| Isplaćeno: 2026-04-02 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBOR | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBOR
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- Gorivo 02/2026 - 23223
- Broj računa
- 68162301
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2824840081100671455
- Poziv na broj
- HR05 700681623016
- Datum računa
- 2026-02-28
- Datum dospijeća
- 2026-04-03
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223112
- Naziv konta
- JVP - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 003 30 27126 Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora
- Program / aktivnost
- P30 3035A303501 Redovna djelatnost JVP
- Izvor financiranja
- 1.1.11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0308 JVP - energija
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-04-02
- Iznos kako je ispisan
- 609.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 609,38 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-03-10 | Samobor | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- Gorivo sl. vozila
- Broj računa
- 66024593
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700660245934
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-03-07
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223401001
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020A202001 Redovna djelatnost gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0057 Energija
- Datum isplate
- 2025-03-10
- Iznos kako je ispisan
- 603.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 603,64 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-04-28 | Dubrovnik | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- PLIN PČELICA
- Broj računa
- 102625-821071-HR7555
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700684386260
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR75550985023
- Datum računa
- 2026-04-16
- Datum dospijeća
- 2026-05-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-SUSEDGRAD
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32233
- Naziv konta
- Plin
- Organizacijska klasifikacija
- 8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-PREDŠKOLSKI ODGOJ
- Program / aktivnost
- 18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00008668 Plin
- Datum isplate
- 2026-04-28
- Iznos kako je ispisan
- 596.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 596,5 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 04/2025 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- Potraživanja za pretporez iz ulaznih računa tuzemnih dobavljača za obračunate isporuke-stopa 13%
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Aktivnost
- A100101
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Mjesec isplate
- 2025-04
- Iznos kako je ispisan
- 595,43
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 595,43 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 04/2025 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- Potraživanja za pretporez iz ulaznih računa tuzemnih dobavljača za obračunate isporuke-stopa 13%
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Aktivnost
- A100101
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Mjesec isplate
- 2025-04
- Iznos kako je ispisan
- 595,43
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 595,43 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 2026-08-04 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBOR | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBOR
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- Gorivo za službena vozila 6/2026 - 23223
- Broj računa
- 180317-821071-HR75550985023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2824840081100671455
- Poziv na broj
- HR00 70068906604
- Datum računa
- 2026-07-01
- Datum dospijeća
- 2026-08-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223112
- Naziv konta
- JVP - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 003 30 27126 Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora
- Program / aktivnost
- P30 3035A303501 Redovna djelatnost JVP
- Izvor financiranja
- 1.1.11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0308 JVP - energija
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-08-04
- Iznos kako je ispisan
- 594.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 594,06 EUR | Samobor |
| 11/2025 | 23616-Imunološki zavod | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 23616-Imunološki zavod
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A899001-IMUNOLOŠKI ZAVOD
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 593,4 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-09-06 | Zadar | PETROL DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- PETROL DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- A010060 Materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10000
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Broj ugovora
- JP 020-113/23
- Datum isplate
- 2024-09-06
- Iznos kako je ispisan
- 593.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 593,31 EUR | Zadar |
| Isplaćeno: 2025-08-06 | Samobor | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- Gorivo sl. vozila 06/25
- Broj računa
- 66810087
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700668100870
- Datum računa
- 2025-06-30
- Datum dospijeća
- 2025-08-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223401001
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020A202001 Redovna djelatnost gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0057 Energija
- Datum isplate
- 2025-08-06
- Iznos kako je ispisan
- 589.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 589,29 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-07-13 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- Gorivo eurodizel ad
- Broj računa
- 151233-821071-HR75550985023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700687209025
- Datum računa
- 2026-05-31
- Datum dospijeća
- 2026-07-05
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223110
- Naziv konta
- DVGV - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1569 DV Grigor Vitez - energija
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2026-07-13
- Iznos kako je ispisan
- 588.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 588,48 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-04-10 | ŠRC VELIKA GORICA | PETROL d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠRC VELIKA GORICA
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Broj računa
- 64303184
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700643031840
- Datum računa
- 2024-03-18
- Datum dospijeća
- 2024-03-30
- Sjedište primatelja
- 10020 Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 24205 USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ŠPORTSKO REKREACIJSKIM CENTROM
- Program / aktivnost
- A01 7006A700002 Redovna djelatnost športske ustanove
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R0235 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- ŠRC VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-04-10
- Iznos kako je ispisan
- 583.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 583,58 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-12-04 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- gorivo kosilice i kombi za 10/25 - 671
- Broj računa
- 67459577
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700674595770
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-12-05
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223109
- Naziv konta
- OŠMŠ - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407004 Redovna djelatnost OŠ Mihaela Šiloboda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1138 OŠ M. Šiloboda - energija
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2025-12-04
- Iznos kako je ispisan
- 581.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 581,44 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-04-25 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- gorivo kosilice i kombi - 671
- Broj računa
- 64407493
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700644074934
- Datum računa
- 2024-03-31
- Datum dospijeća
- 2024-05-05
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223108
- Naziv konta
- Električna energija OŠ M. Šiloboda
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0703 OŠ M. Šiloboda - energija
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2024-04-25
- Iznos kako je ispisan
- 573.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 573,16 EUR | Samobor |
| 11/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A570017-SIGURNOST PLOVIDBE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 572,32 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-01-18 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | PETROL d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- gorivo od 16-31.12.2023 .
