| 03/2026 | 03910-Državna vatrogasna škola | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 03910-Državna vatrogasna škola
- Nadležni proračunski korisnik
- 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A935001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 309,44 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 309,43 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-05 | Općina Sveti Đurđ | Pevex d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sveti Đurđ
- Primatelj
- Pevex d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- Sesvete
- Poštanski broj
- 10360
- Opis
- Naplata po računu - roba
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- - materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Datum isplate
- 2025-12-05
- Iznos kako je ispisan
- 309.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 309,13 EUR | Sveti Đurđ |
| Isplaćeno: 2026-04-17 | OŠ MONTE ZARO | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MONTE ZARO
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- URA- 233 PERILICA RUBLJ A- KUHINJA
- Broj računa
- 882/0022/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2523400091190017604
- Poziv na broj
- HR00 1022164-22-13539
- Datum računa
- 2026-03-27
- Datum dospijeća
- 2026-04-26
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10959 OŠ MONTE ZARO PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1868 Sitni inventar i auto gume
- Proračunski korisnik
- OŠ MONTE ZARO
- Datum isplate
- 2026-04-17
- Iznos kako je ispisan
- 308.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 308,7 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-03-16 | OŠ CENTAR | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ CENTAR
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- 103-26-01 - Pevex - mat . za održavanje
- Broj računa
- 575/0022/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 1035924-22-9347
- Datum računa
- 2026-03-04
- Datum dospijeća
- 2026-04-03
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10900 OŠ CENTAR PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1040 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- OŠ CENTAR
- Datum isplate
- 2026-03-16
- Iznos kako je ispisan
- 307.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 307,9 EUR | Pula - Pola |
| 02/2026 | 22505-Državni inspektorat | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 22505-Državni inspektorat
- Nadležni proračunski korisnik
- 225-DRŽAVNI INSPEKTORAT
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A673018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 307,78 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 05/2025 | OPĆINA VIŠKOVO | PEVEX D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OPĆINA VIŠKOVO
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- UR-1107 NABAVA ORMARIĆA PRVE POMOĆI I DRUGOG SITNOG INVENTARA ZA KATASTARSKU IZMJERU - MARINIĆI 22
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A421001
- Funkcijska klasifikacija
- 0620
- Mjesec isplate
- 2025-05
- Iznos kako je ispisan
- 307,58
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 307,58 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 2024-02-20 | OŠ Banova Jaruga | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Banova Jaruga
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- OŠ Banova Jaruga
- Datum isplate
- 2024-02-20
- Iznos kako je ispisan
- 307.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 307,54 EUR | Kutina |
| 05/2025 | 08670-Obiteljski centar | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 08670-Obiteljski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A940003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 306,65 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-01-29 | Grad Zagreb | PEVEX DD Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- PEVEX DD
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- PLAN POTREBA-GARNITURA DRVENA PIVSKA-GČ SESVETE
- Broj računa
- 6334/0014/9410
- Broj ugovora
- 49/25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR05 1028235-14-62192
- Datum računa
- 2025-12-30
- Datum dospijeća
- 2026-01-29
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- SITNI INVENTAR I AUTOGUME
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST - GRADSKE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 05022242 SITNI INVENTAR I AUTOGUME
- Datum isplate
- 2026-01-29
- Iznos kako je ispisan
- 305.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 305,98 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-03-16 | Kutina | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i autogume
- Datum isplate
- 2026-03-16
- Iznos kako je ispisan
- 305.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 305,78 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-02-12 | Općina Virje | Pevex d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Virje
- Primatelj
- Pevex d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- Sesvete
- Poštanski broj
- 10360
- Opis
- POS kupovina Pevex P0024 Koprivnic Koprivnica HR
- Datum isplate
- 2025-02-12
- Iznos kako je ispisan
- 305.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 305,48 EUR | Virje |
| 09/2026 | 23616-Imunološki zavod | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 23616-Imunološki zavod
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A899001-IMUNOLOŠKI ZAVOD
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 305,26 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-30 | Dubrovnik | PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- Virman - iznos: 304,78EUR, dospijeće: 26.12.2025.
