| Isplaćeno: 2026-06-29 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- GKIGK GORIVO ZA BIBLIOB US 16.05.-31.05.2026.
- Broj računa
- 150047-821071-HR75550985023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700687197124
- Datum računa
- 2026-05-31
- Datum dospijeća
- 2026-06-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.A. Pomoći iz županijskog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1566 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2026-06-29
- Iznos kako je ispisan
- 373.22
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 373,22 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-23 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Datum isplate
- 2026-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 372.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 372,6 EUR | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2024-06-04 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- gorivo kombi i kosilica - 671
- Broj računa
- 64557300
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700645573004
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-06-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223108
- Naziv konta
- Električna energija OŠ M. Šiloboda
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0703 OŠ M. Šiloboda - energija
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2024-06-04
- Iznos kako je ispisan
- 372.39
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 372,39 EUR | Samobor |
| 06/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A570017-SIGURNOST PLOVIDBE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 371,88 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-09-04 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- gorivo kombi i kosilica 07/25 - 671
- Broj računa
- 66966976
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700669669761
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-09-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223109
- Naziv konta
- OŠMŠ - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407004 Redovna djelatnost OŠ Mihaela Šiloboda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1138 OŠ M. Šiloboda - energija
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2025-09-04
- Iznos kako je ispisan
- 370.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 370,05 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-04-25 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- eurodizel, vitrex za stakla, Q max eurosuper
- Broj računa
- 64407339
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700644073393
- Datum računa
- 2024-03-31
- Datum dospijeća
- 2024-05-05
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223114
- Naziv konta
- PN-DVGV-energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0990 Dječji vrtić GV - energija
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-04-25
- Iznos kako je ispisan
- 367.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 367,13 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-12-23 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- GKIGK GORIVO - BIBLIOKO MBI 01.-15.12.2024.
- Broj računa
- 65766300
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700657663003
- Datum računa
- 2024-12-15
- Datum dospijeća
- 2025-01-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 9.U. V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1435-2 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2024-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 366.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 366,73 EUR | Karlovac |
| 07/2025 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 365,16 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-01-13 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- CENTAR DIZEL GORIVO
- Broj računa
- 65865994
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700658659948
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2025-01-13
- Iznos kako je ispisan
- 364.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 364,24 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-05-23 | ŠRC VELIKA GORICA | PETROL d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠRC VELIKA GORICA
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- eurosuper, eurodizel
- Broj računa
- 64560797
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001102238228
- Poziv na broj
- HR05 700645607979
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-15
- Sjedište primatelja
- 10020 Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 24205 USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ŠPORTSKO REKREACIJSKIM CENTROM
- Program / aktivnost
- A01 7006A700002 Redovna djelatnost športske ustanove
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R0235 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- ŠRC VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-05-23
- Iznos kako je ispisan
- 364.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 364,13 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-02-23 | DJEČJI VRTIĆ PULA | PETROL D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- PETROL D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- GORIVO
- Broj računa
- 700640-796455
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700640-796455
- Datum računa
- 2024-02-01
- Datum dospijeća
- 2024-02-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2568 Energija
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2024-02-23
- Iznos kako je ispisan
- 363.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 363,91 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-08-13 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Datum isplate
- 2025-08-13
- Iznos kako je ispisan
- 363.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 363,84 EUR | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2026-04-02 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- CENTAR DIZEL GORIVO
- Broj računa
- 68162451
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700681624519
- Datum računa
- 2026-02-28
- Datum dospijeća
- 2026-04-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1511 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2026-04-02
- Iznos kako je ispisan
- 361.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 361,94 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-11-25 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- GKIGK GORIVO ZA BIBLIOB US + SLUŽBENI AUTO 16.-31.10.202 5
- Broj računa
- 67458250
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700674582504
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1551 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["322340","Motorni benzin i dizel gorivo","41.41"],["322340","Motorni benzin i dizel gorivo","319.94"]]
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2025-11-25
- Iznos kako je ispisan
- 361.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 361,35 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-03-26 | DJEČJI VRTIĆ PULA | PETROL D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- PETROL D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- GORIVO
