| Isplaćeno: 2026-03-05 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- benzin
- Broj računa
- 67985002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700679850027
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-03-07
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223111
- Naziv konta
- DVIZV - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1633 DV Izvor - energija
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2026-03-05
- Iznos kako je ispisan
- 112.57
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 112,57 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-08-14 | Dubrovnik | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- Petrol - kartica 16.7-31.7.
- Broj računa
- 211183-821071-HR7555
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700691037187
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR75550985023
- Datum računa
- 2026-07-31
- Datum dospijeća
- 2026-08-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-SUSEDGRAD
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32234
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 5-3 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOST, MORE I MJ-VATROGASTVO
- Program / aktivnost
- 18030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- 00004088 Motorni benzin i dizel gorivo
- Datum isplate
- 2026-08-14
- Iznos kako je ispisan
- 112.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 112,45 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-06-16 | OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- ILR 825-178608 - GORIVO 5-2026
- Broj računa
- 133314-821071-HR75550985023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700686146208
- Datum računa
- 2026-05-15
- Datum dospijeća
- 2026-06-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 501 03 10590 Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0681-2 Energija
- Proračunski korisnik
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Datum isplate
- 2026-06-16
- Iznos kako je ispisan
- 112.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 112,44 EUR | Labin |
| Isplaćeno: 2026-09-22 | Labin | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Labin
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- GORIVO ZA SLUŽBENAVOZILA - ID 2602 26/0002940
- Broj računa
- 222403-821071-HR75550985023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3224020061101266739
- Poziv na broj
- HR00 00691918914
- Datum računa
- 2026-08-15
- Datum dospijeća
- 2026-09-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 101 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE
- Program / aktivnost
- L01 1001A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0005 Energija
- Datum isplate
- 2026-09-22
- Iznos kako je ispisan
- 111.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 111,9 EUR | Labin |
| 09/2026 | 51271-Lučka uprava Zadar | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 51271-Lučka uprava Zadar
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A587069-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 111,76 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-07-02 | ŠRC VELIKA GORICA | PETROL d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠRC VELIKA GORICA
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- Eurodizel
- Broj računa
- 64727898
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700647278980
- Datum računa
- 2024-05-16
- Datum dospijeća
- 2024-06-15
- Sjedište primatelja
- 10020 Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232230
- Naziv konta
- Energija
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 24205 USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ŠPORTSKO REKREACIJSKIM CENTROM
- Program / aktivnost
- A01 7006A700002 Redovna djelatnost športske ustanove
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R0235 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- ŠRC VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-07-02
- Iznos kako je ispisan
- 111.72
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 111,72 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-05-14 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- GKGIK GORIVO BIBLIOKOMB I 16.04.-30.04.2025
- Broj računa
- 66493920
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700664939205
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.A. Pomoći iz županijskog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1555 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2025-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 111.47
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 111,47 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-11-29 | Općina Virje | Petrol d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Virje
- Primatelj
- Petrol d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun 6560292 gorivo
- Datum isplate
- 2024-11-29
- Iznos kako je ispisan
- 110.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 110,66 EUR | Virje |
| Isplaćeno: 2024-09-25 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- gorivo za službena vozila 08/2024 - 23223
- Broj računa
- 65207782
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700652077823
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223104
- Naziv konta
- PK - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 2.8. USTANOVA SOS - VLASTITI PRIHODI
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R3165 SOS - energija
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2024-09-25
- Iznos kako je ispisan
- 109.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 109,85 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-08-12 | Općina Kloštar Podravski | Petrol d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Kloštar Podravski
- Primatelj
- Petrol d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun broj 64935106
- Datum isplate
- 2024-08-12
- Iznos kako je ispisan
- 109.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 109,55 EUR | Kloštar Podravski |
| Isplaćeno: 2026-05-29 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- gorivo za službeno vozilo - 23223
- Broj računa
- 120455-821071-75550985023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700685572122
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223113
- Naziv konta
- SOS - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 3.1.13 Vlastiti prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R0837 SOS - energija
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2026-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 109.12
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 109,12 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-05-19 | OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- ILR 623-178608 - GORIVO 04-2026
- Broj računa
- 99585-821071-HR75550985023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700684187330
- Datum računa
- 2026-04-15
- Datum dospijeća
- 2026-05-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 501 03 10590 Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0681-2 Energija
- Proračunski korisnik
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Datum isplate
- 2026-05-19
- Iznos kako je ispisan
- 109.02
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 109,02 EUR | Labin |
| Isplaćeno: 06/2025 | OPĆINA VIŠKOVO | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OPĆINA VIŠKOVO
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- UR-1024 GORIVO ZA SL.VOZILA 01.05.- 15.05.
