| Isplaćeno: 2025-09-09 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | PETROL d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- Benzin kosilica UR 2507 44
- Broj računa
- 67142897
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700671428970
- Datum računa
- 2025-09-02
- Datum dospijeća
- 2025-09-10
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.22 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV RIN TIN TIN
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2603 Energija
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2025-09-09
- Iznos kako je ispisan
- 4.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 01/2025 | 51319-Javna ustanova Lučka uprava Osijek | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 51319-Javna ustanova Lučka uprava Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A810068-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 3,84 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 3,64 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 06/2026 | OPĆINA VIŠKOVO | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OPĆINA VIŠKOVO
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- UR-1244 - REPERZENTACIJA
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SUSEDGRAD
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Aktivnost
- A111006
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Mjesec isplate
- 2026-06
- Iznos kako je ispisan
- 2,70
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 2,7 EUR | Plaćeno | Viškovo |
| 04/2026 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 2,58 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 1,1 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 26387-Klinička bolnica Merkur | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26387-Klinička bolnica Merkur
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 1 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 0,73 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-11-24 | Općina Jarmina | Petrol d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Jarmina
- Primatelj
- Petrol d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Plaćanje računa br: 66391908
- Datum isplate
- 2025-11-24
- Iznos kako je ispisan
- 0.42
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 0,42 EUR | Plaćeno | Jarmina |
| 09/2025 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 0,38 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 0,24 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 26379-Klinički bolnički centar Rijeka | Ostali nespomenuti financijski rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26379-Klinički bolnički centar Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A882001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3434
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti financijski rashodi
| 0,02 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 26379-Klinički bolnički centar Rijeka | Ostali nespomenuti financijski rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26379-Klinički bolnički centar Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A882001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3434
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti financijski rashodi
| 0,01 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 26379-Klinički bolnički centar Rijeka | Ostali nespomenuti financijski rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26379-Klinički bolnički centar Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A882001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3434
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti financijski rashodi
| 0,01 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-06-02 | GRAD ROVINJ – ROVIGNO | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ROVINJ – ROVIGNO
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Opis
- ULAZNI RAČUN 261000
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2026-06-02
- Iznos kako je ispisan
- 1.322,12
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 1.322* | Plaćeno | Rovinj - Rovigno |
| Isplaćeno: 2026-02-04 | GRAD ROVINJ – ROVIGNO | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ROVINJ – ROVIGNO
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Opis
- ULAZNI RAČUN 250372
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2026-02-04
- Iznos kako je ispisan
- 1.031,19
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 1.031* | Plaćeno | Rovinj - Rovigno |
| Isplaćeno: 2026-07-02 | GRAD ROVINJ – ROVIGNO | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ROVINJ – ROVIGNO
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Opis
- ULAZNI RAČUN 261273
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2026-07-02
- Iznos kako je ispisan
- 872,11
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 872* | Plaćeno | Rovinj - Rovigno |
| Isplaćeno: 2026-01-14 | GRAD ROVINJ – ROVIGNO | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ROVINJ – ROVIGNO
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Opis
- ULAZNI RAČUN 250002
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2026-01-14
- Iznos kako je ispisan
- 850,56
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 851* | Plaćeno | Rovinj - Rovigno |
| Isplaćeno: 2026-03-19 | GRAD ROVINJ – ROVIGNO | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ROVINJ – ROVIGNO
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Opis
- ULAZNI RAČUN 260389
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2026-03-19
- Iznos kako je ispisan
- 845,88
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 846* | Plaćeno | Rovinj - Rovigno |
| Isplaćeno: 2026-08-31 | GRAD ROVINJ – ROVIGNO | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ROVINJ – ROVIGNO
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Opis
- ULAZNI RAČUN 261993
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2026-08-31
- Iznos kako je ispisan
- 790,24
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 790* | Plaćeno | Rovinj - Rovigno |
| Isplaćeno: 2026-08-06 | GRAD ROVINJ – ROVIGNO | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ROVINJ – ROVIGNO
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Opis
- ULAZNI RAČUN 261589
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2026-08-06
- Iznos kako je ispisan
- 783,94
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 784* | Plaćeno | Rovinj - Rovigno |
| Isplaćeno: 2026-05-04 | GRAD ROVINJ – ROVIGNO | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ROVINJ – ROVIGNO
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Opis
- ULAZNI RAČUN 260648
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2026-05-04
- Iznos kako je ispisan
- 741,25
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 741* | Plaćeno | Rovinj - Rovigno |
| Isplaćeno: 2024-08-29 | GRAD KRIŽEVCI | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KRIŽEVCI
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Opis
- ULAZNI RAČUN 241734
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2024-08-29
- Iznos kako je ispisan
- 615,00
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 615* | Plaćeno | Križevci |
| Isplaćeno: 2025-06-03 | GRAD KRIŽEVCI | PETROL D.O.O. ZA PRIJEVOZ NAFTE I NAFTNIH Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KRIŽEVCI
- Primatelj
- PETROL D.O.O. ZA PRIJEVOZ NAFTE I NAFTNIH
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- ULAZNI RAČUN 251094
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2025-06-03
- Iznos kako je ispisan
- 615,00
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 615* | Plaćeno | Križevci |
| Isplaćeno: 2026-03-12 | GRAD ROVINJ – ROVIGNO | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ROVINJ – ROVIGNO
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Opis
- ULAZNI RAČUN 260267
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2026-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 502,93
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 503* | Plaćeno | Rovinj - Rovigno |
| Sklopljen: 2022-08-23 | Duga Resa | Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA LOŽ ULJA ZA POTREBE ZGRADE GRADSKE UPRAVE, ŠPORTSKOG DOMA, PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA DUGA RESA I DJEČJEG VRTIĆA DUGA RESA: NABAVA LOŽ ULJA ZA POTREBE ZGRADE GRADSKE UPRAVE, ŠPORTSKOG DOMA, PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA DUGA RESA I DJEČJEG VRTIĆA DUGA RESA Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- Duga Resa
- Temelj naručitelja
- register-published-by-government-on-official-site
- Ugovaratelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB ugovaratelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Obitelj izgleda registra
- eojn-legacy-rpt-ugovor
- Broj ugovora
- 116-2021-2-1
- Evidencijski broj nabave
- E-MV-01/2022-2
- Broj objave EOJN
- 2022/S 0F3-0041502
- CPV
- 09135100
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- Ne
- Objavljeno trajanje
- 1 godina
- Datum sklapanja
- 2022-08-23
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 70.585
- Iznos s PDV-om
- 352.925
- Objavljeni ukupno isplaćeni iznos s PDV-om
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- stated-in-amount-cells
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"L17":"282.340,00 HRK","M17":"70.585,00 HRK","N17":"352.925,00 HRK"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 282.340 HRK | Ugovoreno | Duga Resa |
| Sklopljen: 2024-11-21 | GRAD OZALJ | Modernizacija dijela postojećeg sustava javne rasvjete grada Ozlja - faza 3 - mješovita nabava Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD OZALJ
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB ugovaratelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-01/10 URBROJ: 2133/05-02-24-31
- Evidencijski broj nabave
- 47/2024
- Broj objave EOJN
- 2024/S F03-0010089
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/178526
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/17440
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 31527260 - Rasvjetni sustavi
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Naziv grupe
- Modernizacija dijela postojećeg sustava javne rasvjete grada Ozlja - faza 3 - mješovita nabava
- Objavljeno trajanje
- 5 mjeseca
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 178526
- Datum sklapanja
- 2024-11-21
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-04-15
- Iznos PDV-a
- 24.724,63
- Iznos s PDV-om
- 123.623,13
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 98.898,5
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 123.623,13
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 123.623,13
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V83":"98898.5","W83":"24724.63","X83":"123623.13","Y83":"0","Z83":"0","AA83":"98898.5","AB83":"123623.13","AE83":"123623.13"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 98.899* | Ugovoreno | Ozalj |
| Sklopljen: 2024-11-15 | GRAD NOVA GRADIŠKA | Motorni benzin Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVA GRADIŠKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB ugovaratelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 24R0000568
- Evidencijski broj nabave
- 6-2-6/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/419956
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 09100000 - Goriva
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 15.11.2024 - DO: 31.12.2024
- Oznaka ugovora EOJN
- 419956
- Datum sklapanja
- 2024-11-15
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-11-15
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-12-02
- Iznos PDV-a
- 30,16
- Iznos s PDV-om
- 150,82
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 120,66
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 150,82
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 150,82
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V298":"120.66","W298":"30.16","X298":"150.82","Y298":"0","Z298":"0","AA298":"120.66","AB298":"150.82","AE298":"150.82"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 121* | Ugovoreno | Nova Gradiška |
| Sklopljen: 2025-01-31 | GRAD NOVA GRADIŠKA | Motorni benzin Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVA GRADIŠKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB ugovaratelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 25R0000059
- Evidencijski broj nabave
- 6-2-6/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/595270
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 09100000 - Goriva
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 31.01.2025 - DO: 31.12.2025
- Oznaka ugovora EOJN
- 595270
- Datum sklapanja
- 2025-01-31
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-01-31
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 24,19
- Iznos s PDV-om
- 120,96
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 96,77
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 120,96
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V42":"96.77","W42":"24.19","X42":"120.96","Y42":"0","Z42":"0","AA42":"96.77","AB42":"120.96"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 96,77* | Ugovoreno | Nova Gradiška |