- Broj računa
- 7006430-21276
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2824840081100671455
- Poziv na broj
- HR00 7006430-21276
- Datum računa
- 2024-03-18
- Datum dospijeća
- 2024-03-30
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2568 Energija
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2024-03-26
- Iznos kako je ispisan
- 360.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 360,95 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-01-10 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- GKIGK - GORIVO
- Broj računa
- 63920452
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700639204523
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2024-01-10
- Iznos kako je ispisan
- 360.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 360,31 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-07-24 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- GKIGK - GORIVO
- Broj računa
- 64938168
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700649381681
- Datum računa
- 2024-07-15
- Datum dospijeća
- 2024-08-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.A. Pomoći iz županijskog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1436 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2024-07-24
- Iznos kako je ispisan
- 359.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 359,88 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-02 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- gorivo kombi 02/26 - 671
- Broj računa
- 68162381
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001102238228
- Poziv na broj
- HR05 700681623814
- Datum računa
- 2026-02-28
- Datum dospijeća
- 2026-04-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223109
- Naziv konta
- OŠMŠ - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407004 Redovna djelatnost OŠ Mihaela Šiloboda
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1153 OŠ M. Šiloboda - energija
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2026-04-02
- Iznos kako je ispisan
- 359.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 359,75 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-06-27 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- GKIGK GORIVO 16.-31.05. 2025. ZA BIBLIOBUS I MATIČNU SLU ŽBU
- Broj računa
- 66651415
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700666514155
- Datum računa
- 2025-05-31
- Datum dospijeća
- 2025-06-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.A. Pomoći iz županijskog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1555 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["322340","Motorni benzin i dizel gorivo","310.75"],["322340","Motorni benzin i dizel gorivo","48.53"]]
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2025-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 359.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 359,28 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-03-18 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- GKIGK - GORIVO
- Broj računa
- 64136598
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700641365989
- Datum računa
- 2024-02-15
- Datum dospijeća
- 2024-03-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.A. Pomoći iz županijskog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1436 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2024-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 359.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 359,05 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-01-05 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- gorivo kombi - 671
- Broj računa
- 63921963
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700639219636
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223108
- Naziv konta
- Električna energija OŠ M. Šiloboda
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2766 OŠ M. Šiloboda - energija
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2024-01-05
- Iznos kako je ispisan
- 358.82
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 358,82 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-03-10 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- eurodizel 1/25
- Broj računa
- 66024587
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700660245870
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-03-07
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223110
- Naziv konta
- DVGV - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1556 DV Grigor Vitez - energija
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-03-10
- Iznos kako je ispisan
- 357.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 357,35 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-06-03 | ŠRC VELIKA GORICA | PETROL d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠRC VELIKA GORICA
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- Eurodizel i eurosuper
- Broj računa
- 66542334
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700665423342
- Datum računa
- 2025-05-16
- Datum dospijeća
- 2025-05-30
- Sjedište primatelja
- 10020 Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- ŠRC VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-06-03
- Iznos kako je ispisan
- 356.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 356,61 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-11-05 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- Gorivo eurodizel, Q max eurodizel
- Broj računa
- 65377082
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700653770824
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-11-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223114
- Naziv konta
- PN-DVGV-energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0990 Dječji vrtić GV - energija
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-11-05
- Iznos kako je ispisan
- 356.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 356,05 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-10-14 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- GKIGK GORIVO BUS I SLOV .SL. 16-30.09.2024
- Broj računa
- 65375784
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 00653757844
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-10-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.A. Pomoći iz županijskog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1436 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["322340","Motorni benzin i dizel gorivo","320.47"],["322340","Motorni benzin i dizel gorivo","34.71"]]
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2024-10-14
- Iznos kako je ispisan
- 355.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 355,18 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-06-27 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- CENTAR DIZEL GORIVO
- Broj računa
- 64729954
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700647299546
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-07-05
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1385 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2024-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 354.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 354,56 EUR | Karlovac |
