| Isplaćeno: 2025-04-23 | GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- materijal za tekuće odr žavanje opreme i instalacija - G KČ
- Broj računa
- 1156/0022/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 1204963-22-17307
- Datum računa
- 2025-04-14
- Datum dospijeća
- 2025-05-11
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 700 02 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA
- Program / aktivnost
- A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
- Izvor financiranja
- 4.1.24 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA GKIČ
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R2972 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
- Datum isplate
- 2025-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 102.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 102,85 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-10-11 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2024-10-11
- Iznos kako je ispisan
- 102.81
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 102,81 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-09-24 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2025-09-24
- Iznos kako je ispisan
- 102.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 102,8 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-12-25 | GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- potrošni materijal (ins talacijska oprema) - GKČ
- Broj računa
- 3917/0022/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 1204963-22-67197
- Datum računa
- 2024-12-20
- Datum dospijeća
- 2024-12-31
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 700 02 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA
- Program / aktivnost
- A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R2837 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
- Datum isplate
- 2024-12-25
- Iznos kako je ispisan
- 102.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 102,64 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-08-20 | PUČKO UČILIŠTE KUTINA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Naziv konta
- Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
- Raspodjela po kontima
- [["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","20.46"],["4227","Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene","81.83"]]
- Proračunski korisnik
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Datum isplate
- 2024-08-20
- Iznos kako je ispisan
- 102.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 102,29 EUR | Kutina |
| 03/2026 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A890001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 102,27 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-09-28 | OŠ ŠIJANA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠIJANA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- URA-614, OŠ ŠIJANA, MAT ZA TEK ODRŽ (rasv.tijela)
- Broj računa
- 2729/0022/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 1030612-22-50300
- Datum računa
- 2026-09-17
- Datum dospijeća
- 2026-10-17
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0753 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠIJANA
- Datum isplate
- 2026-09-28
- Iznos kako je ispisan
- 102.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 102,11 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-12-30 | Samobor | PEVEX d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- PEVEX d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- Božični ukrasi MOBobovica
- Broj računa
- 768/0034/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR05 1853783-34-5733
- Datum računa
- 2025-11-28
- Datum dospijeća
- 2025-12-28
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225101001
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 006 05 MJESNA SAMOUPRAVA
- Program / aktivnost
- P60 6080A608010 Redovna djelatnost mjesne samouprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R2004 Sitni inventar
- Raspodjela po kontima
- [["3225101001","Sitni inventar","76.2"],["3221901001","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","25.81"]]
- Datum isplate
- 2025-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 102.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 102,01 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-04-08 | Dubrovnik | PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- Virman - iznos: 101,95EUR, dospijeće: 01.05.2026.
- Broj računa
- 808/0017/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR05 4177584-17-6615
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR73660371074
- Datum računa
- 2026-04-01
- Datum dospijeća
- 2026-05-01
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32241
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i inveticijsko održavanje građevinskih objekata
- Organizacijska klasifikacija
- 8-6 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA S
- Program / aktivnost
- 18065031 SKRB O STARIJIM OSOBAMA
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
- Proračunska pozicija
- 00011884 Materijal i dijelovi za tekuće i inveticijsko održavanje građevinskih objekata
- Datum isplate
- 2026-04-08
- Iznos kako je ispisan
- 101.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 101,95 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-07-22 | OŠ Vladimira Vidrića | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Vladimira Vidrića
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ Vladimira Vidrića
- Datum isplate
- 2024-07-22
- Iznos kako je ispisan
- 101.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 101,83 EUR | Kutina |
| 05/2025 | 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A515000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 101,75 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-03-20 | Općina Jarmina | Pevex d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Jarmina
- Primatelj
- Pevex d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- Sesvete
- Poštanski broj
- 10360
- Opis
- Plaćanje računa br.: 310/0004/9410
- Datum isplate
- 2024-03-20
- Iznos kako je ispisan
- 101.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 101,64 EUR | Jarmina |
| Isplaćeno: 2025-09-26 | OŠ ŠIJANA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠIJANA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- URA-608, OŠ ŠIJANA, MAT ZA TEK ODRŽ
- Broj računa
- 3134/0022/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 1030612-22-52221
- Datum računa
- 2025-09-19
- Datum dospijeća
- 2025-10-19
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0881 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠIJANA
- Datum isplate
- 2025-09-26
- Iznos kako je ispisan
- 101.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 101,51 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-05-19 | OŠ VELI VRH PULA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VELI VRH PULA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- fd315mat za zavičajnuO Š Veli Vrh Pula-z-4020 pevex
- Broj računa
- 1465/0022/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 1031767-22-23067
- Datum računa
- 2025-05-07
- Datum dospijeća
- 2025-06-06
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10975 OŠ VELI VRH PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.84 POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VELI VRH
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2378 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- OŠ VELI VRH PULA
- Datum isplate
- 2025-05-19
- Iznos kako je ispisan
- 101.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 101,08 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-03-17 | Kutina | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i autogume
- Datum isplate
- 2025-03-17
- Iznos kako je ispisan
- 100.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 100,99 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-09-16 | OŠ Mate Lovraka | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Mate Lovraka
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ Mate Lovraka
- Datum isplate
- 2025-09-16
- Iznos kako je ispisan
- 100.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 100,9 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-09-26 | GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- materijal za tekuće odr žavanje (dio) - GKČ
- Broj računa
- 3175/0022/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 1204963-22-52831
- Datum računa
- 2025-09-25
- Datum dospijeća
- 2025-10-24
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 700 02 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA
- Program / aktivnost
- A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
- Izvor financiranja
- 4.1.24 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA GKIČ
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R2972 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
- Datum isplate
- 2025-09-26
- Iznos kako je ispisan
- 100.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 100,85 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-08-14 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2026-08-14
- Iznos kako je ispisan
- 100.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 100,84 EUR | Kutina |
| 08/2026 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Komunikacijska oprema Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- K890002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4222
- Vrsta rashoda
- Komunikacijska oprema
| 100,8 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-05-18 | OŠ MONTE ZARO | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MONTE ZARO
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- URA- 267 KOLICA TRANSPO RTNA ALTRAD LIMEX
- Broj računa
- 1077/0022/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2523400091190017604
- Poziv na broj
- HR00 1022164-22-16972
- Datum računa
- 2026-04-13
- Datum dospijeća
- 2026-05-13
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10959 OŠ MONTE ZARO PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1864 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ MONTE ZARO
- Datum isplate
- 2026-05-18
- Iznos kako je ispisan
- 100.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 100,75 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-03-21 | OŠ ŠIJANA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠIJANA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- URA-155, OŠ ŠIJANA, MAT ZA TEK.ODRŽ
- Broj računa
- 84/0022/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2523400091190017604
- Poziv na broj
- HR00 1030612-22-1470
- Datum računa
- 2024-01-12
- Datum dospijeća
- 2024-02-11
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0774 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠIJANA
- Datum isplate
- 2024-03-21
- Iznos kako je ispisan
- 100.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 100,69 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-07-07 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2026-07-07
- Iznos kako je ispisan
- 100.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 100,61 EUR | Kutina |
| 04/2025 | 26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A893001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 100,6 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 03910-Državna vatrogasna škola | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 03910-Državna vatrogasna škola
- Nadležni proračunski korisnik
- 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A935001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 100,28 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-04-08 | Dubrovnik | PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- Virman - iznos: 100,09EUR, dospijeće: 24.04.2026.
- Broj računa
- 706/0017/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR05 4177584-17-6077
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR73660371074
- Datum računa
- 2026-03-25
- Datum dospijeća
- 2026-04-24
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32219
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 8-6 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA S
- Program / aktivnost
- 18065031 SKRB O STARIJIM OSOBAMA
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
- Proračunska pozicija
- 00011892 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Datum isplate
- 2026-04-08
- Iznos kako je ispisan
- 100.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 100,09 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-02-19 | OŠ TURANJ | PEVEX D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- OSTUR- MATERIJAL ZA NAT JECANJE
- Broj računa
- 107/0015/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 2067757-15-2994
- Datum računa
- 2025-02-07
- Datum dospijeća
- 2025-03-09
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1301 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2025-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 100.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 100,04 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-05-14 | GRAD ČAKOVEC | PEVEX D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Ekonomska klasifikacija
- 4227
- Naziv konta
- UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE
- Program
- IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE
- Datum isplate
- 2026-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 99.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 99,99 EUR | Čakovec |
| Isplaćeno: 2025-11-20 | Dubrovnik | PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- Usisavač
- Broj računa
- 7760/0017/003/436
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5324070001024070003
- Poziv na broj
- HR17 524650007503
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR73660371074
- Datum računa
- 2025-10-11
- Datum dospijeća
- 2025-11-20
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 42273
- Naziv konta
- Oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00005238 Oprema
- Datum isplate
- 2025-11-20
- Iznos kako je ispisan
- 99.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 99,99 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-12-08 | Dubrovnik | PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- Virman - iznos: 99,99EUR, dospijeće: 25.12.2025.
- Broj računa
- 5511/0017/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR05 2242206-17-26823
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR73660371074
- Datum računa
- 2025-11-25
- Datum dospijeća
- 2025-12-25
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32393
- Naziv konta
- Uređenje prostora
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00005767 Uređenje prostora
- Datum isplate
- 2025-12-08
- Iznos kako je ispisan
- 99.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 99,99 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-04-28 | DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sesvete
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i autogume
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
- Datum isplate
- 2026-04-28
- Iznos kako je ispisan
- 99.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 99,95 EUR | Vinkovci |
| 04/2025 | 02505-Ministarstvo financija | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 02505-Ministarstvo financija
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A538035-ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 99,9 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-12-23 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | PEVEX D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- SOK-RN ZA MAT.ZA RED.PO SL.
- Broj računa
- 1344/0015/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 4172795-15-31241
- Datum računa
- 2024-11-29
- Datum dospijeća
- 2024-12-29
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1606 Nabava trgovačke robe
- Raspodjela po kontima
- [["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","15.98"],["322440","Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje","83.88"]]
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 99.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 99,86 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-20 | Dubrovnik | PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- Virman - iznos: 99,86EUR, dospijeće: 17.04.2026.
- Broj računa
- 656/0017/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR05 2221640-17-5578
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR73660371074
- Datum računa
- 2026-03-18
- Datum dospijeća
- 2026-04-17
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32219
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 8-4 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-ŠPORT
- Program / aktivnost
- 18060001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- 00009965 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Datum isplate
- 2026-03-20
- Iznos kako je ispisan
- 99.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 99,86 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-04-28 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | PEVEX d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- PEVEX d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- supstrat, kante za smeće UPRAVA
- Broj računa
- 574
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2523400091190017604
- Poziv na broj
- HR05 3180832-34-1268
- Datum računa
- 2025-04-01
- Datum dospijeća
- 2025-04-24
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221103
- Naziv konta
- POU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost POU
- Izvor financiranja
- 3.1. Vlastiti prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0530 POU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-04-28
- Iznos kako je ispisan
- 99.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 99,84 EUR | Samobor |
| 03/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 99,81 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-12-12 | Karlovac | PEVEX D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- PEVEX UF6123 ROBA PO RN.
- Broj računa
- 1395/0015/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR05 2021560-15-31851
- Datum računa
- 2024-12-09
- Datum dospijeća
- 2025-01-08
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 005 02 29 MO POKUPSKA DOLINA
- Program / aktivnost
- A20 2002A200201 Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0471 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["322110","Uredski materijal","14.7"],["322140","Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje","10.72"],["322160","Materijal za higijenske potrebe i njegu","9.47"],["322310","Električna energija","37.76"],["322510","Sitni inventar","27.02"]]
- Datum isplate
- 2024-12-12
- Iznos kako je ispisan
- 99.67
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 99,67 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-04-23 | OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- 249/24-01-MAT. ZA ODR.
- Broj računa
- 1220/0022/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 1022261-22-18387
- Datum računa
- 2024-04-16
- Datum dospijeća
- 2024-05-16
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1268 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
- Datum isplate
- 2024-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 99.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 99,61 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-05-31 | VATROGASNA POSTROJBA KUTINA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Datum isplate
- 2024-05-31
- Iznos kako je ispisan
- 99.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 99,58 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-02-14 | OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Raspodjela po kontima
- [["3224","Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje","55.39"],["3225","Sitni inventar i autogume","44.19"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Datum isplate
- 2025-02-14
- Iznos kako je ispisan
- 99.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 99,58 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-07-07 | GRADSKI MUZEJ VINKOVCI | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKI MUZEJ VINKOVCI
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sesvete
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i autogume
- Proračunski korisnik
- GRADSKI MUZEJ VINKOVCI
- Datum isplate
- 2026-07-07
- Iznos kako je ispisan
- 99.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 99,53 EUR | Vinkovci |