ispisan
- 69.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 69,63 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-12-10 | OŠ E.KVATERNIKA | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- Vo da za piće
- Broj računa
- Matić
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 4405192363-66039
- Datum računa
- 2024-11-04
- Datum dospijeća
- 2024-11-21
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14314 OŠ EUGENA KVATERNIKA
- Program / aktivnost
- A01 7010A700002 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0337 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2024-12-10
- Iznos kako je ispisan
- 69.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 69,63 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-03-06 | Velika Gorica | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- Voda 25/0000087
- Broj računa
- 538-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 44051632-102157
- Datum računa
- 2025-01-13
- Datum dospijeća
- 2025-02-17
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232930
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 Služba gradske uprave
- Program / aktivnost
- A01 1000A100005 Obavljanje redovne djelatnosti gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0007 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-03-06
- Iznos kako je ispisan
- 69.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 69,63 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-06-13 | Velika Gorica | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- Voda Gorska 25/0002498
- Broj računa
- 8874-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 440919098-102157
- Datum računa
- 2025-05-06
- Datum dospijeća
- 2025-06-13
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232930
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 Služba gradske uprave
- Program / aktivnost
- A01 1000A100005 Obavljanje redovne djelatnosti gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0007 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-06-13
- Iznos kako je ispisan
- 69.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 69,63 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-09-30 | Velika Gorica | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- Voda 25/0004605
- Broj računa
- 16072-001-91
- Broj ugovora
- 1497-25- /924
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 4409116549-102157
- Datum računa
- 2025-08-04
- Datum dospijeća
- 2025-09-22
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232930
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 Služba gradske uprave
- Program / aktivnost
- A01 1000A100005 Obavljanje redovne djelatnosti gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0007 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 69.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 69,63 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-04-15 | Velika Gorica | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- Voda Gorska 26/0000697
- Broj računa
- 2421-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 440912607-102157
- Datum računa
- 2026-02-02
- Datum dospijeća
- 2026-03-18
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232930
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 Služba gradske uprave
- Program / aktivnost
- A01 1000A100005 Obavljanje redovne djelatnosti gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0007 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 69.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 69,63 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-07-03 | Velika Gorica | MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- MATIĆ d.o.o. VELIKA GORICA Poduzeće za unut. i vanj.trg.i usluge
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76598425509
- Opis
- Voda Gorska 26/0003235
- Broj računa
- 10269-001-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323900011100364713
- Poziv na broj
- HR00 4409110154-102157
- Datum računa
- 2026-05-27
- Datum dospijeća
- 2026-06-28
- Sjedište primatelja
- 10409 Velika Gorica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232930
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 Služba gradske uprave
- Program / aktivnost
- A01 1000A100005 Obavljanje redovne djelatnosti gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0007 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-07-03
- Iznos kako je ispisan
- 69.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 69,63 EUR | Velika Gorica |
| 03/2025 | 52209-Hrvatska zaklada za znanost | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76598425509
- Sjedište primatelja
- Velika Gorica
- Isplatitelj
- 52209-Hrvatska zaklada za znanost
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A578069-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 69,62 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 52209-Hrvatska zaklada za znanost | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76598425509
- Sjedište primatelja
- Velika Gorica
- Isplatitelj
- 52209-Hrvatska zaklada za znanost
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A578069-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 69,62 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 52209-Hrvatska zaklada za znanost | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MATIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76598425509
- Sjedište primatelja
- Velika Gorica
- Isplatitelj
- 52209-Hrvatska zaklada za znanost
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A578069-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 69,62 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |