| Isplaćeno: 2025-03-12 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2025-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 85.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 85,53 EUR | Kutina |
| 03/2025 | 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A888001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 85,49 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica
- Nadležni proračunski korisnik
- 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A554000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 85,45 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 07625-Državna geodetska uprava | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 07625-Državna geodetska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A664000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 85,44 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-04-16 | Dubrovnik | PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- Virman - iznos: 85,44EUR, dospijeće: 22.04.2026.
- Broj računa
- 684/0017/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR05 3828557-17-5921
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR73660371074
- Datum računa
- 2026-03-23
- Datum dospijeća
- 2026-04-22
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32214
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-PREDŠKOLSKI ODGOJ
- Program / aktivnost
- 18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00008595 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Datum isplate
- 2026-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 85.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 85,44 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-02-20 | Pula - Pola | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- TV nosaci samostojeci 26/0000154
- Broj računa
- 153/0022/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR05 1012746-22-1734
- Datum računa
- 2026-01-21
- Datum dospijeća
- 2026-02-20
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 102 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU
- Program / aktivnost
- A01 1010A101000 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0039 Sitni inventar i auto gume
- Datum isplate
- 2026-02-20
- Iznos kako je ispisan
- 85.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 85,4 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-09-05 | OŠ STOJA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ STOJA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- 467/25 - 01 - ORGANIZAT ORI KUTIJE - OŠ STOJA
- Broj računa
- 2925/0022/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2523400091190017604
- Poziv na broj
- HR00 1089153-22-48811
- Datum računa
- 2025-09-03
- Datum dospijeća
- 2025-10-03
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10895 OŠ STOJA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1027 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ STOJA
- Datum isplate
- 2025-09-05
- Iznos kako je ispisan
- 85.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 85,34 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-09-24 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2025-09-24
- Iznos kako je ispisan
- 85.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 85,26 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-02-05 | OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- 47/26-01-MAT ZA ODRZ.
- Broj računa
- 100/0022/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 1022261-22-1906
- Datum računa
- 2026-01-16
- Datum dospijeća
- 2026-02-15
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1233 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
- Datum isplate
- 2026-02-05
- Iznos kako je ispisan
- 84.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 84,84 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-06-17 | Virovitičko-podravska županija | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Virovitičko-podravska županija
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sesvete
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Datum isplate
- 2026-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 84.81
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 84,81 EUR | Virovitičko-podravska županija |
| Isplaćeno: 04/2025 | GRAD KOPRIVNICA | PEVEX D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- 3293 Reprezentacija
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Mjesec isplate
- 2025-04
- Iznos kako je ispisan
- 84,75
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 84,75 EUR | Koprivnica |
| Isplaćeno: 2025-07-15 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2025-07-15
- Iznos kako je ispisan
- 84.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 84,74 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 04/2025 | GRAD KOPRIVNICA | PEVEX D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Mjesec isplate
- 2025-04
- Iznos kako je ispisan
- 84,66
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 84,66 EUR | Koprivnica |
| Isplaćeno: 2025-03-12 | OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Datum isplate
- 2025-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 84.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 84,63 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-04-07 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | PEVEX D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- GKIGK MATERIJAL ZA UREĐ ENJE ZELENOG KUTKA
- Broj računa
- 246/0015/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 3516903-15-7363
- Datum računa
- 2025-03-25
- Datum dospijeća
- 2025-04-24
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1551 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2025-04-07
- Iznos kako je ispisan
- 84.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 84,48 EUR | Karlovac |
| 03/2026 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 84,31 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-02-27 | OŠ ŠIJANA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠIJANA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- URA-89, OŠ ŠIJANA, MAT ZA TEK.ODRŽ
- Broj računa
- 241/0022/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 1030612-22-4249
- Datum računa
- 2025-01-30
- Datum dospijeća
- 2025-03-01
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0881 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠIJANA
- Datum isplate
- 2025-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 84.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 84,01 EUR | Pula - Pola |
| 03/2025 | 26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A893001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 84 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-10-17 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | PEVEX D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- CENTAR PAPIRNATI RUČNIC I
- Broj računa
- 1068/0015/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 2068591-15-25907
