| 03/2026 | 51302-Lučka uprava Rijeka | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 51302-Lučka uprava Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A570508-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 56,35 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-06-17 | Split | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Split
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3433
- Naziv konta
- Zatezne kamate
- Datum isplate
- 2025-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 55.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 55,78 EUR | Split |
| Isplaćeno: 2025-10-20 | Općina Virje | Petrol d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Virje
- Primatelj
- Petrol d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun 67345347 gorivo
- Datum isplate
- 2025-10-20
- Iznos kako je ispisan
- 55.71
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 55,71 EUR | Virje |
| Isplaćeno: 2024-12-06 | DJEČJI VRTIĆ PULA | PETROL D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- PETROL D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- GORIVO
- Broj računa
- 7006571-105663
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 7006571-105663
- Datum računa
- 2024-12-03
- Datum dospijeća
- 2024-12-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2568 Energija
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2024-12-06
- Iznos kako je ispisan
- 55.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 55,61 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-09-08 | CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABIN | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABIN
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- CLF-286/0178608 PLIN U BOCI
- Broj računa
- 237673-821071-HR75550985023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700692788666
- Datum računa
- 2026-08-31
- Datum dospijeća
- 2026-09-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322330
- Naziv konta
- Plin
- Organizacijska klasifikacija
- 501 03 10645 Centar "Liče Faraguna " Labin
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 1.1.005 OPĆI PRIHODI - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0775-1 Energija
- Proračunski korisnik
- CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABIN
- Datum isplate
- 2026-09-08
- Iznos kako je ispisan
- 55.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 55,5 EUR | Labin |
| Isplaćeno: 2024-12-30 | Općina Virje | Petrol d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Virje
- Primatelj
- Petrol d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun 65764244 goriv
- Datum isplate
- 2024-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 55.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 55,34 EUR | Virje |
| Isplaćeno: 2024-10-10 | ŠRC VELIKA GORICA | PETROL d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠRC VELIKA GORICA
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- Eurodizel
- Broj računa
- 65206522
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700652065221
- Datum računa
- 2024-08-16
- Datum dospijeća
- 2024-09-15
- Sjedište primatelja
- 10020 Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232240
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 24205 USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ŠPORTSKO REKREACIJSKIM CENTROM
- Program / aktivnost
- A01 7006A700002 Redovna djelatnost športske ustanove
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R0235 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- ŠRC VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-10-10
- Iznos kako je ispisan
- 55.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 55,24 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-06-12 | OŠ DUBOVAC | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- OŠ DUB - GORIVO
- Broj računa
- 66651371
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700666513710
- Datum računa
- 2025-05-31
- Datum dospijeća
- 2025-06-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1115 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-06-12
- Iznos kako je ispisan
- 55.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 55 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-13 | Općina Virje | Petrol d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Virje
- Primatelj
- Petrol d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun 65709990 gorivo
- Datum isplate
- 2024-12-13
- Iznos kako je ispisan
- 54.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 54,99 EUR | Virje |
| Isplaćeno: 11/2025 | OPĆINA VIŠKOVO | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OPĆINA VIŠKOVO
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- UR-2141 GORIVO ZA SL.VOZILA 16.09.-30.09.
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SUSEDGRAD
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A301001
- Funkcijska klasifikacija
- 0133
- Mjesec isplate
- 2025-11
- Iznos kako je ispisan
- 54,98
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 54,98 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 2024-08-29 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | PETROL d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- Benzin 07/24 UR 13137/6 60
- Broj računa
- 65043590
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700650435900
- Datum računa
- 2024-08-01
- Datum dospijeća
- 2024-08-10
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.22 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV RIN TIN TIN
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2516 Energija
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2024-08-29
- Iznos kako je ispisan
- 54.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 54,43 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-03-04 | Općina Virje | Petrol d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Virje
- Primatelj
- Petrol d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun 375535-821071
- Datum isplate
- 2026-03-04
- Iznos kako je ispisan
- 54.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 54,29 EUR | Virje |
| 11/2025 | 07760-Državni zavod za mjeriteljstvo | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07760-Državni zavod za mjeriteljstvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A762000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 53,98 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-09-09 | CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABIN | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABIN
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- CLF-282/0178608 PLINSKE BOCE
- Broj računa
- 67139386
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700671393867
- Datum računa
- 2025-08-31
- Datum dospijeća
- 2025-09-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322330
- Naziv konta
- Plin
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0790 Energija
- Proračunski korisnik
- CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABIN
- Datum isplate
- 2025-09-09
- Iznos kako je ispisan
- 53.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 53,7 EUR | Labin |
| Isplaćeno: 2025-12-18 | Općina Virje | Petrol d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Virje
- Primatelj
- Petrol d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun 67702236 gorivo
- Datum isplate
- 2025-12-18
- Iznos kako je ispisan
- 53.57
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 53,57 EUR | Virje |
| Isplaćeno: 2025-07-04 | Općina Virje | Petrol d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Virje
- Primatelj
- Petrol d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun 66806864 gorivo
- Datum isplate
- 2025-07-04
- Iznos kako je ispisan
- 53.52
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 53,52 EUR | Virje |
| Isplaćeno: 2025-11-13 | Općina Virje | Petrol d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Virje
- Primatelj
- Petrol d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun 67456267 gorivo
- Datum isplate
- 2025-11-13
- Iznos kako je ispisan
- 53.47
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 53,47 EUR | Virje |
| Isplaćeno: 2024-07-05 | OŠ SAMOBOR | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- UFA 471, gorivo 05/2024
- Broj računa
- 64729726
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700647297268
- Datum računa
- 2024-06-03
- Datum dospijeća
- 2024-07-05
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223105
- Naziv konta
- Električna energija OŠ Samobor
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0769 OŠ Samobor - energija
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-07-05
- Iznos kako je ispisan
- 53.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 53,13 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-04-29 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- benzin 03/25- 23223
- Broj računa
- 66335962
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700663359620
- Datum računa
- 2025-04-01
- Datum dospijeća
- 2025-04-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223113
- Naziv konta
- SOS - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 3.1. Vlastiti prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R0837 SOS - energija
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2025-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 53.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 53,13 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-10-30 | Općina Virje | Petrol d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Virje
- Primatelj
- Petrol d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun 65432764 gorivo
- Datum isplate
- 2024-10-30
- Iznos kako je ispisan
- 52.81
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 52,81 EUR | Virje |
| Isplaćeno: 2025-01-23 | DJEČJI VRTIĆ PULA | PETROL D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- PETROL D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- GORIVO
- Broj računa
- 700659-135730
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700659-135730
- Datum računa
- 2025-01-16
- Datum dospijeća
- 2025-01-30
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2667 Energija
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-01-23
- Iznos kako je ispisan
- 52.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 52,65 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-10-02 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- GKIGK-GORIVO EUROSUPER MK
- Broj računa
- 65262027
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700652620276
- Datum računa
- 2024-09-15
- Datum dospijeća
- 2024-10-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1440 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2024-10-02
- Iznos kako je ispisan
- 52.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 52,4 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 06/2026 | OPĆINA VIŠKOVO | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OPĆINA VIŠKOVO
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- UR-968 GORIVO ZA SL.VOZILA 01.05.-15.05.26.
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SUSEDGRAD
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A301001
- Funkcijska klasifikacija
- 0133
- Mjesec isplate
- 2026-06
- Iznos kako je ispisan
- 52,37
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 52,37 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 08/2025 | OPĆINA VIŠKOVO | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OPĆINA VIŠKOVO
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- UR-1554 GORIVO ZA SL.VOZILA 16.06.-30.06.
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SUSEDGRAD
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A301001
- Funkcijska klasifikacija
- 0133
- Mjesec isplate
- 2025-08
- Iznos kako je ispisan
- 52,00
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 52 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 2026-06-26 | Općina Virje | Petrol d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Virje
- Primatelj
- Petrol d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun 162675-821071 gorivo
- Datum isplate
- 2026-06-26
- Iznos kako je ispisan
- 51.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 51,94 EUR | Virje |
| Isplaćeno: 2024-04-27 | Općina Jarmina | Petrol d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Jarmina
- Primatelj
- Petrol d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- POS kupovina Petrol BP, Zagreb 10HR
- Datum isplate
- 2024-04-27
- Iznos kako je ispisan
- 51.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 51,84 EUR | Jarmina |
| Isplaćeno: 09/2024 | OPĆINA VIŠKOVO | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OPĆINA VIŠKOVO
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- UR-1860 GORIVO ZA SL.VOZILA 16.08.-31.08.
- Sjedište primatelja
- VIŠKOVO
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A301001
- Funkcijska klasifikacija
- 0133
- Mjesec isplate
- 2024-09
- Iznos kako je ispisan
- 51,67
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 51,67 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 2025-07-03 | Općina Kloštar Podravski | Petrol d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Kloštar Podravski
- Primatelj
- Petrol d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- 66805835
- Datum isplate
- 2025-07-03
- Iznos kako je ispisan
- 51.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 51,56 EUR | Kloštar Podravski |
| Isplaćeno: 2026-06-11 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- GKIGK GORIVO SLUŽBENI A UTO 01.-15.05.2026.
- Broj računa
- 135149-821071-HR75550985023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700686164621
- Datum računa
- 2026-05-15
- Datum dospijeća
- 2026-06-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1570 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2026-06-11
- Iznos kako je ispisan
- 51.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 51,1 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-03-19 | Stupnik | PETROL d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Stupnik
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- POS KUPOVINA PBZTPETROLBP KASTAV 51HR
- Broj računa
- 38216-5226-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7823600001855100007
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-03-19
- Datum dospijeća
- 2024-03-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 003 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
- Program / aktivnost
- P03 1003A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0035 Energija
- Datum isplate
- 2024-03-19
- Iznos kako je ispisan
- 50.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 50,85 EUR | Stupnik |
| 01/2025 | 26387-Klinička bolnica Merkur | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26387-Klinička bolnica Merkur
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 50,82 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-06-16 | Općina Jarmina | Petrol d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Jarmina
- Primatelj
- Petrol d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Plaćanje računa br.: 66651740
- Datum isplate
- 2025-06-16
- Iznos kako je ispisan
- 50.42
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 50,42 EUR | Jarmina |
| 01/2025 | 08670-Obiteljski centar | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08670-Obiteljski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A940003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 50,41 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-05-10 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- GKIGK - GORIVO
- Broj računa
- 64561215
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700645612158
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-05-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1440 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2024-05-10
- Iznos kako je ispisan
- 50.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 50,1 EUR | Karlovac |
| 06/2025 | 05505-Ministarstvo kulture i medija | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 05505-Ministarstvo kulture i medija
- Nadležni proračunski korisnik
- 055-MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A564000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 50,04 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 06/2026 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- URV-577 - GORIVO
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SUSEDGRAD
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-06
- Iznos kako je ispisan
- 50,02
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 50,02 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 05/2026 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- URV-485 - GORIVO ZA SL.AUTO
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SUSEDGRAD
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-05
- Iznos kako je ispisan
- 50,00
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 50 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 2024-05-15 | DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | PETROL d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- EURODIZEL
- Broj računa
- 64560572
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700645605720
- Datum računa
- 2024-05-03
- Datum dospijeća
- 2024-05-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.84 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV MALI SVIJET
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2624 Energija
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Datum isplate
- 2024-05-15
- Iznos kako je ispisan
- 50.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 50 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-06-27 | OŠ DUBOVAC | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- OŠ DUB GORIVO
- Broj računa
- 66703327
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700667033274
- Datum računa
- 2025-06-15
- Datum dospijeća
- 2025-06-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1115 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 50.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 50 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-07-08 | OŠ BARTOLA KAŠIĆA | PETROL d.o.o. Vinkovci Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BARTOLA KAŠIĆA
- Primatelj
- PETROL d.o.o. Vinkovci
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Proračunski korisnik
- OŠ BARTOLA KAŠIĆA
- Datum isplate
- 2026-07-08
- Iznos kako je ispisan
- 50.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 50 EUR | Vinkovci |