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SUSEDGRAD
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A301001
- Funkcijska klasifikacija
- 0133
- Mjesec isplate
- 2025-06
- Iznos kako je ispisan
- 109,01
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 109,01 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 2025-06-11 | OŠ SAMOBOR | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- URA 401 Gorivo
- Broj računa
- 66495133
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700664951337
- Datum računa
- 2025-05-05
- Datum dospijeća
- 2025-06-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223105
- Naziv konta
- OŠSAM - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1258 OŠ Samobor - energija
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-06-11
- Iznos kako je ispisan
- 108.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 108,89 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-05-12 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- GKIGK GORIVO 01.-15.04. 2026. BIBLIOBUS
- Broj računa
- 101390-821071-HR75550985023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700684205495
- Datum računa
- 2026-04-15
- Datum dospijeća
- 2026-05-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.A. Pomoći iz županijskog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1566 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2026-05-12
- Iznos kako je ispisan
- 108.87
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 108,87 EUR | Karlovac |
| 06/2025 | 51302-Lučka uprava Rijeka | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 51302-Lučka uprava Rijeka
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A570508-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 107,69 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-01-18 | DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | PETROL d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- EURODIZEL
- Broj računa
- 63919832
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700639198329
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Datum isplate
- 2024-01-18
- Iznos kako je ispisan
- 107.67
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 107,67 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 05/2025 | OPĆINA VIŠKOVO | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OPĆINA VIŠKOVO
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- UR-752 GORIVO ZA SL.VOZILA 16.03.-31.03.
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SUSEDGRAD
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A301001
- Funkcijska klasifikacija
- 0133
- Mjesec isplate
- 2025-05
- Iznos kako je ispisan
- 107,62
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 107,62 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 2025-10-24 | Općina Kloštar Podravski | Petrol d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Kloštar Podravski
- Primatelj
- Petrol d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Račun 67280057
- Datum isplate
- 2025-10-24
- Iznos kako je ispisan
- 107.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 107,29 EUR | Kloštar Podravski |
| Isplaćeno: 2025-07-31 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- benzin - 23223
- Broj računa
- 66809727
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700668097276
- Datum računa
- 2025-07-02
- Datum dospijeća
- 2025-07-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223113
- Naziv konta
- SOS - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 3.1. Vlastiti prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R0837 SOS - energija
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2025-07-31
- Iznos kako je ispisan
- 107.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 107,14 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-12-31 | DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | PETROL D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Primatelj
- PETROL D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- EURODIZEL
- Broj računa
- 65711390
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700657113909
- Datum računa
- 2024-12-03
- Datum dospijeća
- 2025-01-04
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.84 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV MALI SVIJET
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2624 Energija
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Datum isplate
- 2024-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 106.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 106,84 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-02-11 | OŠ BOGUMILA TONIJA | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- U-48 EURODIZEL R1015
- Broj računa
- 67817261
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700678172610
- Datum računa
- 2026-01-01
- Datum dospijeća
- 2026-02-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223108
- Naziv konta
- OŠBT - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407003 Redovna djelatnost OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1015 OŠ B. Tonija - energija
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2026-02-11
- Iznos kako je ispisan
- 106.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 106,66 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 07/2026 | OPĆINA VIŠKOVO | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OPĆINA VIŠKOVO
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- UR-1198 GORIVO ZA SL.VOZILA 16.05.-31.05.26.
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SUSEDGRAD
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Aktivnost
- A301001
- Funkcijska klasifikacija
- 0133
- Mjesec isplate
- 2026-07
- Iznos kako je ispisan
- 106,40
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 106,4 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 06/2025 | Tar-Vabriga - Torre-Abrega | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Tar-Vabriga - Torre-Abrega
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Mjesec isplate
- 2025-06
- Iznos kako je ispisan
- 106.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 106,33 EUR | Tar-Vabriga - Torre-Abrega |
| Isplaćeno: 2026-04-07 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- GORIVO ZA SLUŽBENO VOZILO
- Broj računa
- 89616-821071-HR75550985023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700683490757
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-05-05
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223106
- Naziv konta
- OŠML - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa
- Program / aktivnost
- P40 4070A407006 Redovna djelatnost OŠ Milana Langa
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1413 OŠ M. Langa - energija
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2026-04-07
- Iznos kako je ispisan
- 106.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 106,23 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-03-22 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- GKIGK - GORIVO
- Broj računa
- 64246958
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700642469583
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-03-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.A. Pomoći iz županijskog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1436 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["322340","Motorni benzin i dizel gorivo","46.11"],["322340","Motorni benzin i dizel gorivo","60.03"]]
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2024-03-22
- Iznos kako je ispisan
- 106.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 106,14 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-06-05 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- rn 64557148 - benzin, dizel za 04/24 (URA 764-765)
- Broj računa
- 764-765
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700645571486
- Datum računa
- 2024-05-03
- Datum dospijeća
- 2024-06-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223104
- Naziv konta
- PK - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0192 POU - energija
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-06-05
- Iznos kako je ispisan
- 105.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 105,84 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-04-03 | Općina Jarmina | Petrol d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Jarmina
- Primatelj
- Petrol d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Plaćanje računa br.: 66335436
- Datum isplate
- 2025-04-03
- Iznos kako je ispisan
- 105.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 105,8 EUR | Jarmina |
| Isplaćeno: 2025-01-10 | OŠ DUBOVAC | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- OŠ DUB - GORIVO
- Broj računa
- 65864573
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 658645734
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-01-10
- Iznos kako je ispisan
- 105.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 105,7 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-01-29 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Datum isplate
- 2026-01-29
- Iznos kako je ispisan
- 105.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 105,34 EUR | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2026-08-10 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- GKIGK GORIVO ZA SLUŽBEN I AUTO 01.-15.07.2026. I VINJETA SLO
- Broj računa
- 194781-821071-HR75550985023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700689880840
- Datum računa
- 2026-07-15
- Datum dospijeća
- 2026-08-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321190
- Naziv konta
- Ostali rashodi za službena putovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1562 Naknade troškova zaposlenima
- Raspodjela po kontima
- [["321190","Ostali rashodi za službena putovanja","16"],["322340","Motorni benzin i dizel gorivo","88.98"]]
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2026-08-10
- Iznos kako je ispisan
- 104.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 104,98 EUR | Karlovac |
| 07/2025 | 51271-Lučka uprava Zadar | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 51271-Lučka uprava Zadar
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A587069-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 104,78 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-11-20 | CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABIN | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABIN
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- CLF-393/0178608 EURODIZEL
- Broj računa
- 67524442
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700675244424
- Datum računa
- 2025-11-15
- Datum dospijeća
- 2025-11-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322340
- Naziv konta
- Motorni benzin i dizel gorivo
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0790 Energija
- Proračunski korisnik
- CENTAR "LIČE FARAGUNA" LABIN
- Datum isplate
- 2025-11-20
- Iznos kako je ispisan
- 104.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 104,28 EUR | Labin |
| Isplaćeno: 2024-02-26 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- gorivo za službena vozila 01/2024
- Broj računa
- 64082061
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700640820615
- Datum računa
- 2024-02-01
- Datum dospijeća
- 2024-03-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223104
- Naziv konta
- PK - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R3159 SOS - energija
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2024-02-26
- Iznos kako je ispisan
- 104.27
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 104,27 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-03-05 | OŠ BOGUMILA TONIJA | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- U-121 EURODIZEL R1015
- Broj računa
- 67985100
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700679851007
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-03-07
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223108
- Naziv konta
- OŠBT - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407003 Redovna djelatnost OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1015 OŠ B. Tonija - energija
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2026-03-05
- Iznos kako je ispisan
- 104.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 104,23 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-07-14 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Datum isplate
- 2026-07-14
- Iznos kako je ispisan
- 103.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 103,93 EUR | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2024-12-31 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- GORIVO 11/24 URE 2319-2320
- Broj računa
- 2319-2320
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR05 700657132792
- Datum računa
- 2024-12-03
- Datum dospijeća
- 2024-12-31
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223112
- Naziv konta
- VP-POU-energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 2.4. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE- VLASTITI PRIHODI
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0203 POU - energija
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 103.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 103,89 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-03-20 | USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Opis
- gorivo za službena vozila 02/2024 - 23223
- Broj računa
- 64242579
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8523400091100214118
- Poziv na broj
- HR00 700642425799
- Datum računa
- 2024-03-01
- Datum dospijeća
- 2024-03-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223104
- Naziv konta
- PK - energija
- Organizacijska klasifikacija
- 004 24 54028 Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4060A406002 Redovna djelatnost SOS
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R3159 SOS - energija
- Proračunski korisnik
- USTANOVA ZA UPR.SPORT.OBJEK. SOS
- Datum isplate
- 2024-03-20
- Iznos kako je ispisan
- 103.82
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 103,82 EUR | Samobor |
| 06/2026 | 51271-Lučka uprava Zadar | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PETROL d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75550985023
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 51271-Lučka uprava Zadar
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A587069-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 103,6 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-09-08 | Split | PETROL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Split
- Primatelj
- PETROL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75550985023
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3433
- Naziv konta
- Zatezne kamate
- Datum isplate
- 2026-09-08
- Iznos kako je ispisan
- 103.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 103,5 EUR | Split |