- Broj računa
- 5530/0017/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR05 3828557-17-27936
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR73660371074
- Datum računa
- 2025-11-26
- Datum dospijeća
- 2025-12-26
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32251
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-PREDŠKOLSKI ODGOJ
- Program / aktivnost
- 18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00008710 Sitni inventar
- Raspodjela po kontima
- [["32251","Sitni inventar","68.61"],["32214","Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje","236.17"]]
- Datum isplate
- 2025-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 304.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 304,78 EUR | Dubrovnik |
| 05/2026 | 37847-Opća bolnica Šibensko-kninske županije | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 37847-Opća bolnica Šibensko-kninske županije
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A965003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4227
- Vrsta rashoda
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
| 303,98 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-09-09 | OŠ ŠIJANA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠIJANA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- URA-520, OŠ ŠIJANA, S.I . (muzička aparatura)
- Broj računa
- 2336/0022/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 1030612-22-38538
- Datum računa
- 2024-07-12
- Datum dospijeća
- 2024-08-11
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0775 Sitni inventar i auto gume
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠIJANA
- Datum isplate
- 2024-09-09
- Iznos kako je ispisan
- 303.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 303,9 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-12-08 | Dubrovnik | PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- Pevex - vijci, drva
- Broj računa
- 5626/0017/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR05 2192535-17-28431
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR73660371074
- Datum računa
- 2025-12-01
- Datum dospijeća
- 2025-12-31
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32219
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18120001 REDOVNI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004024 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Datum isplate
- 2025-12-08
- Iznos kako je ispisan
- 303.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 303,05 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-12-06 | Kutina | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4227
- Naziv konta
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Datum isplate
- 2024-12-06
- Iznos kako je ispisan
- 302.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 302,98 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 08/2024 | GRAD KOPRIVNICA | PEVEX D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Ekonomska klasifikacija
- 3722
- Naziv konta
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Mjesec isplate
- 2024-08
- Iznos kako je ispisan
- 302,95
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 302,95 EUR | Koprivnica |
| Isplaćeno: 2026-06-09 | Kutina | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i autogume
- Raspodjela po kontima
- [["3225","Sitni inventar i autogume","76.49"],["3224","Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje","226.31"]]
- Datum isplate
- 2026-06-09
- Iznos kako je ispisan
- 302.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 302,8 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-08-11 | Dubrovnik | PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- 1336/PEVEX-SI scena/Žena s mora
- Broj računa
- 1336/0017/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 1943308-17-13410
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR73660371074
- Datum računa
- 2026-07-13
- Datum dospijeća
- 2026-08-12
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32251
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18120001 REDOVNI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00008716 Sitni inventar
- Datum isplate
- 2026-08-11
- Iznos kako je ispisan
- 302.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 302,61 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-05-21 | Dubrovnik | PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- PEVEX - STOLICA
- Broj računa
- 1986/0017/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR05 2192535-17-9798
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR73660371074
- Datum računa
- 2025-05-06
- Datum dospijeća
- 2025-06-05
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 42212
- Naziv konta
- Uredski namještaj
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00005178 Uredski namještaj
- Datum isplate
- 2025-05-21
- Iznos kako je ispisan
- 302.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 302,34 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-04-26 | OŠ MONTE ZARO | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MONTE ZARO
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- URA- 237 MAT.ZA ZAVIČAJ NU NASTAVU
- Broj računa
- 1155/0022/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2523400091190017604
- Poziv na broj
- HR00 1022164-22-16473
- Datum računa
- 2024-04-10
- Datum dospijeća
- 2024-05-10
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10959 OŠ MONTE ZARO PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.94 POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ MONTE ZARO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2001 Uredski materijal i ostali materijalni rashosi
- Proračunski korisnik
- OŠ MONTE ZARO
- Datum isplate
- 2024-04-26
- Iznos kako je ispisan
- 302.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 302,33 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-12-01 | Dubrovnik | PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- Pevex - drvo, ljepilo
- Broj računa
- 5332/0017/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR05 2192535-17-26013
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR73660371074
- Datum računa
- 2025-11-14
- Datum dospijeća
- 2025-12-14
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32219
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18120001 REDOVNI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004024 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Datum isplate
- 2025-12-01
- Iznos kako je ispisan
- 302.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 302,28 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-11-27 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | PEVEX d.d. PEVEC d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- PEVEX d.d. PEVEC d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4227
- Naziv konta
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2025-11-27
- Iznos kako je ispisan
- 302.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 302,1 EUR | Novska |
| Isplaćeno: 2026-01-26 | ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- 22/26 DRŽ.POM.HLADNJAK ZA KUHINJU
- Broj računa
- 73/0022/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 1020927-22-1609
- Datum računa
- 2026-01-14
- Datum dospijeća
- 2026-02-13
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422710
- Naziv konta
- Uređaji
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2380 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Proračunski korisnik
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Datum isplate
- 2026-01-26
- Iznos kako je ispisan
- 302.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 302,01 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 03/2024 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | PEVEX D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- URV-111 PLAST.ŽICA,OKOVI ZA NAMJEŠTAJ,LETVE
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-03
- Iznos kako je ispisan
- 301,86
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 301,86 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 2026-09-24 | Grad Zagreb | PEVEX DD Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- PEVEX DD
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- PLAN POTREBA, UREDSKA OPREMA I MATERIJAL, GČ SESVETE
- Broj računa
- 3662/0014/9410
- Broj ugovora
- NAR. SE61/26
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR05 1028235-14-47348
- Datum računa
- 2026-08-25
- Datum dospijeća
- 2026-09-24
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST - GRADSKE
- Program / aktivnost
- A012105A210516 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI SESVETE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020181 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Raspodjela po kontima
- [["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","85.39"],["4221","UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ","205.77"],["3299","OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA","10.58"]]
- Datum isplate
- 2026-09-24
- Iznos kako je ispisan
- 301.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 301,74 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 04/2026 | GRAD KOPRIVNICA | PEVEX D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Mjesec isplate
- 2026-04
- Iznos kako je ispisan
- 301,43
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 301,43 EUR | Koprivnica |
| Isplaćeno: 2024-12-04 | Samobor | PEVEX d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- PEVEX d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- Nabava Božičnih ukrasa Plaćanje po ponudi br. 1-0021-70314
- Broj računa
- 5339/0021/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR05 1853783-21-70314
- Datum računa
- 2024-12-07
- Datum dospijeća
- 2025-01-06
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020A202002 Materijalni rashodi
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0038 Sitni inventar i auto gume
- Datum isplate
- 2024-12-04
- Iznos kako je ispisan
- 301.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 301,23 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-07-31 | Dubrovnik | PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- Virman - iznos: 301,05EUR, dospijeće: 06.08.2026.