- Broj računa
- 63920506
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700639205066
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-15
- Sjedište primatelja
- 10020 Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Datum isplate
- 2024-01-18
- Iznos kako je ispisan
- 571.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 571,1 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-07-29 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKE | PETROL d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKE
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKE
- Datum isplate
- 2025-07-29
- Iznos kako je ispisan
- 570.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 570,28 EUR | Novska |
| 07/2025 | 23616-Imunološki zavod | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 23616-Imunološki zavod
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A899001-IMUNOLOŠKI ZAVOD
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 569,22 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-11-04 | Samobor | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- gorivoeurosuper,eurodizel1.9.-30.9.25.
- Broj računa
- 67284325
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700672843254
- Datum računa
- 2025-09-30
- Datum dospijeća
- 2025-11-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223401001
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020A202001 Redovna djelatnost gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0057 Energija
- Datum isplate
- 2025-11-04
- Iznos kako je ispisan
- 568.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 568,63 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-02-29 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- JVP - račun za gorivo za 01.2024 017-0178608
- Broj računa
- 64082198
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700640821980
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-03-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 100 03 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 1003A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin
- Izvor financiranja
- 5.1.002 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0140 Energija
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN
- Datum isplate
- 2024-02-29
- Iznos kako je ispisan
- 567.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 567,51 EUR | Labin |
| Isplaćeno: 2025-02-11 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- R1138 gorivo kombi 12/24 - 671
- Broj računa
- 65865918
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700658659182
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223108
- Naziv konta
- OŠBT - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2766 OŠ M. Šiloboda - energija
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2025-02-11
- Iznos kako je ispisan
- 566.41
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 566,41 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-05-05 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- Eurodizel, q max
- Broj računa
- 89553-821071-HR75550985023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700683490129
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-05-05
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223110
- Naziv konta
- DVGV - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1569 DV Grigor Vitez - energija
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2026-05-05
- Iznos kako je ispisan
- 565.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 565,8 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-04-02 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBOR | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBOR
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- Gorivo za službena vozila 02/2025 -23223
- Broj računa
- 66179430
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700661794303
- Datum računa
- 2025-03-03
- Datum dospijeća
- 2025-04-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223112
- Naziv konta
- JVP - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 003 30 27126 Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora
- Program / aktivnost
- P30 3035A303501 Redovna djelatnost JVP
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0333 JVP - energija
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-04-02
- Iznos kako je ispisan
- 560.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 560,14 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-09-17 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | PETROL d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- MOTORNO BENZIN I DIZEL GORIVO OD 16.08.-31.08.2024.
- Broj računa
- 65207008
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700652070080
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-20
- Sjedište primatelja
- 10020 Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Organizacijska klasifikacija
- 007 04 24192 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VG
- Program / aktivnost
- A01 2003A200003 Redovna djelatnost JVP - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0257 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Datum isplate
- 2024-09-17
- Iznos kako je ispisan
- 557.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 557,34 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-06-11 | O.Š. MIHAELA ŠILOBODA | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- gorivo kombi/kosilica 04/25 - 671
- Broj računa
- 66495237
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700664952376
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-06-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223109
- Naziv konta
- OŠMŠ - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda
- Program / aktivnost
- P40 4070A407004 Redovna djelatnost OŠ Mihaela Šiloboda
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1153 OŠ M. Šiloboda - energija
- Proračunski korisnik
- O.Š. MIHAELA ŠILOBODA
- Datum isplate
- 2025-06-11
- Iznos kako je ispisan
- 556.32
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 556,32 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-02-09 | Dubrovnik | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- PLIN PČELICA
- Broj računa
- 67978282
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700679782820
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR75550985023
- Datum računa
- 2026-02-02
- Datum dospijeća
- 2026-02-13
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-SUSEDGRAD
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32233
- Naziv konta
- Plin
- Organizacijska klasifikacija
- 8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-PREDŠKOLSKI ODGOJ
- Program / aktivnost
- 18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00008668 Plin
- Datum isplate
- 2026-02-09
- Iznos kako je ispisan
- 553.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 553,73 EUR | Dubrovnik |
| 02/2026 | 23616-Imunološki zavod | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 23616-Imunološki zavod
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A899001-IMUNOLOŠKI ZAVOD
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 552,07 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-05-27 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | PETROL d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- MOTORNO BENZIN I DIZEL GORIVO OD 16.-30.04.2025.
