| Isplaćeno: 2026-01-13 | VATROGASNA POSTROJBA KUTINA | HRT-ŠARIĆ d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76454212077
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4223
- Naziv konta
- Oprema za održavanje i zaštitu
- Proračunski korisnik
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Datum isplate
- 2026-01-13
- Iznos kako je ispisan
- 632.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 632,5 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-06-29 | VATROGASNA POSTROJBA KUTINA | HRT-ŠARIĆ d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76454212077
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4223
- Naziv konta
- Oprema za održavanje i zaštitu
- Proračunski korisnik
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Datum isplate
- 2026-06-29
- Iznos kako je ispisan
- 632.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 632,5 EUR | Plaćeno | Kutina |
| 01/2025 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 592,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 586,84 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-07-04 | Nova Gradiška | HRT ŠARIĆ DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- HRT ŠARIĆ DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76454212077
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Dugo Selo
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-07-04
- Iznos kako je ispisan
- 555.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 555,06 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| 03/2025 | 26387-Klinička bolnica Merkur | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 26387-Klinička bolnica Merkur
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 494,96 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-31 | OŠ Vladimira Vidrića | HRT-ŠARIĆ d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Vladimira Vidrića
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76454212077
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Proračunski korisnik
- OŠ Vladimira Vidrića
- Datum isplate
- 2025-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 470.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 470,93 EUR | Plaćeno | Kutina |
| 05/2025 | 18505-Državni ured za reviziju | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 18505-Državni ured za reviziju
- Nadležni proračunski korisnik
- 185-DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A665000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 468,3 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 03005-Ministarstvo obrane | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545062-ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 451,88 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-10-15 | VATROGASNA POSTROJBA KUTINA | HRT-ŠARIĆ d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76454212077
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3227
- Naziv konta
- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
- Proračunski korisnik
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Datum isplate
- 2025-10-15
- Iznos kako je ispisan
- 437.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 437,5 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-09-12 | Nova Gradiška | HRT ŠARIĆ DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- HRT ŠARIĆ DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76454212077
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Dugo Selo
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-09-12
- Iznos kako je ispisan
- 396.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 396 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| 10/2025 | 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica
- Nadležni proračunski korisnik
- 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A554001-PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 391,4 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 18505-Državni ured za reviziju | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 18505-Državni ured za reviziju
- Nadležni proračunski korisnik
- 185-DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A665000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 333,35 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 330,31 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-04-23 | ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE | HRT-ŠARIĆ D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76454212077
- Opis
- 2783-rekvizita-ink
- Broj računa
- 1328-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3023600001101279921
- Poziv na broj
- HR00 3-1328-33050120
- Datum računa
- 2024-04-16
- Datum dospijeća
- 2024-04-16
- Sjedište primatelja
- Dugo Selo
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 700 02 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA
- Program / aktivnost
- A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R2783 Materijal i sirovine-programi
- Proračunski korisnik
- ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
- Datum isplate
- 2024-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 285.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 285,35 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-06-02 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | HRT-ŠARIĆ d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76454212077
- Opis
- REMEN ZA NOŠENJE ZASTAV E KOM 3
- Broj računa
- 2371/VP1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3023600001101279921
- Poziv na broj
- HR01 2-2371-33020828
- Datum računa
- 2025-04-28
- Datum dospijeća
- 2025-05-28
- Sjedište primatelja
- 10370 Dugo Selo
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Datum isplate
- 2025-06-02
- Iznos kako je ispisan
- 243.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 243,75 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 09/2026 | 03005-Ministarstvo obrane | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545062-ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 238,13 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 26379-Klinički bolnički centar Rijeka | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 26379-Klinički bolnički centar Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A882001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 236,23 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-10-15 | VATROGASNA POSTROJBA KUTINA | HRT-ŠARIĆ d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76454212077
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3227
- Naziv konta
- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
- Proračunski korisnik
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Datum isplate
- 2025-10-15
- Iznos kako je ispisan
- 211.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 211,5 EUR | Plaćeno | Kutina |
| 04/2025 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 187,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 162,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 156,25 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 26379-Klinički bolnički centar Rijeka | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 26379-Klinički bolnički centar Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A882001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 152,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-07-29 | ŠRC VELIKA GORICA | HRT-ŠARIĆ d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠRC VELIKA GORICA
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76454212077
- Opis
- cijev tlačna fi 52/15 m
- Broj računa
- 3867
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3023600001101279921
- Poziv na broj
- HR00 2-3867-33038327
- Datum računa
- 2024-07-03
- Datum dospijeća
- 2024-07-23
- Sjedište primatelja
- 10370 Dugo Selo
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232240
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 24205 USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ŠPORTSKO REKREACIJSKIM CENTROM
- Program / aktivnost
- A01 7006A700002 Redovna djelatnost športske ustanove
- Izvor financiranja
- 3.3.20 Višak vlastitih prihoda-PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R0240 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- ŠRC VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-07-29
- Iznos kako je ispisan
- 151.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 151,33 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 09/2026 | 07625-Državna geodetska uprava | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 07625-Državna geodetska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A664000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 146,19 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 07625-Državna geodetska uprava | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 07625-Državna geodetska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A664000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 133,38 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 112,88 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 26379-Klinički bolnički centar Rijeka | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 26379-Klinički bolnički centar Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A882001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 100 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-30 | GRADSKA KNJIŽNICA | HRT ŠARIĆ DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA
- Primatelj
- HRT ŠARIĆ DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76454212077
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Dugo Selo
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA
- Datum isplate
- 2025-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 100.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 100 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| 12/2025 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 94,88 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-01-02 | Općina Rugvica | Hrt Šarić d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Rugvica
- Primatelj
- Hrt Šarić d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- Dugo Selo
- Poštanski broj
- 10370
- Opis
- Uplata po računu br. 7187/VP/1
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Datum isplate
- 2025-01-02
- Iznos kako je ispisan
- 94.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 94,58 EUR | Plaćeno | Rugvica |
| 02/2025 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 89,88 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-30 | DOM KULTURE NOVA GRADIŠKA | HRT ŠARIĆ DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DOM KULTURE NOVA GRADIŠKA
- Primatelj
- HRT ŠARIĆ DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76454212077
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Dugo Selo
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Proračunski korisnik
- DOM KULTURE NOVA GRADIŠKA
- Datum isplate
- 2025-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 80.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 80 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2024-06-25 | VATROGASNA POSTROJBA KUTINA | HRT-ŠARIĆ d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76454212077
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3227
- Naziv konta
- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
- Proračunski korisnik
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Datum isplate
- 2024-06-25
- Iznos kako je ispisan
- 72.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 72,44 EUR | Plaćeno | Kutina |
| 06/2026 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A852009-KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 70,51 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A852009-KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 63,04 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 07625-Državna geodetska uprava | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 07625-Državna geodetska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A664000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 57,56 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 07625-Državna geodetska uprava | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 07625-Državna geodetska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A664000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 47,44 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 76454212077
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A852009-KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 10,37 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-08-21 | VATROGASNA POSTROJBA KUTINA | HRT-ŠARIĆ d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Primatelj
- HRT-ŠARIĆ d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 76454212077
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Datum isplate
- 2025-08-21
- Iznos kako je ispisan
- 9.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 9,5 EUR | Plaćeno | Kutina |