- Broj računa
- 850/0012/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR05 3828557-12-13124
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR73660371074
- Datum računa
- 2026-07-07
- Datum dospijeća
- 2026-08-06
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 42273
- Naziv konta
- Oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-PREDŠKOLSKI ODGOJ
- Program / aktivnost
- 18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00009419 Oprema
- Raspodjela po kontima
- [["42273","Oprema","84.59"],["32214","Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje","216.46"]]
- Datum isplate
- 2026-07-31
- Iznos kako je ispisan
- 301.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 301,05 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-12-30 | Samobor | PEVEX d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- PEVEX d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- Nabava TV-a i nosača zaTV
- Broj računa
- 766/0034/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR05 1853783-34-5980
- Datum računa
- 2025-11-28
- Datum dospijeća
- 2025-12-28
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4227301001
- Naziv konta
- Oprema za ostale namjene
- Organizacijska klasifikacija
- 006 05 MJESNA SAMOUPRAVA
- Program / aktivnost
- P60 6080A608010 Redovna djelatnost mjesne samouprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R2017 Uređaji, strojevi i oprema
- Datum isplate
- 2025-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 300.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 300,4 EUR | Samobor |
| 10/2025 | 02505-Ministarstvo financija | Oprema za održavanje i zaštitu Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 02505-Ministarstvo financija
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K538036-OPREMANJE
- Šifra rashoda
- 4223
- Vrsta rashoda
- Oprema za održavanje i zaštitu
| 299,9 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 16005-Državni zavod za statistiku | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 16005-Državni zavod za statistiku
- Nadležni proračunski korisnik
- 160-DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A658038-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4227
- Vrsta rashoda
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
| 299,9 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-01-16 | OŠ KAŠTANJER | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ KAŠTANJER
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- FD-900 PEVEX SITAN INVE NTAR
- Broj računa
- 4211-0022-9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 1031899-22-63776
- Datum računa
- 2025-12-11
- Datum dospijeća
- 2026-01-10
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Proračunski korisnik
- OŠ KAŠTANJER
- Datum isplate
- 2026-01-16
- Iznos kako je ispisan
- 299.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 299,9 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-07-31 | DJEČJI VRTIĆ PULA | PEVEX d.d . Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- PEVEX d.d .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- OSNOVNO SREDSTVO - KLIM A UREĐAJ DV LOPTICE
- Broj računa
- 1029428-22-37889
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2523400091190017604
- Poziv na broj
- HR00 1029428-22-37889
- Datum računa
- 2026-07-14
- Datum dospijeća
- 2026-08-13
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422390
- Naziv konta
- Ostala oprema za održavanje i zaštitu
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2552 Oprema za održavanje i zaštitu
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2026-07-31
- Iznos kako je ispisan
- 299.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 299,9 EUR | Pula - Pola |
| 06/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 299,53 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-05-28 | DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sesvete
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
- Datum isplate
- 2026-05-28
- Iznos kako je ispisan
- 299.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 299,38 EUR | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2026-03-17 | OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN | PEVEX D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- mv-SI modelari-ur129
- Broj računa
- 317 modelari
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR05 3433404-22-4754
- Datum računa
- 2026-02-06
- Datum dospijeća
- 2026-03-08
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi
- Izvor financiranja
- 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0651 Sitni inventar i auto gume - MZO
- Raspodjela po kontima
- [["322510","Sitni inventar","139.63"],["329995","Ostali nespomenuti rashodi - županijska i ostala natjecanja","159.15"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Datum isplate
- 2026-03-17
- Iznos kako je ispisan
- 298.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 298,78 EUR | Labin |
| Isplaćeno: 2025-10-16 | Karlovac | PEVEX D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- KART. KUTIJA
- Broj računa
- 898/0015/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 2021560-15-29320
- Datum računa
- 2025-09-16
- Datum dospijeća
- 2025-10-16
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- A10 1000A100001 Materijalni i financijski rashodi poslovanja gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0004 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-10-16
- Iznos kako je ispisan
- 298.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 298,75 EUR | Karlovac |