| Isplaćeno: 2025-03-26 | Dubrovnik | PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- Pevex, arheologija, sitni inventar
- Broj računa
- 705/0017/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR05 2192535-17-4199
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR73660371074
- Datum računa
- 2025-02-19
- Datum dospijeća
- 2025-03-21
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32251
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18120001 REDOVNI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004156 Sitni inventar
- Datum isplate
- 2025-03-26
- Iznos kako je ispisan
- 30.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 30,55 € | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-09-24 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | PEVEX d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2025-09-24
- Iznos kako je ispisan
- 30.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 30,49 € | Kutina |
| 10/2025 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Komunikacijska oprema Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- K890002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4222
- Vrsta rashoda
- Komunikacijska oprema
| 30,39 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-09-26 | GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA | PEVEX d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- bežični telefon Panason ic (dio) - GKČ
- Broj računa
- 3175/0022/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 1204963-22-52831
- Datum računa
- 2025-09-25
- Datum dospijeća
- 2025-10-24
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422290
- Naziv konta
- Ostala komunikacijska oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 700 02 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA
- Program / aktivnost
- A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
- Izvor financiranja
- 4.1.24 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA GKIČ
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R2985 Komunikacijska oprema
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
- Datum isplate
- 2025-09-26
- Iznos kako je ispisan
- 30.39
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 30,39 € | Pula - Pola |
| 05/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 30,38 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 30,38 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 08/2026 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | PEVEX D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- URV-646 SOL U TABLETAMA
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-08
- Iznos kako je ispisan
- 30,38
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 30,38 € | Viškovo |
| Isplaćeno: 2026-03-23 | OŠ VIDIKOVAC | PEVEX d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VIDIKOVAC
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- 186/26 SJEME POVRĆA
- Broj računa
- 724/0022/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2523400091190017604
- Poziv na broj
- HR00 1030817-22-11423
- Datum računa
- 2026-03-16
- Datum dospijeća
- 2026-04-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1755 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- OŠ VIDIKOVAC
- Datum isplate
- 2026-03-23
- Iznos kako je ispisan
- 30.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 30,38 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-03-26 | Dubrovnik | PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- Pevex, arheologija, sitni inv
- Broj računa
- 819/0017/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR05 2192535-17-4937
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR73660371074
- Datum računa
- 2025-02-27
- Datum dospijeća
- 2025-03-29
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32251
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18120001 REDOVNI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004156 Sitni inventar
- Datum isplate
- 2025-03-26
- Iznos kako je ispisan
- 30.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 30,38 € | Dubrovnik |
| 06/2026 | 02015-Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 02015-Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A860001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 30,35 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545061-ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 30,32 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-05-07 | DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | PEVEX d.d . Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Primatelj
- PEVEX d.d .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- OSTALI MATERIJALNI RASH OD
- Broj računa
- 1-0022-20543
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 3056279-22-20543
- Datum računa
- 2026-05-05
- Datum dospijeća
- 2026-05-17
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2593 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Datum isplate
- 2026-05-07
- Iznos kako je ispisan
- 30.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 30,30 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-04-14 | OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA | PEVEX d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Datum isplate
- 2026-04-14
- Iznos kako je ispisan
- 30.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 30,29 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-05-07 | OŠ ŠVARČA | PEVEX D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- OSSVAR- PRIBOR ZA BUŠIL ICU, LJEPILO, OKOV ZA VRATA
- Broj računa
- 376/0015/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 2114151-15-11239
- Datum računa
- 2025-04-26
- Datum dospijeća
- 2025-05-26
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322420
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1236 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2025-05-07
- Iznos kako je ispisan
- 30.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 30,26 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-05-12 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | PEVEX d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- PEVEX d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- NOSAČ POLICE, NOSAČ ZIDNA VODILICA, OKOV ZA NAMJEŠTAJ
- Broj računa
- 245/0034/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR05 1030167-34-1551
- Datum računa
- 2026-04-08
- Datum dospijeća
- 2026-05-08
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224406
- Naziv konta
- OŠML - materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa
- Program / aktivnost
- P40 4070A407006 Redovna djelatnost OŠ Milana Langa
- Izvor financiranja
- 1.1.13 Decentralizirane funkcije - dodatni udio u porezu na dohodak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1414 OŠ M. Langa - materijal i dijelovi za tek. i invest. održavanje
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2026-05-12
- Iznos kako je ispisan
- 30.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 30,19 € | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-02-22 | OŠ STOJA | PEVEX d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ STOJA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- 023/24 - 01 - MAT ZA OD RŽAVANJE - OŠ STOJA
- Broj računa
- 110/0022/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2523400091190017604
- Poziv na broj
- HR00 1089153-22-1952
- Datum računa
- 2024-01-16
- Datum dospijeća
- 2024-02-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10895 OŠ STOJA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0912 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- OŠ STOJA
- Datum isplate
- 2024-02-22
- Iznos kako je ispisan
- 30.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 30,16 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-06-21 | OŠ VIDIKOVAC | PEVEX d.d . Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VIDIKOVAC
- Primatelj
- PEVEX d.d .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- 415/24 materijal za pop ravak
- Broj računa
- 1826/0022/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 1030817-22-30036
- Datum računa
- 2024-06-05
- Datum dospijeća
- 2024-07-05
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1779 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- OŠ VIDIKOVAC
- Datum isplate
- 2024-06-21
- Iznos kako je ispisan
- 30.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 30,09 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-05-13 | OŠ ŠVARČA | PEVEX D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- OSSVAR- DRVO LETVA OKRU GLA, ZASTAVA
- Broj računa
- 396/0015/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 2114151-15-11449
- Datum računa
- 2025-04-29
- Datum dospijeća
- 2025-05-29
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322420
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1236 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2025-05-13
- Iznos kako je ispisan
- 30.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 30,04 € | Karlovac |
| 09/2025 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 30,00 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 37847-Opća bolnica Šibensko-kninske županije | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 37847-Opća bolnica Šibensko-kninske županije
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A965003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 30,00 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-06-30 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | PEVEX d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Raspodjela po kontima
- [["3224","Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje","11.74"],["4227","Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene","18.26"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2026-06-30
- Iznos kako je ispisan
- 30.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 30,00 € | Kutina |
| Isplaćeno: 08/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | PEVEX D.D. 2928 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- PEVEX D.D. 2928
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- Račun br.: 1690/0023/9410, regal plastični-DV Krk, V3
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-08
- Iznos kako je ispisan
- 29,99
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 29,99 € | Krk |
| Isplaćeno: 2025-10-10 | OŠ SAMOBOR | PEVEX d.o.o. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- PEVEX d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- Regal za teški teret - kabinet likovnog
- Broj računa
- 544/0034/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR05 1228935-34-4337
- Datum računa
- 2025-09-09
- Datum dospijeća
- 2025-10-09
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225105
- Naziv konta
- OŠSAM - sitni inventar i autogume
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070A407005 Redovna djelatnost OŠ Samobor
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1274 OŠ Samobor - sitni inventar i auto gume
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-10-10
- Iznos kako je ispisan
- 29.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 29,99 € | Samobor |
| 08/2026 | 37847-Opća bolnica Šibensko-kninske županije | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 37847-Opća bolnica Šibensko-kninske županije
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A965003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 29,98 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 29,93 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 06060-Hrvatski veterinarski institut | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 06060-Hrvatski veterinarski institut
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A938002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 29,91 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-02-07 | GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA | PEVEX d.d . Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
- Primatelj
- PEVEX d.d .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- potrošni materijal - GK Č
- Broj računa
- 176/0022/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2523400091190017604
- Poziv na broj
- HR00 1204963-22-2453
- Datum računa
- 2024-01-24
- Datum dospijeća
- 2024-02-22
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 700 02 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA
- Program / aktivnost
- A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R2837 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
- Datum isplate
- 2024-02-07
- Iznos kako je ispisan
- 29.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 29,76 € | Pula - Pola |
| 02/2026 | 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A963003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 29,70 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 29,70 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 01005-Hrvatski sabor | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 01005-Hrvatski sabor
- Nadležni proračunski korisnik
- 010-HRVATSKI SABOR
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A501000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 29,65 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A570000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 29,65 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-01-29 | Dubrovnik | PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- Pevex
- Broj računa
- 77/0017/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR05 2071142-17-775
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR73660371074
- Datum računa
- 2026-01-16
- Datum dospijeća
- 2026-02-15
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32241
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i inveticijsko održavanje građevinskih objekata
- Organizacijska klasifikacija
- 5-3 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOST, MORE I MJ-VATROGASTVO
- Program / aktivnost
- 18030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- 00004102 Materijal i dijelovi za tekuće i inveticijsko održavanje građevinskih objekata
- Datum isplate
- 2026-01-29
- Iznos kako je ispisan
- 29.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 29,61 € | Dubrovnik |
| 10/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3227
- Vrsta rashoda
- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
| 29,55 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-06-12 | OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA | PEVEX d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Datum isplate
- 2024-06-12
- Iznos kako je ispisan
- 29.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 29,55 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-06-26 | DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | PEVEX d.d . Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Primatelj
- PEVEX d.d .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- MATERIJAL I SIROVINE
- Broj računa
- 1770/0022/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 3056279-22-22787
- Datum računa
- 2026-06-10
- Datum dospijeća
- 2026-07-10
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2593 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Datum isplate
- 2026-06-26
- Iznos kako je ispisan
- 29.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 29,53 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-10-31 | OŠ Mate Lovraka | PEVEX d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Mate Lovraka
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- OŠ Mate Lovraka
- Datum isplate
- 2025-10-31
- Iznos kako je ispisan
- 29.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 29,49 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-03-27 | OŠ STOJA | PEVEX d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ STOJA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- 167/26 - 01 - MAT ZA OD RŽAVANJE - OŠ STOJA
- Broj računa
- 851/0022/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2523400091190017604
- Poziv na broj
- HR00 1089153-22-13196
- Datum računa
- 2026-03-25
- Datum dospijeća
- 2026-04-24
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10895 OŠ STOJA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0902 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- OŠ STOJA
- Datum isplate
- 2026-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 29.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 29,45 € | Pula - Pola |
| 03/2026 | 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica | Reprezentacija Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica
- Nadležni proračunski korisnik
- 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A554000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 29,40 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-04-23 | OŠ STOJA | PEVEX d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ STOJA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- 225/24 - 01 - PRIBOR ZA ČIŠĆENJE - OŠ STOJA
- Broj računa
- 1188/0022/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2523400091190017604
- Poziv na broj
- HR00 1089153-22-17140
- Datum računa
- 2024-04-12
- Datum dospijeća
- 2024-05-12
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10895 OŠ STOJA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0909 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ STOJA
- Datum isplate
- 2024-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 29.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 29,26 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-10-03 | Dubrovnik | PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- Pevex - pribor, letva
- Broj računa
- 4371/0017/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR05 2192535-17-21999
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR73660371074
- Datum računa
- 2025-09-22
- Datum dospijeća
- 2025-10-22
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32219
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18120001 REDOVNI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004024 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Datum isplate
- 2025-10-03
- Iznos kako je ispisan
- 29.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 29,26 € | Dubrovnik |