| 09/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545062-ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 20.652,85 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545062-ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 19.336,33 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545062-ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 14.426,32 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545062-ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 12.178,32 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 26571-Klinička bolnica Dubrava | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 26571-Klinička bolnica Dubrava
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 9.824,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A879008-SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 9.721,6 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A879008-SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 9.335 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 8.095 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545062-ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 7.742,84 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545062-ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 6.378,31 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica
- Nadležni proračunski korisnik
- 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A554004-OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 5.736,25 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-30 | VATROGASNA POSTROJBA KUTINA | HRT-ŠARIĆ d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76454212077
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4223
- Naziv konta
- Oprema za održavanje i zaštitu
- Proračunski korisnik
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Datum isplate
- 2025-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 5621.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.621,25 EUR | Plaćeno | Kutina |
| 05/2025 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 5.550 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 26379-Klinički bolnički centar Rijeka | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 26379-Klinički bolnički centar Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A882001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 5.047,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 26379-Klinički bolnički centar Rijeka | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 26379-Klinički bolnički centar Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A882001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 3.575 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-06-04 | VATROGASNA POSTROJBA GRAČAC | HRT-ŠARIĆ d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VATROGASNA POSTROJBA GRAČAC
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76454212077
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3227
- Naziv konta
- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
- Proračunski korisnik
- VATROGASNA POSTROJBA GRAČAC
- Datum isplate
- 2025-06-04
- Iznos kako je ispisan
- 3277.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.277,5 EUR | Plaćeno | Gračac |
| Isplaćeno: 2025-03-18 | VATROGASNA POSTROJBA KUTINA | HRT-ŠARIĆ d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76454212077
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Naziv konta
- Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
- Raspodjela po kontima
- [["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","38.91"],["3227","Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća","3203.84"]]
- Proračunski korisnik
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Datum isplate
- 2025-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 3242.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.242,75 EUR | Plaćeno | Kutina |
| 09/2025 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 2.798,36 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 2.798,36 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 2.798,36 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 1.981,13 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 1.937,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 1.821,33 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 1.641,8 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 1.613,76 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 1.399,18 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 1.399,18 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 1.399,18 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 1.399,18 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 03910-Državna vatrogasna škola | Oprema za održavanje i zaštitu Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 03910-Državna vatrogasna škola
- Nadležni proračunski korisnik
- 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A935001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4223
- Vrsta rashoda
- Oprema za održavanje i zaštitu
| 1.280,06 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545061-ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 1.250 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 1.128,46 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2025 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 1.094,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 1.015,63 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2025 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 1.001,74 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 26571-Klinička bolnica Dubrava | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 26571-Klinička bolnica Dubrava
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 1.000 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-08-07 | VATROGASNA POSTROJBA KUTINA | HRT-ŠARIĆ d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76454212077
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Datum isplate
- 2025-08-07
- Iznos kako je ispisan
- 1000.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.000 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-02-10 | Velika Gorica | HRT-ŠARIĆ d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76454212077
- Opis
- Kaciga vatrogasna - poklon DVD-u 24/0007427
- Broj računa
- 7386/VP1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3023600001101279921
- Poziv na broj
- HR01 2-7386-33035170
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-30
- Sjedište primatelja
- 10370 Dugo Selo
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232930
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 Služba gradske uprave
- Program / aktivnost
- A01 1000A100005 Obavljanje redovne djelatnosti gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0007 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-02-10
- Iznos kako je ispisan
- 997.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 997,5 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-03-06 | Velika Gorica | HRT-ŠARIĆ d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76454212077
- Opis
- Kaciga vatrogasna - poklon DVD-u 24/0007427
- Broj računa
- 7386/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3023600001101279921
- Poziv na broj
- HR01 2-7386-33035170
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-31
- Sjedište primatelja
- 10370 Dugo Selo
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232930
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 Služba gradske uprave
- Program / aktivnost
- A01 1000A100005 Obavljanje redovne djelatnosti gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0007 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-03-06
- Iznos kako je ispisan
- 997.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 997,5 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-06-02 | Velika Gorica | HRT-ŠARIĆ d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76454212077
- Opis
- Vatrogasna odjela - poklon bon za DVD Gradići 25/0002027
- Broj računa
- 2384/VP1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3023600001101279921
- Poziv na broj
- HR01 2-2384-33035171
- Datum računa
- 2025-04-29
- Datum dospijeća
- 2025-05-29
- Sjedište primatelja
- 10370 Dugo Selo
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232930
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 Služba gradske uprave
- Program / aktivnost
- A01 2001A200005 Informiranje, promidžba i manifestacije
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0011 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-06-02
- Iznos kako je ispisan
- 875.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 875 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |