Preskoči na sadržaj
Javni tragNaš novac. Naše usluge. Njihova odgovornost.
Izgled stranice
EN

Izgled

Jezik

ENEnglish

Obrt / OPGPrima javni novac

MIMOZA, CVJEĆARNA VL. VESNA MIMIĆ

OIB 74785690268 ·također ispisano kao MIMOZA-CVJEĆARNA I PARFUMERIJA · MIMOZA, CVJEĆARNA VL.VESNA MIMIĆ, NOVSKA, TRG ĐURE SZABE BB · još naziva: 2

Prima

Plaćeno · EUR
775,30 €
10 zapisa
Plaćeno
256,50*
4 zapisa
Ugovoreno
896,90*
2 zapisa
Zapisi
16
Platitelji
11
Godine
2024–2026
Izvori
11
Kako se zbrajaju iznosi

Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.

* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen.

Poništi

Filtri i poredak

Poništi filtre

6 zapisa od 16 · bez odabrane faze iznosi se redaju zasebno unutar svake faze i valute (plaćeno, ugovoreno, dodijeljeno …)

DatumDruga stranaSvrha / nazivIznosFazaIzvor
Isplaćeno: 2024-06-07OŠ Banova JarugaMIMOZA CVJEĆARNICA, VL.VESNA MIMIĆ
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ Banova Jaruga
Primatelj
MIMOZA CVJEĆARNICA, VL.VESNA MIMIĆ
Vrsta primatelja
sole-trader
OIB primatelja (prema izvoru)
74785690268
Poziv na broj
HR99
Mjesto primatelja
NOVSKA
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3299
Naziv konta
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Proračunski korisnik
OŠ Banova Jaruga
Datum isplate
2024-06-07
Iznos kako je ispisan
100.00
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
100 EURPlaćenoKutina
Isplaćeno: 2024-11-27POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJAMIMOZA, CVJEĆARNA VL. VESNA MIMIĆ
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Primatelj
MIMOZA, CVJEĆARNA VL. VESNA MIMIĆ
Vrsta primatelja
sole-trader
OIB primatelja (prema izvoru)
74785690268
Opis
ULAZNI RAČUN 242058
Ekonomska klasifikacija
3299
Naziv konta
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Raspodjela jednaka iznosu
Da
Datum isplate
2024-11-27
Iznos kako je ispisan
90,60
Dokaz valute
not-printed-on-page
Format izvora
zio-isplate-grid
90,6*PlaćenoPožeško-slavonska županija
Isplaćeno: 2024-07-16GRAD KRIŽEVCIMIMOZA, CVJEĆARNA VL. VESNA MIMIĆ
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
GRAD KRIŽEVCI
Primatelj
MIMOZA, CVJEĆARNA VL. VESNA MIMIĆ
Vrsta primatelja
sole-trader
OIB primatelja (prema izvoru)
74785690268
Mjesto primatelja
NOVSKA
Opis
ULAZNI RAČUN 241559
Ekonomska klasifikacija
3299
Naziv konta
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Raspodjela jednaka iznosu
Da
Datum isplate
2024-07-16
Iznos kako je ispisan
60,60
Dokaz valute
not-printed-on-page
Format izvora
zio-isplate-grid
60,6*PlaćenoKriževci
Isplaćeno: 2024-12-16GRAD KRIŽEVCIMIMOZA, CVJEĆARNA VL. VESNA MIMIĆ
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
GRAD KRIŽEVCI
Primatelj
MIMOZA, CVJEĆARNA VL. VESNA MIMIĆ
Vrsta primatelja
sole-trader
OIB primatelja (prema izvoru)
74785690268
Mjesto primatelja
NOVSKA
Opis
ULAZNI RAČUN 242832
Ekonomska klasifikacija
3299
Naziv konta
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Raspodjela jednaka iznosu
Da
Datum isplate
2024-12-16
Iznos kako je ispisan
55,30
Dokaz valute
not-printed-on-page
Format izvora
zio-isplate-grid
55,3*PlaćenoKriževci
Isplaćeno: 2024-08-12GRAD BELIŠĆEMIMOZA
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
GRAD BELIŠĆE
Primatelj
MIMOZA
Vrsta primatelja
not-stated
OIB primatelja (prema izvoru)
74785690268
Mjesto primatelja
NOVSKA
Opis
ULAZNI RAČUN 242002
Ekonomska klasifikacija
3299
Naziv konta
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Raspodjela jednaka iznosu
Da
Datum isplate
2024-08-12
Iznos kako je ispisan
50,00
Dokaz valute
not-printed-on-page
Format izvora
zio-isplate-grid
50*PlaćenoBelišće
Sklopljen: 2024-01-02GRAD NOVSKACvijeće i aranžmani
Sva polja
Područje
procurement
Vrsta zapisa
contract
Naručitelj
GRAD NOVSKA
Temelj naručitelja
buyer-column-names-government
Ugovaratelj
MIMOZA, CVJEĆARNA VL.VESNA MIMIĆ, NOVSKA, TRG ĐURE SZABE BB
Vrsta primatelja
sole-trader
OIB ugovaratelja (prema izvoru)
74785690268
OIB naručitelja
09112913581
Obitelj izgleda registra
eojn-analytics-export
Broj ugovora
2024/002-9-22
Evidencijski broj nabave
114/24
Poveznica ugovora EOJN
https://eojn.hr/contract-eo/388145
Vrsta predmeta
Robe
CPV
03121210 - Cvjetni aranžmani
Vrsta postupka
Nabava izuzeta od primjene ZJN
Financiranje iz EU
NE
Objavljeno trajanje
OD: 02.01.2024 - DO: 31.12.2024
Vrsta instrumenta
Narudžbenica (Grupni unos)
Oznaka ugovora EOJN
388145
Datum sklapanja
2024-01-02
Izričiti početak razdoblja
2024-01-02
Izričiti kraj razdoblja
2024-12-31
Status doslovno iz izvora
Izvršen
Status isporuke
completed
Objavljeni datum izvršenja
2024-12-31
Iznos PDV-a
0
Iznos s PDV-om
487,7
Iznos izmjene bez PDV-a
0
Iznos izmjene s PDV-om
0
Ukupno s izmjenama bez PDV-a
487,7
Ukupno s izmjenama s PDV-om
487,7
Objavljeni isplaćeni iznos
487,7
Obuhvat PDV-a
excluding-vat
Dokaz valute
not-stated-in-table
Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
{"V237":"487.69999999999999","W237":"0","X237":"487.69999999999999","Y237":"0","Z237":"0","AA237":"487.69999999999999","AB237":"487.69999999999999","AE237":"487.69999999999999"}
Stvarne transakcije plaćanja
Nije navedeno
Pravilo zbrajanja
original-amended-paid-are-not-additive
488*UgovorenoNovska

Sve je preuzeto iz objava javnih tijela, točno kako je objavljeno, i povezano samo po OIB-u koji je ispisao izvor. Profil nije ocjena, rang ni dokaz nezakonitosti.

Ispravci i prigovori