| 08/2026 | 03005-Ministarstvo obrane | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545062-ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 28.437,78 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545062-ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 20.652,85 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545062-ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 19.336,33 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545062-ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 14.426,32 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 03005-Ministarstvo obrane | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545062-ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 13.965,63 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545062-ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 12.178,32 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica
- Nadležni proračunski korisnik
- 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K260089-PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA
- Šifra rashoda
- 3227
- Vrsta rashoda
- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
| 10.575 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 26571-Klinička bolnica Dubrava | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 26571-Klinička bolnica Dubrava
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 9.824,75 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A879008-SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 9.721,6 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A879008-SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 9.335 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 03005-Ministarstvo obrane | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545062-ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 8.547,56 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 8.095 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 8.011,25 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545062-ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 7.742,84 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-01-05 | Dubrovnik | HRT Šarić d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRT Šarić d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76454212077
- Opis
- Hrt šarić - cijevi i razdjelnice
- Broj računa
- 8196/VP1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3023600001101279921
- Poziv na broj
- HR01 2-8196-33012855
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR76454212077
- Datum računa
- 2025-12-15
- Datum dospijeća
- 2026-01-14
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32251
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 5-3 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOST, MORE I MJ-VATROGASTVO
- Program / aktivnost
- 18030002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- 00007648 Sitni inventar
- Raspodjela po kontima
- [["32251","Sitni inventar","3940.99"],["32251","Sitni inventar","2500"]]
- Datum isplate
- 2026-01-05
- Iznos kako je ispisan
- 6440.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.440,99 EUR | Dubrovnik |
| 10/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545062-ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 6.378,31 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica
- Nadležni proračunski korisnik
- 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A554004-OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 5.736,25 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-30 | VATROGASNA POSTROJBA KUTINA | HRT-ŠARIĆ d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76454212077
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4223
- Naziv konta
- Oprema za održavanje i zaštitu
- Proračunski korisnik
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Datum isplate
- 2025-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 5621.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.621,25 EUR | Kutina |
| 01/2026 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 5.596,72 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 5.550 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 07705-Ministarstvo gospodarstva | Oprema za održavanje i zaštitu Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 07705-Ministarstvo gospodarstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K576267-OPREMANJE ZGRADA
- Šifra rashoda
- 4223
- Vrsta rashoda
- Oprema za održavanje i zaštitu
| 5.380,04 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 26379-Klinički bolnički centar Rijeka | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 26379-Klinički bolnički centar Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A882001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 5.047,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 4.197,54 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 26379-Klinički bolnički centar Rijeka | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 26379-Klinički bolnički centar Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A882001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 3.960,02 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 26379-Klinički bolnički centar Rijeka | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 26379-Klinički bolnički centar Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A882001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 3.575 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 3.474,03 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 03005-Ministarstvo obrane | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545062-ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 3.459,63 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-12-13 | VATROGASNA POSTROJBA KUTINA | HRT-ŠARIĆ d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76454212077
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4223
- Naziv konta
- Oprema za održavanje i zaštitu
- Proračunski korisnik
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Datum isplate
- 2024-12-13
- Iznos kako je ispisan
- 3412.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.412,5 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-01-13 | VATROGASNA POSTROJBA KUTINA | HRT-ŠARIĆ d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76454212077
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3227
- Naziv konta
- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
- Proračunski korisnik
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Datum isplate
- 2026-01-13
- Iznos kako je ispisan
- 3373.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.373,31 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-02-29 | Grad Zagreb | HRT - ŠARIĆ D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- HRT - ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76454212077
- Opis
- RADNI POJAS ZA PRIPADNIKE CZ
- Broj računa
- 7209/VP1/1
- Broj ugovora
- 2023-18342
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3023600001101279921
- Poziv na broj
- HR01 2-7209-8612
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR76454212077
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-29
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3227
- Naziv konta
- SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 05012045 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA
- Datum isplate
- 2024-02-29
- Iznos kako je ispisan
- 3307.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.307,5 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-05-27 | Jastrebarsko | HRT ŠARIĆ D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- HRT ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76454212077
- Opis
- Plaćanje računa
- Broj računa
- 2346/VP1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3023600001101279921
- Poziv na broj
- HR01 2-2346-33010683
- Datum računa
- 2024-05-02
- Datum dospijeća
- 2024-06-01
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK
- Program / aktivnost
- A01 1001A100103 Usluge izvršnog tijela
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0012 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Datum isplate
- 2024-05-27
- Iznos kako je ispisan
- 3289.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.289,89 EUR | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2026-09-23 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | HRT-ŠARIĆ d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76454212077
- Opis
- STAB PACK, LJEPLJIVA FO LIJA, ZAŠTITNI SET S CERADOM, ZA ŠTITA
- Broj računa
- 4053/VP1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3023600001101279921
- Poziv na broj
- HR01 2-4053-33020828
- Datum računa
- 2026-07-03
- Datum dospijeća
- 2026-08-02
- Sjedište primatelja
- 10370 Dugo Selo
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Datum isplate
- 2026-09-23
- Iznos kako je ispisan
- 3281.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.281,25 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-06-04 | VATROGASNA POSTROJBA GRAČAC | HRT-ŠARIĆ d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VATROGASNA POSTROJBA GRAČAC
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76454212077
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3227
- Naziv konta
- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
- Proračunski korisnik
- VATROGASNA POSTROJBA GRAČAC
- Datum isplate
- 2025-06-04
- Iznos kako je ispisan
- 3277.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.277,5 EUR | Gračac |
| Isplaćeno: 2025-03-18 | VATROGASNA POSTROJBA KUTINA | HRT-ŠARIĆ d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76454212077
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Naziv konta
- Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
- Raspodjela po kontima
- [["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","38.91"],["3227","Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća","3203.84"]]
- Proračunski korisnik
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Datum isplate
- 2025-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 3242.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.242,75 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-09-24 | VATROGASNA POSTROJBA KUTINA | HRT-ŠARIĆ d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76454212077
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3227
- Naziv konta
- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
- Raspodjela po kontima
- [["3227","Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća","3216.81"],["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","25.94"]]
- Proračunski korisnik
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Datum isplate
- 2026-09-24
- Iznos kako je ispisan
- 3242.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.242,75 EUR | Kutina |
| 04/2026 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 2.965 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 2.798,36 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 2.798,36 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 2.798,36 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 2.798,26 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |