| 08/2026 | 03005-Ministarstvo obrane | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545062-ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 28.437,78 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 03005-Ministarstvo obrane | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545062-ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 13.965,63 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica
- Nadležni proračunski korisnik
- 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K260089-PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA
- Šifra rashoda
- 3227
- Vrsta rashoda
- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
| 10.575 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 03005-Ministarstvo obrane | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545062-ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 8.547,56 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 8.011,25 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-01-05 | Dubrovnik | HRT Šarić d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- HRT Šarić d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76454212077
- Opis
- Hrt šarić - cijevi i razdjelnice
- Broj računa
- 8196/VP1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3023600001101279921
- Poziv na broj
- HR01 2-8196-33012855
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR76454212077
- Datum računa
- 2025-12-15
- Datum dospijeća
- 2026-01-14
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32251
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 5-3 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOST, MORE I MJ-VATROGASTVO
- Program / aktivnost
- 18030002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- 00007648 Sitni inventar
- Raspodjela po kontima
- [["32251","Sitni inventar","3940.99"],["32251","Sitni inventar","2500"]]
- Datum isplate
- 2026-01-05
- Iznos kako je ispisan
- 6440.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.440,99 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 01/2026 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 5.596,72 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 07705-Ministarstvo gospodarstva | Oprema za održavanje i zaštitu Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 07705-Ministarstvo gospodarstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K576267-OPREMANJE ZGRADA
- Šifra rashoda
- 4223
- Vrsta rashoda
- Oprema za održavanje i zaštitu
| 5.380,04 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 4.197,54 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 26379-Klinički bolnički centar Rijeka | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 26379-Klinički bolnički centar Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A882001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 3.960,02 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 3.474,03 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 03005-Ministarstvo obrane | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545062-ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 3.459,63 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-01-13 | VATROGASNA POSTROJBA KUTINA | HRT-ŠARIĆ d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76454212077
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3227
- Naziv konta
- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
- Proračunski korisnik
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Datum isplate
- 2026-01-13
- Iznos kako je ispisan
- 3373.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.373,31 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-09-23 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | HRT-ŠARIĆ d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76454212077
- Opis
- STAB PACK, LJEPLJIVA FO LIJA, ZAŠTITNI SET S CERADOM, ZA ŠTITA
- Broj računa
- 4053/VP1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3023600001101279921
- Poziv na broj
- HR01 2-4053-33020828
- Datum računa
- 2026-07-03
- Datum dospijeća
- 2026-08-02
- Sjedište primatelja
- 10370 Dugo Selo
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Datum isplate
- 2026-09-23
- Iznos kako je ispisan
- 3281.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.281,25 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-09-24 | VATROGASNA POSTROJBA KUTINA | HRT-ŠARIĆ d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76454212077
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3227
- Naziv konta
- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
- Raspodjela po kontima
- [["3227","Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća","3216.81"],["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","25.94"]]
- Proračunski korisnik
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Datum isplate
- 2026-09-24
- Iznos kako je ispisan
- 3242.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.242,75 EUR | Plaćeno | Kutina |
| 04/2026 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 2.965 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 2.798,26 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 26387-Klinička bolnica Merkur | Oprema za održavanje i zaštitu Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 26387-Klinička bolnica Merkur
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- K889002-KLINIČKA BOLNICA MERKUR � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4223
- Vrsta rashoda
- Oprema za održavanje i zaštitu
| 2.143,25 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 1.996,05 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 1.517,25 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 1.399,18 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A892001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 1.360,63 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-24 | VATROGASNA POSTROJBA KUTINA | HRT-ŠARIĆ d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76454212077
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Datum isplate
- 2026-03-24
- Iznos kako je ispisan
- 1000.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.000 EUR | Plaćeno | Kutina |
| 02/2026 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 987,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 26387-Klinička bolnica Merkur | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 26387-Klinička bolnica Merkur
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 801,2 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-06-17 | Nova Gradiška | HRT ŠARIĆ DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- HRT ŠARIĆ DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76454212077
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Dugo Selo
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2026-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 782.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 782,54 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2026-07-07 | VATROGASNA POSTROJBA KUTINA | HRT-ŠARIĆ d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76454212077
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3227
- Naziv konta
- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
- Proračunski korisnik
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Datum isplate
- 2026-07-07
- Iznos kako je ispisan
- 687.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 687,5 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-01-13 | VATROGASNA POSTROJBA KUTINA | HRT-ŠARIĆ d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76454212077
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4223
- Naziv konta
- Oprema za održavanje i zaštitu
- Proračunski korisnik
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Datum isplate
- 2026-01-13
- Iznos kako je ispisan
- 632.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 632,5 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-06-29 | VATROGASNA POSTROJBA KUTINA | HRT-ŠARIĆ d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76454212077
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4223
- Naziv konta
- Oprema za održavanje i zaštitu
- Proračunski korisnik
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Datum isplate
- 2026-06-29
- Iznos kako je ispisan
- 632.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 632,5 EUR | Plaćeno | Kutina |
| 06/2026 | 03005-Ministarstvo obrane | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545062-ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 451,88 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 18505-Državni ured za reviziju | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 18505-Državni ured za reviziju
- Nadležni proračunski korisnik
- 185-DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A665000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 333,35 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 330,31 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 03005-Ministarstvo obrane | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545062-ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 238,13 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 26379-Klinički bolnički centar Rijeka | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 26379-Klinički bolnički centar Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A882001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 236,23 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 26379-Klinički bolnički centar Rijeka | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 26379-Klinički bolnički centar Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A882001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 152,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 07625-Državna geodetska uprava | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 07625-Državna geodetska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A664000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 146,19 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 112,88 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A852009-KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 70,51 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A852009-KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 63,04 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 07625-Državna geodetska uprava | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 07625-Državna geodetska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A664000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 47,44 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |