| Isplaćeno: 03/2026 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- URV-273 - GORIVO
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SUSEDGRAD
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-03
- Iznos kako je ispisan
- 49,99
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 49,99 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 2025-03-04 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- gorivo za službeno vozilo - 23223
- Broj računa
- 66024247
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700660242471
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-28
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223113
- Naziv konta
- SOS - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R0830 SOS - energija
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2025-03-04
- Iznos kako je ispisan
- 49.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 49,95 EUR | Samobor |
| 01/2025 | 07820-Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer" | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07820-Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer"
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 52-Ostale pomoći
- Potprogram
- A937001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 49,78 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 07820-Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer" | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07820-Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer"
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 52-Ostale pomoći
- Potprogram
- A937001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 49,78 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 07820-Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer" | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07820-Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer"
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 52-Ostale pomoći
- Potprogram
- A937001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 49,78 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-06-04 | OŠ SAMOBOR | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- UFA 392, gorivo
- Broj računa
- 64557161
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700645571613
- Datum računa
- 2024-05-03
- Datum dospijeća
- 2024-06-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223105
- Naziv konta
- Električna energija OŠ Samobor
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0769 OŠ Samobor - energija
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-06-04
- Iznos kako je ispisan
- 49.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 49,11 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-08-02 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- gorivo za službena vozila 06/24 - URE 1229-1230
- Broj računa
- 1229-1230
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700648833481
- Datum računa
- 2024-07-02
- Datum dospijeća
- 2024-08-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223112
- Naziv konta
- VP-POU-energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 2.4. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0203 POU - energija
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-08-02
- Iznos kako je ispisan
- 48.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 48,59 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-03-31 | OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- ILR 296-178608 - GORIVO 02-2026
- Broj računa
- 68156872
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700681568724
- Datum računa
- 2026-02-28
- Datum dospijeća
- 2026-04-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.0.111 POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0702 Energija
- Proračunski korisnik
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Datum isplate
- 2026-03-31
- Iznos kako je ispisan
- 48.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 48,51 EUR | Labin |
| Isplaćeno: 2025-03-21 | OŠ DUBOVAC | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- OŠ DUB - GORIVO
- Broj računa
- 66234020
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 00662340209
- Datum računa
- 2025-03-15
- Datum dospijeća
- 2025-03-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1115 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-03-21
- Iznos kako je ispisan
- 48.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 48,5 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-11-28 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- gorivo za službena vozila 10/2024 - 23223
- Broj računa
- 65545875
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700655458755
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223104
- Naziv konta
- PK - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 2.8. USTANOVA SOS - VLASTITI PRIHODI
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R3165 SOS - energija
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2024-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 48.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 48,3 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-04-15 | Općina Kloštar Podravski | Petrol d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Kloštar Podravski
- Primatelj
- Petrol d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- 68155713
- Datum isplate
- 2026-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 47.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 47,98 EUR | Kloštar Podravski |
| Isplaćeno: 2025-07-11 | OŠ DUBOVAC | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- OŠ DUB - GORIVO
- Broj računa
- 66808822
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 00668088226
- Datum računa
- 2025-06-30
- Datum dospijeća
- 2025-07-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1115 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-07-11
- Iznos kako je ispisan
- 47.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 47,78 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 03/2025 | OPĆINA VIŠKOVO | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OPĆINA VIŠKOVO
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- UR-331 GORIVO ZA SL.VOZILO 01.02.-15.02.
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SUSEDGRAD
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A301001
- Funkcijska klasifikacija
- 0133
- Mjesec isplate
- 2025-03
- Iznos kako je ispisan
- 47,58
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 47,58 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 2025-06-13 | Općina Virje | Petrol d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Virje
- Primatelj
- Petrol d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun 66649402 gorivo
- Datum isplate
- 2025-06-13
- Iznos kako je ispisan
- 47.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 47,44 EUR | Virje |
| Isplaćeno: 2026-03-05 | OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- IKLR 105-178608 - GORIVO 01-2025
- Broj računa
- 67982004
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 00679820047
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-03-07
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.0.111 POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0702 Energija
- Proračunski korisnik
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Datum isplate
- 2026-03-05
- Iznos kako je ispisan
- 47.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 47,11 EUR | Labin |
| Isplaćeno: 2026-07-14 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- GKIGK GORIVO ZA SLUŽBEN I AUTO 01.06.-15.06.2026.
- Broj računa
- 164598-821071-HR75550985023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700688051476
- Datum računa
- 2026-06-15
- Datum dospijeća
- 2026-07-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1563 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2026-07-14
- Iznos kako je ispisan
- 46.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 46,95 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 03/2024 | OPĆINA VIŠKOVO | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OPĆINA VIŠKOVO
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- UR-435 GORIVO ZA SL.VOZILA 16.02.-29.02.
- Sjedište primatelja
- VIŠKOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A301001
- Funkcijska klasifikacija
- 0133
- Mjesec isplate
- 2024-03
- Iznos kako je ispisan
- 46,40
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 46,4 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 2026-08-27 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- GKIGK GORIVO BIBLIOKOMB I 01.-15.07.2026.
- Broj računa
- 210726-821071-HR75550985023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700691032614
- Datum računa
- 2026-07-31
- Datum dospijeća
- 2026-08-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.A. Pomoći iz županijskog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1566 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2026-08-27
- Iznos kako je ispisan
- 46.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 46,33 EUR | Karlovac |
| 10/2025 | 22505-Državni inspektorat | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 22505-Državni inspektorat
- Nadležni proračunski korisnik
- 225-DRŽAVNI INSPEKTORAT
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A673018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 46,18 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 08/2025 | OPĆINA VIŠKOVO | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OPĆINA VIŠKOVO
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- UR-1663 GORIVO ZA SL.VOZILA 01.07.-15.07.
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SUSEDGRAD
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A301001
- Funkcijska klasifikacija
- 0133
- Mjesec isplate
- 2025-08
- Iznos kako je ispisan
- 45,77
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 45,77 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 2026-01-30 | Dubrovnik | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- Got.ispl.A.Burić, gorivo
- Broj računa
- 4286-5193-3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3923400093206051093
- Poziv na broj
- HR99
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR75550985023
- Datum računa
- 2026-01-28
- Datum dospijeća
- 2026-01-28
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-SUSEDGRAD
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32234
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 1-2 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE NEKRETNINAMA I OPĆE-OPĆI RASHODI UPRAVE
- Program / aktivnost
- 18152002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane uz službenike
- Proračunska pozicija
- 00006943 Motorni benzin i dizel gorivo
- Datum isplate
- 2026-01-30
- Iznos kako je ispisan
- 45.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 45,75 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-04-14 | ŠRC VELIKA GORICA | PETROL d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠRC VELIKA GORICA
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- eurosuper 95
- Broj računa
- 66334684
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001102238228
- Poziv na broj
- HR05 700663346847
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-15
- Sjedište primatelja
- 10020 Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- ŠRC VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-04-14
- Iznos kako je ispisan
- 45.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 45,38 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-10-09 | Općina Virje | Petrol d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Virje
- Primatelj
- Petrol d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun 67281108 gorivo
- Datum isplate
- 2025-10-09
- Iznos kako je ispisan
- 45.17
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 45,17 EUR | Virje |
| Isplaćeno: 03/2026 | OPĆINA VIŠKOVO | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OPĆINA VIŠKOVO
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- UR-257 GORIVO ZA SL.VOZILA 16.02.-28.02.26.
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SUSEDGRAD
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A301001
- Funkcijska klasifikacija
- 0133
- Mjesec isplate
- 2026-03
- Iznos kako je ispisan
- 45,06
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 45,06 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 12/2024 | OPĆINA VIŠKOVO | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OPĆINA VIŠKOVO
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- UR-2746 GORIVO ZA SL.VOZILO 16.11.-30.11.
- Sjedište primatelja
- VIŠKOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A301001
- Funkcijska klasifikacija
- 0133
- Mjesec isplate
- 2024-12
- Iznos kako je ispisan
- 44,84
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 44,84 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 2024-07-06 | Općina Jarmina | Petrol d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Jarmina
- Primatelj
- Petrol d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- POS kupovina Petrol BP, Zagreb 10HR
- Datum isplate
- 2024-07-06
- Iznos kako je ispisan
- 44.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 44,34 EUR | Jarmina |
| Isplaćeno: 07/2024 | OPĆINA VIŠKOVO | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OPĆINA VIŠKOVO
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- UR-1294 GORIVO ZA SL.VOZILA 01.06.-15.06.
- Sjedište primatelja
- VIŠKOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A301001
- Funkcijska klasifikacija
- 0133
- Mjesec isplate
- 2024-07
- Iznos kako je ispisan
- 44,01
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 44,01 EUR | Viškovo |
| 07/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Zatezne kamate Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3433
- Vrsta rashoda
- Zatezne kamate
| 43,99 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 26387-Klinička bolnica Merkur | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26387-Klinička bolnica Merkur
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 43,96 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-05-09 | Općina Virje | Petrol d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Virje
- Primatelj
- Petrol d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- POS kupovina Petrol PM Virje Virje HR
- Datum isplate
- 2026-05-09
- Iznos kako je ispisan
- 43.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 43,2 EUR | Virje |
| Isplaćeno: 10/2025 | OPĆINA VIŠKOVO | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OPĆINA VIŠKOVO
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- UR-2018 GORIVO ZA SL.VOZILA 01.09.-15.09.
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SUSEDGRAD
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A301001
- Funkcijska klasifikacija
- 0133
- Mjesec isplate
- 2025-10
- Iznos kako je ispisan
- 43,09
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 43,09 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 01/2024 | OPĆINA VIŠKOVO | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OPĆINA VIŠKOVO
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- UR-42 GORIVO ZA SL.VOZILO RI-271 ZN
- Sjedište primatelja
- VIŠKOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A301001
- Funkcijska klasifikacija
- 0133
- Mjesec isplate
- 2024-01
- Iznos kako je ispisan
- 42,62
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 42,62 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 06/2025 | OPĆINA VIŠKOVO | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OPĆINA VIŠKOVO
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- UR-968 GORIVO ZA SL.VOZILA 16.04.-30.04.
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SUSEDGRAD
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A301001
- Funkcijska klasifikacija
- 0133
- Mjesec isplate
- 2025-06
- Iznos kako je ispisan
- 42,25
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 42,25 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 2026-01-16 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Datum isplate
- 2026-01-16
- Iznos kako je ispisan
- 42.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 42,06 EUR | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2025-11-07 | Općina Virje | Petrol d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Virje
- Primatelj
- Petrol d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- POS kupovina Petrol PM Virje Virje HR
- Datum isplate
- 2025-11-07
- Iznos kako je ispisan
- 41.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 41,8 EUR | Virje |
| Isplaćeno: 2026-09-07 | OŠ SAMOBOR | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- ura 587, Gorivo
- Broj računa
- 211909-821071-HR75550985023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0623600001102238228
- Poziv na broj
- HR05 700691044531
- Datum računa
- 2026-07-31
- Datum dospijeća
- 2026-09-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223105
- Naziv konta
- OŠSAM - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1272 OŠ Samobor - energija
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-09-07
- Iznos kako je ispisan
- 41.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 41,69 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-09-01 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Datum isplate
- 2026-09-01
- Iznos kako je ispisan
- 41.67
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 41,67 EUR | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2025-04-02 | OŠ SAMOBOR | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- UFA 199, gorivo 02/2025
- Broj računa
- 66179407
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700661794079
- Datum računa
- 2025-03-03
- Datum dospijeća
- 2025-04-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223105
- Naziv konta
- OŠSAM - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1258 OŠ Samobor - energija
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-04-02
- Iznos kako je ispisan
- 41.12
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 41,12 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 04/2025 | OPĆINA VIŠKOVO | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OPĆINA VIŠKOVO
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- UR-385 GORIVO ZA SL.VOZILA 16.02.-28.02.
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SUSEDGRAD
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Aktivnost
- A301001
- Funkcijska klasifikacija
- 0133
- Mjesec isplate
- 2025-04
- Iznos kako je ispisan
- 40,98
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 40,98 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 2025-09-11 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Datum isplate
- 2025-09-11
- Iznos kako je ispisan
- 40.71
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 40,71 EUR | Nova Gradiška |