- Datum računa
- 2024-10-03
- Datum dospijeća
- 2024-11-02
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322160
- Naziv konta
- Materijal za higijenske potrebe i njegu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 9.J. V.P. iz prethodne godine - pomoći iz drž. pror. - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1390-1 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2024-10-17
- Iznos kako je ispisan
- 83.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 83,94 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-11-29 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | PEVEX D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- CENTAR PAPIR ZA RUKE
- Broj računa
- 1224/0015/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 2068591-15-29712
- Datum računa
- 2024-11-12
- Datum dospijeća
- 2024-12-12
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322160
- Naziv konta
- Materijal za higijenske potrebe i njegu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1379 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2024-11-29
- Iznos kako je ispisan
- 83.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 83,94 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-10 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | PEVEX D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- CENTAR PAPIRNATI RUČNIC I
- Broj računa
- 1331/0015/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 2068591-15-31089
- Datum računa
- 2024-11-28
- Datum dospijeća
- 2024-12-28
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322160
- Naziv konta
- Materijal za higijenske potrebe i njegu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1379 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2024-12-10
- Iznos kako je ispisan
- 83.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 83,94 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-26 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | PEVEX D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- CENTAR PAPIRNATI RUČNIC I
- Broj računa
- 181/0015/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 2068591-15-5319
- Datum računa
- 2025-03-06
- Datum dospijeća
- 2025-04-05
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322160
- Naziv konta
- Materijal za higijenske potrebe i njegu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1495 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2025-03-26
- Iznos kako je ispisan
- 83.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 83,94 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-06-26 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | PEVEX D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- CENTAR HIGIJ.POTR.
- Broj računa
- 566/0015/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 2068591-15-16647
- Datum računa
- 2025-06-09
- Datum dospijeća
- 2025-07-09
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322160
- Naziv konta
- Materijal za higijenske potrebe i njegu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1495 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2025-06-26
- Iznos kako je ispisan
- 83.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 83,94 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-09-30 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | PEVEX D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- CENTAR PAPIRNATI RUČNIC I
- Broj računa
- 881/0015/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 2068591-15-29321
- Datum računa
- 2025-09-11
- Datum dospijeća
- 2025-10-11
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322160
- Naziv konta
- Materijal za higijenske potrebe i njegu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1495 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2025-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 83.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 83,94 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-31 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | PEVEX D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- CENTAR HIGIJ. RUČNICI
- Broj računa
- 956/0015/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 2068591-15-31915
- Datum računa
- 2025-09-29
- Datum dospijeća
- 2025-10-29
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322160
- Naziv konta
- Materijal za higijenske potrebe i njegu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1495 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2025-10-31
- Iznos kako je ispisan
- 83.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 83,94 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-01-15 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | PEVEX D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- CENTAR HIGIJENSKI MATER IJAL
- Broj računa
- 1259/0015/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 2068591-15-42626
- Datum računa
- 2025-12-15
- Datum dospijeća
- 2026-01-14
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322160
- Naziv konta
- Materijal za higijenske potrebe i njegu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.I. V.P. iz prethodne godine - pomoći iz drž.proračuna PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1505-3 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2026-01-15
- Iznos kako je ispisan
- 83.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 83,94 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-02-20 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | PEVEX D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- CENTAR MATERIJAL ZA HIG IJENSKE POTR.
- Broj računa
- 62/0015/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 2068591-15-2259
- Datum računa
- 2026-01-23
- Datum dospijeća
- 2026-02-22
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322160
- Naziv konta
- Materijal za higijenske potrebe i njegu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1506 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2026-02-20
- Iznos kako je ispisan
- 83.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 83,94 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-02-11 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | PEVEX D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- CENTAR PAPIRNATI RUČNIC I
- Broj računa
- 23/0015/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 2068591-15-1025
- Datum računa
- 2026-01-13
- Datum dospijeća
- 2026-02-12
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322160
- Naziv konta
- Materijal za higijenske potrebe i njegu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1506 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2026-02-11
- Iznos kako je ispisan
- 83.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 83,94 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-06-03 | Dubrovnik | PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- Virman - iznos: 83,81EUR, dospijeće: 11.06.2026.
