| Isplaćeno: 2024-03-27 | OŠ Banova Jaruga | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Banova Jaruga
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- OŠ Banova Jaruga
- Datum isplate
- 2024-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 139.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 139,58 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-03-01 | PUČKO UČILIŠTE KUTINA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Naziv konta
- Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
- Raspodjela po kontima
- [["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","27.92"],["3224","Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje","111.66"]]
- Proračunski korisnik
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Datum isplate
- 2024-03-01
- Iznos kako je ispisan
- 139.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 139,58 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-06-17 | Vinkovci | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Vinkovci
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sesvete
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4223
- Naziv konta
- Oprema za održavanje i zaštitu
- Datum isplate
- 2025-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 139.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 139,58 EUR | Vinkovci |
| 05/2026 | 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A689013-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 139,41 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-08-08 | Dubrovnik | PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- Virman - iznos: 139,38EUR, dospijeće: 16.08.2025.
- Broj računa
- 3455/0017/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR05 4177584-17-17876
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR73660371074
- Datum računa
- 2025-07-17
- Datum dospijeća
- 2025-08-16
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32219
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 8-6 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA S
- Program / aktivnost
- 18065031 SKRB O STARIJIM OSOBAMA
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
- Proračunska pozicija
- 00011892 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Datum isplate
- 2025-08-08
- Iznos kako je ispisan
- 139.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 139,38 EUR | Dubrovnik |
| 07/2026 | 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A884001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 139,22 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-11-27 | OŠ ŠIJANA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠIJANA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- URA-786, OŠ ŠIJANA, MAT ZA TEK ODRŽ
- Broj računa
- 3966/0022/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 1030612-22-63914
- Datum računa
- 2025-11-25
- Datum dospijeća
- 2025-12-25
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 7.1.23 PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ ŠIJANA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1007-1 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠIJANA
- Datum isplate
- 2025-11-27
- Iznos kako je ispisan
- 139.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 139,19 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 09/2025 | KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA | PEVEX D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- UZV-485 Akumulator i punjači baterija
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Aktivnost
- A251028
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2025-09
- Iznos kako je ispisan
- 138,99
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 138,99 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 2026-06-24 | Dubrovnik | PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- PEVEX-potrošna rekvizita/SKUP
- Broj računa
- 5225-171-492
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8024840083234582443
- Poziv na broj
- HR00 0312-2026-10
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR73660371074
- Datum računa
- 2026-06-24
- Datum dospijeća
- 2026-06-24
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32229
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18120001 REDOVNI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00008929 Ostali materijal i sirovine
- Datum isplate
- 2026-06-24
- Iznos kako je ispisan
- 138.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 138,91 EUR | Dubrovnik |
| 03/2025 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A890001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 138,8 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 138,65 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 138,54 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-12-30 | Karlovac | PEVEX D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- KONDITORSKI PROIZV.
- Broj računa
- 1441/0015/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 2021560-15-32860
- Datum računa
- 2024-12-17
- Datum dospijeća
- 2025-01-16
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 01 ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- A60 6002T600201 Grad - prijatelj djece
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane
- Proračunska pozicija
- R0777-1 Rashodi za materijal i energiju
- Datum isplate
- 2024-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 138.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 138,38 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-11-11 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2024-11-11
- Iznos kako je ispisan
- 138.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 138,33 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-06-07 | Grad Zagreb | PEVEX DD Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- PEVEX DD
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- NABAVA BIJELE TEHNIKE I KUĆNE ELEKTRONIKE-GČ GD
- Broj računa
- 2124/0014/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR05 1028235-14-19733
- Datum računa
- 2024-05-08
- Datum dospijeća
- 2024-06-07
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI
- Program / aktivnost
- A012105A210511 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020169 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - VGČ
- Datum isplate
- 2024-06-07
- Iznos kako je ispisan
- 138.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 138,29 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-10-30 | Dubrovnik | PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- RAČUN 4578/0017/9410-KMD
- Broj računa
- 4578/0017/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR05 1482033-17-23491
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR73660371074
- Datum računa
- 2025-10-03
- Datum dospijeća
- 2025-11-02
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32221
- Naziv konta
- Osnovni materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004033 Osnovni materijal i sirovine
- Datum isplate
- 2025-10-30
- Iznos kako je ispisan
- 138.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 138,28 EUR | Dubrovnik |
| 09/2025 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 138,25 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 03910-Državna vatrogasna škola | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 03910-Državna vatrogasna škola
- Nadležni proračunski korisnik
- 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A935001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 138,25 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica
- Nadležni proračunski korisnik
- 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A554003-PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 138,08 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-02-25 | OŠ TONE PERUŠKA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TONE PERUŠKA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- FD-117 MATERIJAL ZA SIT NE POPRAVKE 02-2025
- Broj računa
- 354/0022/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 1031775-22-5824
- Datum računa
- 2025-02-10
- Datum dospijeća
- 2025-03-12
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1530 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- OŠ TONE PERUŠKA
- Datum isplate
- 2025-02-25
- Iznos kako je ispisan
- 138.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 138,06 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-04-30 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | PEVEX D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- SOK-RN ZA MAT.I STOLICE
- Broj računa
- 281/0015/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 4172795-15-8302
- Datum računa
- 2025-04-02
- Datum dospijeća
- 2025-05-02
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1740 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-04-30
- Iznos kako je ispisan
- 138.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 138,04 EUR | Karlovac |
| 02/2025 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A890001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 137,7 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-02-24 | Dubrovnik | PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- Pevex - grijač, miješalica
- Broj računa
- 319/0017/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR05 2192535-17-1232
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR73660371074
- Datum računa
- 2026-02-12
- Datum dospijeća
- 2026-03-14
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32241
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i inveticijsko održavanje građevinskih objekata
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004109 Materijal i dijelovi za tekuće i inveticijsko održavanje građevinskih objekata
- Raspodjela po kontima
- [["32241","Materijal i dijelovi za tekuće i inveticijsko održavanje građevinskih objekata","47.77"],["42231","Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje","89.91"]]
- Datum isplate
- 2026-02-24
- Iznos kako je ispisan
- 137.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 137,68 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 06/2026 | Gospić | PEVEX D.D. "SAMOFINO BY PEVEX", BUDAČKA 238, GOSPIĆ Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gospić
- Primatelj
- PEVEX D.D. "SAMOFINO BY PEVEX", BUDAČKA 238, GOSPIĆ
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4227
- Naziv konta
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Mjesec isplate
- 2026-06
- Iznos kako je ispisan
- 137.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 137,65 EUR | Gospić |
| 07/2025 | 08670-Obiteljski centar | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 08670-Obiteljski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A940003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 137,29 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 08670-Obiteljski centar | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 08670-Obiteljski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A940003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 137,25 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-30 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | PEVEX d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- PEVEX d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- ostali materijal za redovno poslovanje - supstrat, ljestve, puhač, pribor za au uređaje
- Broj računa
- 2472
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR05 3180832-34-6169
- Datum računa
- 2025-12-03
- Datum dospijeća
- 2025-12-31
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221103
- Naziv konta
- POU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404001 Redovna djelatnost POU
- Izvor financiranja
- 3.1. Vlastiti prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0530 POU - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 136.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 136,96 EUR | Samobor |
| 07/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A879008-SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 136,46 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-07-16 | OŠ TONE PERUŠKA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TONE PERUŠKA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- FD-457 MATERIJAL ZA ČIŠ ĆENJE ŠKOLE 07-2024
- Broj računa
- 2221/0022/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 1031775-22-36681
- Datum računa
- 2024-07-04
- Datum dospijeća
- 2024-08-03
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1432 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ TONE PERUŠKA
- Datum isplate
- 2024-07-16
- Iznos kako je ispisan
- 136.32
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 136,32 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-04-04 | OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Datum isplate
- 2025-04-04
- Iznos kako je ispisan
- 136.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 136,29 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-12-04 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | PEVEX D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- MGK DRVENI ŠTAFELAJ I N OSAČI ZA IZLOŽBENI PROSTOR SGD
- Broj računa
- 1196/015/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 2042533-15-28962
- Datum računa
- 2024-11-06
- Datum dospijeća
- 2024-12-06
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322420
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1473 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2024-12-04
- Iznos kako je ispisan
- 136.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 136,1 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-07 | OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Raspodjela po kontima
- [["3224","Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje","107.03"],["3225","Sitni inventar i auto gume","29"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Datum isplate
- 2024-10-07
- Iznos kako je ispisan
- 136.03
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 136,03 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-04-29 | Karlovac | PEVEX D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- PEVEX UF1293 UNUTARNJA SOBNA VRATA
- Broj računa
- 429/0015/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR05 2021560-15-7558
- Datum računa
- 2024-04-09
- Datum dospijeća
- 2024-05-09
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 005 02 15 MO CEROVAC VUKMANIĆKI
- Program / aktivnost
- A20 2002A200201 Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0401 Rashodi za materijal i energiju
- Datum isplate
- 2024-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 135.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 135,95 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-05-04 | DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sesvete
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
- Datum isplate
- 2026-05-04
- Iznos kako je ispisan
- 135.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 135,74 EUR | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2026-05-25 | Dubrovnik | PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- Potrošni materijal, sitni inventar
- Broj računa
- 909/0017/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR05 4093658-17-7818
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR73660371074
- Datum računa
- 2026-04-20
- Datum dospijeća
- 2026-05-20
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32251
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 5-2 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOST, MORE I MJ-KOMUNALNO GOSPODARSTVO
- Program / aktivnost
- 18029001 REDOVNA DJELATNOST
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša
- Proračunska pozicija
- 00010431 Sitni inventar
- Raspodjela po kontima
- [["32251","Sitni inventar","73.1"],["32244","Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje","62.36"]]
- Datum isplate
- 2026-05-25
- Iznos kako je ispisan
- 135.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 135,46 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-05-29 | PUČKO UČILIŠTE KUTINA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Naziv konta
- Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
- Raspodjela po kontima
- [["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","16.77"],["3225","Sitni inventar i auto gume","60.12"],["4221","Uredska oprema i namještaj","58.37"]]
- Proračunski korisnik
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Datum isplate
- 2024-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 135.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 135,26 EUR | Kutina |
| 06/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 135,01 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-01-13 | OŠ TONE PERUŠKA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TONE PERUŠKA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- FD-829 MATERIJAL SA SIT NE POPRAVKE ŠKOLE 12-2024
- Broj računa
- 3867/0022/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 1031775-22-66698
- Datum računa
- 2024-12-16
- Datum dospijeća
- 2025-01-15
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 4.1.28 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1502 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- OŠ TONE PERUŠKA
- Datum isplate
- 2025-01-13
- Iznos kako je ispisan
- 134.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 134,94 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-10-04 | Grad Zagreb | PEVEX DD Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- PEVEX DD
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- SKLOPIVI STOLCI, SPORTSKE MANIFESTACIJE GČ P-V
- Broj računa
- 2680/0018/9410
- Broj ugovora
- 2024-13735
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR05 1028235-18-14867
- Datum računa
- 2024-09-05
- Datum dospijeća
- 2024-10-05
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI
- Program / aktivnost
- A012105A210514 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020301 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA - VMO
- Datum isplate
- 2024-10-04
- Iznos kako je ispisan
- 134.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 134,89 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-05-06 | OŠ ŠVARČA | PEVEX D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- OSSVAR-MAT ZA RED POSL 04.04.24
- Broj računa
- 418/0015/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 2114151-15-7442
- Datum računa
- 2024-04-04
- Datum dospijeća
- 2024-05-04
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1117 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2024-05-06
- Iznos kako je ispisan
- 134.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 134,84 EUR | Karlovac |