| Isplaćeno: 2024-03-21 | Gračac | PETROL HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gračac
- Primatelj
- PETROL HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Datum isplate
- 2024-03-21
- Iznos kako je ispisan
- 73.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 73,44 EUR | Gračac |
| Isplaćeno: 2024-09-25 | Općina Kloštar Podravski | Petrol d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Kloštar Podravski
- Primatelj
- Petrol d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun broj 65258947
- Datum isplate
- 2024-09-25
- Iznos kako je ispisan
- 73.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 73,23 EUR | Kloštar Podravski |
| Isplaćeno: 2025-11-03 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- GORIVO ZA SLUŽBENO VOZILO
- Broj računa
- 67284383
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700672843831
- Datum računa
- 2025-10-01
- Datum dospijeća
- 2025-11-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223106
- Naziv konta
- OŠML - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa
- Program / aktivnost
- P40 4070A407006 Redovna djelatnost OŠ Milana Langa
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1413 OŠ M. Langa - energija
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2025-11-03
- Iznos kako je ispisan
- 73.17
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 73,17 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-06-18 | DJEČJI VRTIĆ PULA | PETROL D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- PETROL D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- GORIVO
- Broj računa
- 700687183123
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700687183123
- Datum računa
- 2026-05-31
- Datum dospijeća
- 2026-06-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2531 Energija
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2026-06-18
- Iznos kako je ispisan
- 73.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 73,01 EUR | Pula - Pola |
| 04/2025 | 51302-Lučka uprava Rijeka | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 51302-Lučka uprava Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A570508-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 72,92 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 11/2025 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- URV-985 - GORIVO
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SUSEDGRAD
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-11
- Iznos kako je ispisan
- 72,92
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 72,92 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 2025-10-30 | Dubrovnik | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- petrol kartica 01-15.10.
- Broj računa
- 67347834
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700673478347
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR75550985023
- Datum računa
- 2025-10-16
- Datum dospijeća
- 2025-10-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-SUSEDGRAD
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32234
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 5-3 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET, MO-VATROGASTVO
- Program / aktivnost
- 18030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- 00004088 Motorni benzin i dizel gorivo
- Datum isplate
- 2025-10-30
- Iznos kako je ispisan
- 72.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 72,8 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-04-09 | Općina Kloštar Podravski | Petrol d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Kloštar Podravski
- Primatelj
- Petrol d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun 66332068
- Datum isplate
- 2025-04-09
- Iznos kako je ispisan
- 72.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 72,78 EUR | Kloštar Podravski |
| Isplaćeno: 2024-10-23 | OŠ DUBOVAC | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- OŠ DUB - GORIVO
- Broj računa
- 65434782
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 00654347828
- Datum računa
- 2024-10-15
- Datum dospijeća
- 2024-10-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1001 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-10-23
- Iznos kako je ispisan
- 72.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 72,34 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-11-25 | OŠ DUBOVAC | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- OŠ DUB - GORIVO I VINJE TA
- Broj računa
- 65604302
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 00656043028
- Datum računa
- 2024-11-15
- Datum dospijeća
- 2024-11-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1001 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["322340","Motorni benzin i dizel gorivo","56.18"],["321190","Ostali rashodi za službena putovanja","16"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-11-25
- Iznos kako je ispisan
- 72.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 72,18 EUR | Karlovac |
| 06/2026 | 51319-Javna ustanova Lučka uprava Osijek | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 51319-Javna ustanova Lučka uprava Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A810068-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 72,01 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-03-15 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | PETROL d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- Benzin 02/24 UR 12704/2 27
- Broj računa
- 700642431934
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700642431934
- Datum računa
- 2024-03-01
- Datum dospijeća
- 2024-03-10
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.22 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV RIN TIN TIN
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2516 Energija
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2024-03-15
- Iznos kako je ispisan
- 71.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 71,69 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-12-23 | OŠ DUBOVAC | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- OŠ DUB - GORIVO
- Broj računa
- 65766253
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 657662538
- Datum računa
- 2024-12-15
- Datum dospijeća
- 2024-12-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1001 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 71.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 71,55 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 09/2025 | OPĆINA VIŠKOVO | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OPĆINA VIŠKOVO
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- UR-1771 GORIVO ZA SL.VOZILA 01.08.-15.08.
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SUSEDGRAD
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A301001
- Funkcijska klasifikacija
- 0133
- Mjesec isplate
- 2025-09
- Iznos kako je ispisan
- 71,43
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 71,43 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 07/2026 | OPĆINA VIŠKOVO | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OPĆINA VIŠKOVO
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- UR-1498 GORIVO ZA SLUŽBENO VOZILO RI1501AE
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SUSEDGRAD
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A301001
- Funkcijska klasifikacija
- 0133
- Mjesec isplate
- 2026-07
- Iznos kako je ispisan
- 71,11
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 71,11 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 2025-01-09 | DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | PETROL D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Primatelj
- PETROL D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- EURODIZEL
- Broj računa
- 65765654
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700657656546
- Datum računa
- 2024-12-17
- Datum dospijeća
- 2025-01-09
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.84 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV MALI SVIJET
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2624 Energija
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Datum isplate
- 2025-01-09
- Iznos kako je ispisan
- 71.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 71,11 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-01-23 | Gračac | PETROL HRVATSKA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gračac
- Primatelj
- PETROL HRVATSKA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Datum isplate
- 2024-01-23
- Iznos kako je ispisan
- 71.03
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 71,03 EUR | Gračac |
| Isplaćeno: 2025-10-08 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- ZG 9346-AJ službeno vozilo - benzin 08/25
- Broj računa
- 1802
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700671427427
- Datum računa
- 2025-09-02
- Datum dospijeća
- 2025-10-05
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223103
- Naziv konta
- POU - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost POU
- Izvor financiranja
- 3.1. Vlastiti prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0531 POU - energija
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-10-08
- Iznos kako je ispisan
- 70.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 70,68 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-02-21 | Općina Kloštar Podravski | Petrol d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Kloštar Podravski
- Primatelj
- Petrol d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun 35073-821070
- Datum isplate
- 2024-02-21
- Iznos kako je ispisan
- 70.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 70,64 EUR | Kloštar Podravski |
| Isplaćeno: 2024-09-09 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | PETROL d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- Benzin 08/24 UR 13173/6 96
- Broj računa
- 65208335
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700652083351
- Datum računa
- 2024-09-02
- Datum dospijeća
- 2024-09-10
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.22 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV RIN TIN TIN
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2516 Energija
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2024-09-09
- Iznos kako je ispisan
- 70.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 70,61 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-05-28 | Općina Kloštar Podravski | Petrol d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Kloštar Podravski
- Primatelj
- Petrol d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun 66539748
- Datum isplate
- 2025-05-28
- Iznos kako je ispisan
- 70.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 70,59 EUR | Kloštar Podravski |
| 02/2025 | 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A577000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 70,54 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-01-29 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Datum isplate
- 2026-01-29
- Iznos kako je ispisan
- 70.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 70,5 EUR | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2025-07-18 | Dubrovnik | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- Petrol kartica 16-30.06.2025
- Broj računa
- 66809356
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700668093564
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR75550985023
- Datum računa
- 2025-07-02
- Datum dospijeća
- 2025-07-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-SUSEDGRAD
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32234
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 5-3 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET, MO-VATROGASTVO
- Program / aktivnost
- 18030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- 00004088 Motorni benzin i dizel gorivo
- Datum isplate
- 2025-07-18
- Iznos kako je ispisan
- 70.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 70,5 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-09-02 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- GORIVO ZA SLUŽBENO VOZILO
- Broj računa
- 65043479
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700650434793
- Datum računa
- 2024-08-01
- Datum dospijeća
- 2024-09-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223106
- Naziv konta
- Električna energija OŠ Milana Langa
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa, Bregana
- Program / aktivnost
- P40 4070A407001 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 3.1. GRAD SAMOBOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0870 OŠ M. Langa - energija
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2024-09-02
- Iznos kako je ispisan
- 70.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 70,44 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-10-08 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | PETROL d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- Troškovi dizel goriva U R 250840
- Broj računa
- 67284493
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700672844935
- Datum računa
- 2025-09-30
- Datum dospijeća
- 2025-10-10
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.22 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV RIN TIN TIN
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2603 Energija
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2025-10-08
- Iznos kako je ispisan
- 70.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 70,4 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-07-03 | DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | PETROL D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Primatelj
- PETROL D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- EURODIZEL
- Broj računa
- 178485-821071-HR75550985023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700689048215
- Datum računa
- 2026-06-16
- Datum dospijeća
- 2026-07-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322310
- Naziv konta
- Električna energija
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2595 Energija
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Datum isplate
- 2026-07-03
- Iznos kako je ispisan
- 70.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 70,34 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-02-14 | OŠ DUBOVAC | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- OŠ DUB - GORIVO
- Broj računa
- 63971781
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 0639717814
- Datum računa
- 2024-01-15
- Datum dospijeća
- 2024-01-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1001 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-02-14
- Iznos kako je ispisan
- 70.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 70,24 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-03-28 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- ZG 9346-AJ službeno vozilo - benzin 02/24
- Broj računa
- 388
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700642429956
- Datum računa
- 2024-03-01
- Datum dospijeća
- 2024-04-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223104
- Naziv konta
- PK - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0192 POU - energija
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-03-28
- Iznos kako je ispisan
- 70.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 70,21 EUR | Samobor |
| 11/2025 | 22505-Državni inspektorat | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 22505-Državni inspektorat
- Nadležni proračunski korisnik
- 225-DRŽAVNI INSPEKTORAT
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A673018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 70,14 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 11/2025 | Tar-Vabriga - Torre-Abrega | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Tar-Vabriga - Torre-Abrega
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Mjesec isplate
- 2025-11
- Iznos kako je ispisan
- 70.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 70,11 EUR | Tar-Vabriga - Torre-Abrega |
| Isplaćeno: 2025-08-28 | OŠ DUBOVAC | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- OŠ DUB - GORIVO
- Broj računa
- 66965515
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700669655159
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-08-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1115 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-08-28
- Iznos kako je ispisan
- 70.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 70 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-15 | OŠ DUBOVAC | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- OŠ DUB - GORIVO
- Broj računa
- 67283067
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 00672830675
- Datum računa
- 2025-09-30
- Datum dospijeća
- 2025-10-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1115 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-10-15
- Iznos kako je ispisan
- 70.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 70 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-02-17 | OŠ DUBOVAC | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- OŠ DUB - GORIVO
- Broj računa
- 67983783
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 00679837837
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-02-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1098 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2026-02-17
- Iznos kako je ispisan
- 70.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 70 EUR | Karlovac |
| 06/2025 | 51271-Lučka uprava Zadar | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 51271-Lučka uprava Zadar
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A587069-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 69,96 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-01-24 | ŠRC VELIKA GORICA | PETROL d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠRC VELIKA GORICA
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- Eurodizel
- Broj računa
- 65864205
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700658642050
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-15
- Sjedište primatelja
- 10020 Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- ŠRC VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-01-24
- Iznos kako je ispisan
- 69.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 69,76 EUR | Velika Gorica |
| 09/2026 | 51319-Javna ustanova Lučka uprava Osijek | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 51319-Javna ustanova Lučka uprava Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A810068-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 69,67 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 12/2025 | Tar-Vabriga - Torre-Abrega | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Tar-Vabriga - Torre-Abrega
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Mjesec isplate
- 2025-12
- Iznos kako je ispisan
- 69.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 69,53 EUR | Tar-Vabriga - Torre-Abrega |
| Isplaćeno: 2025-11-14 | OŠ DUBOVAC | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- OŠ DUB - GORIVO
- Broj računa
- 67458202
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 00674582024
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1115 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-11-14
- Iznos kako je ispisan
- 69.17
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 69,17 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-15 | Općina Kloštar Podravski | Petrol d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Kloštar Podravski
- Primatelj
- Petrol d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- 68344719
- Datum isplate
- 2026-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 69.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 69,15 EUR | Kloštar Podravski |