- Broj računa
- 66493977
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 00664939779
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-20
- Sjedište primatelja
- 10020 Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Datum isplate
- 2025-05-27
- Iznos kako je ispisan
- 550.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 550,89 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-02-03 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | PETROL d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- MOTORNO BENZIN I DIZEL GORIVO OD 15.-31.12.2025.
- Broj računa
- 67816052
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700678160523
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-01-20
- Sjedište primatelja
- 10020 Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Datum isplate
- 2026-02-03
- Iznos kako je ispisan
- 549.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 549,28 EUR | Velika Gorica |
| 06/2025 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 547,93 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-02-03 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | PETROL d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- BOTORNO BENZIN I DIZEL GORIVO OD 01.-15.01.2026.
- Broj računa
- 67875362
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 00678753621
- Datum računa
- 2026-01-15
- Datum dospijeća
- 2026-02-04
- Sjedište primatelja
- 10020 Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Datum isplate
- 2026-02-03
- Iznos kako je ispisan
- 542.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 542,94 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-06-11 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- gorivo eurodizel Qmax 4/2025
- Broj računa
- 66495117
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700664951175
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-06-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223110
- Naziv konta
- DVGV - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1556 DV Grigor Vitez - energija
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-06-11
- Iznos kako je ispisan
- 538.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 538,69 EUR | Samobor |
| 09/2025 | 23616-Imunološki zavod | Službena putovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 23616-Imunološki zavod
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A899001-IMUNOLOŠKI ZAVOD
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 538,13 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-05-20 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKE | PETROL d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKE
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Raspodjela po kontima
- [["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","6.9"],["3223","Energija","530.99"]]
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKE
- Datum isplate
- 2026-05-20
- Iznos kako je ispisan
- 537.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 537,89 EUR | Novska |
| Isplaćeno: 2024-07-05 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | PETROL d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- MOTORNO BENZIN I DIZEL GORIVO OD 01.-15.06.2024.
- Broj računa
- 64779458
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700647794580
- Datum računa
- 2024-06-15
- Datum dospijeća
- 2024-07-05
- Sjedište primatelja
- 10020 Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Organizacijska klasifikacija
- 007 04 24192 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VG
- Program / aktivnost
- A01 2003A200003 Redovna djelatnost JVP - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0257 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Datum isplate
- 2024-07-05
- Iznos kako je ispisan
- 532.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 532,78 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-11-26 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- CENTAR DIZEL GORIVO
- Broj računa
- 65546446
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700655464461
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-12-05
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1385 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2024-11-26
- Iznos kako je ispisan
- 527.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 527,7 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-05 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | PETROL d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- MOTORNO BENZIN I DIZEL GORIVO OD 01.-15.11.2024.
- Broj računa
- 65604407
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700656044075
- Datum računa
- 2024-11-15
- Datum dospijeća
- 2024-12-05
- Sjedište primatelja
- 10020 Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Organizacijska klasifikacija
- 007 04 24192 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VG
- Program / aktivnost
- A01 2003A200003 Redovna djelatnost JVP - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0257 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Datum isplate
- 2024-12-05
- Iznos kako je ispisan
- 524.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 524,01 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-07-23 | ŠRC VELIKA GORICA | PETROL d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠRC VELIKA GORICA
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- Eurosuper 95
- Broj računa
- 66702948
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700667029480
- Datum računa
- 2025-06-16
- Datum dospijeća
- 2025-06-30
- Sjedište primatelja
- 10020 Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- ŠRC VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-07-23
- Iznos kako je ispisan
- 523.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 523,09 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-03-10 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBOR | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBOR
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- Gorivo za službena vozila 01/2025 -23223
- Broj računa
- 66024628
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700660246280
- Datum računa
- 2025-02-03
- Datum dospijeća
- 2025-03-07
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223112
- Naziv konta
- JVP - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 003 30 27126 Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora
- Program / aktivnost
- P30 3035A303501 Redovna djelatnost JVP
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0308 JVP - energija
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-03-10
- Iznos kako je ispisan
- 522.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 522,09 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-08-16 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | PETROL d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- MOTORNO BENZIN I DIZEL GORIVO OD 01.-15.07.2024.
- Broj računa
- 64938223
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700649382238
- Datum računa
- 2024-07-16
- Datum dospijeća
- 2024-08-04
- Sjedište primatelja
- 10020 Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Organizacijska klasifikacija
- 007 04 24192 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VG
- Program / aktivnost
- A01 2003A200003 Redovna djelatnost JVP - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0257 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Datum isplate
- 2024-08-16
- Iznos kako je ispisan
- 521.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 521,94 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-05-28 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- JVP - RN za gorivo 04.2024. 140-0178608
- Broj računa
- 64556870
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700645568701
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 100 03 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 1003A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin
- Izvor financiranja
- 5.1.002 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0140 Energija
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN
- Datum isplate
- 2024-05-28
- Iznos kako je ispisan
- 521.81
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 521,81 EUR | Labin |