| 08/2025 | 51319-Javna ustanova Lučka uprava Osijek | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 51319-Javna ustanova Lučka uprava Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A810068-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 352,48 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 23616-Imunološki zavod | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 23616-Imunološki zavod
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A899001-IMUNOLOŠKI ZAVOD
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 351 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-12-18 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- GKIGK GORIVO 16.11-30.1 1.2024
- Broj računa
- 65712045
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700657120450
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-12-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1421 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2024-12-18
- Iznos kako je ispisan
- 351.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 351 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-10 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- CENTAR DIZEL GORIVO
- Broj računa
- 67459652
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700674596521
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-12-05
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1501 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2025-12-10
- Iznos kako je ispisan
- 349.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 349,63 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-05-07 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- gorivo kombi ikosilica 03/25 - 671
- Broj računa
- 66336437
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700663364373
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-05-05
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223109
- Naziv konta
- OŠMŠ - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407004 Redovna djelatnost OŠ Mihaela Šiloboda
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1153 OŠ M. Šiloboda - energija
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2025-05-07
- Iznos kako je ispisan
- 347.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 347,79 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-04-01 | ŠRC VELIKA GORICA | PETROL d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠRC VELIKA GORICA
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- eurodizel, eurosuper
- Broj računa
- 66233643
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001102238228
- Poziv na broj
- HR05 700662336430
- Datum računa
- 2025-03-17
- Datum dospijeća
- 2025-03-30
- Sjedište primatelja
- 10020 Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- ŠRC VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-04-01
- Iznos kako je ispisan
- 346.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 346,11 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-10-16 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- GKIGK GORIVO ZA BIBLIOB US I SLUŽBENI AUTO 09/2025
- Broj računa
- 67180591
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700671805910
- Datum računa
- 2025-09-15
- Datum dospijeća
- 2025-10-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1551 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["322340","Motorni benzin i dizel gorivo","52.38"],["322340","Motorni benzin i dizel gorivo","291.49"]]
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2025-10-16
- Iznos kako je ispisan
- 343.87
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 343,87 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-01-19 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- GKIGK GORIVO ZA BIBLIOB US 01.-15.12.2025.
- Broj računa
- 67704192
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700677041920
- Datum računa
- 2025-12-15
- Datum dospijeća
- 2026-01-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.J. V.P.iz prethodne godine-prihodi za posebne namjene -PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1584-8 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2026-01-19
- Iznos kako je ispisan
- 342.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 342,64 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-06-03 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- CENTAR DIZEL GORIVO
- Broj računa
- 120996-821071-HR75550985023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700685577612
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-06-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1511 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2026-06-03
- Iznos kako je ispisan
- 341.71
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 341,71 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 09/2026 | Tar-Vabriga - Torre-Abrega | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Tar-Vabriga - Torre-Abrega
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Mjesec isplate
- 2026-09
- Iznos kako je ispisan
- 339.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 339,73 EUR | Tar-Vabriga - Torre-Abrega |
| 06/2026 | 23616-Imunološki zavod | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 23616-Imunološki zavod
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A899001-IMUNOLOŠKI ZAVOD
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 339,51 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-03-18 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- CENTAR DIZEL GORIVO
- Broj računa
- 66179579
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700661795792
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-04-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1501 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2025-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 338.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 338,65 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-01-11 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- CENTAR DIZEL GORIVO
- Broj računa
- 63922052
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700639220529
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2024-01-11
- Iznos kako je ispisan
- 336.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 336,91 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-10 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- gorivo kombi 01/25 - 671
- Broj računa
- 66024701
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700660247015
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-03-07
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223109
- Naziv konta
- OŠMŠ - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407004 Redovna djelatnost OŠ Mihaela Šiloboda
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1153 OŠ M. Šiloboda - energija
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2025-03-10
- Iznos kako je ispisan
- 336.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 336,11 EUR | Samobor |