- Broj računa
- 1070/0017/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR05 2221640-17-9219
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR73660371074
- Datum računa
- 2026-05-12
- Datum dospijeća
- 2026-06-11
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32244
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 16-2 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM I ŠPORT-ŠPORT
- Program / aktivnost
- 18175001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- 00012629 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Datum isplate
- 2026-06-03
- Iznos kako je ispisan
- 83.81
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 83,81 EUR | Dubrovnik |
| 10/2025 | 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje | Oprema za održavanje i zaštitu Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A689013-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
- Šifra rashoda
- 4223
- Vrsta rashoda
- Oprema za održavanje i zaštitu
| 83,73 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-10-28 | OŠ Mate Lovraka | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Mate Lovraka
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- OŠ Mate Lovraka
- Datum isplate
- 2024-10-28
- Iznos kako je ispisan
- 83.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 83,69 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-06-27 | Dubrovnik | PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- 2515/0017/9410 pevex
- Broj računa
- 2515/0017/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR05 2071142-17-13362
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR73660371074
- Datum računa
- 2025-05-29
- Datum dospijeća
- 2025-06-28
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32241
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i inveticijsko održavanje građevinskih objekata
- Organizacijska klasifikacija
- 5-3 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET, MO-VATROGASTVO
- Program / aktivnost
- 18030002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- 00007646 Materijal i dijelovi za tekuće i inveticijsko održavanje građevinskih objekata
- Datum isplate
- 2025-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 83.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 83,64 EUR | Dubrovnik |
| 02/2025 | 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 048-MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A777046-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 83,6 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-01-03 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2025-01-03
- Iznos kako je ispisan
- 83.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 83,36 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-12-27 | OŠ CENTAR | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ CENTAR
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- 643-24-04 - Pevex - rad na odjeća domar
- Broj računa
- 3882/0022/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 1035924-22-66946
- Datum računa
- 2024-12-17
- Datum dospijeća
- 2025-01-16
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322710
- Naziv konta
- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10900 OŠ CENTAR PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403002 Produženi boravak u osnovnim školama
- Izvor financiranja
- 4.1.25 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1121 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
- Proračunski korisnik
- OŠ CENTAR
- Datum isplate
- 2024-12-27
- Iznos kako je ispisan
- 83.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 83,29 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-02-17 | OŠ TONE PERUŠKA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TONE PERUŠKA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- FD-16 MATERIJAL ZA SITN E POPRAVKE 02-2026
- Broj računa
- 296/0022/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 1031775-22-4790
- Datum računa
- 2026-02-04
- Datum dospijeća
- 2026-03-06
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1401 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- OŠ TONE PERUŠKA
- Datum isplate
- 2026-02-17
- Iznos kako je ispisan
- 83.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 83,29 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-06-09 | Virovitičko-podravska županija | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Virovitičko-podravska županija
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sesvete
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Datum isplate
- 2025-06-09
- Iznos kako je ispisan
- 82.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 82,99 EUR | Virovitičko-podravska županija |
| Isplaćeno: 2025-05-28 | OŠ CENTAR | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ CENTAR
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- 254-25-i9 Pevex - mat. rashodi - zavičajna
- Broj računa
- 1490/0022/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 1035924-22-23700
- Datum računa
- 2025-05-09
- Datum dospijeća
- 2025-06-08
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10900 OŠ CENTAR PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.93 POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ CENTAR
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1321 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ CENTAR
- Datum isplate
- 2025-05-28
- Iznos kako je ispisan
- 82.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 82,84 EUR | Pula - Pola |
| 03/2026 | 02510-Carinska uprava | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 02510-Carinska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A540000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 82,79 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 03910-Državna vatrogasna škola | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 03910-Državna vatrogasna škola
- Nadležni proračunski korisnik
- 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A935001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 82,72 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |