| Isplaćeno: 2026-06-30 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i autogume
- Raspodjela po kontima
- [["3225","Sitni inventar i autogume","101.97"],["3224","Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje","60.15"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2026-06-30
- Iznos kako je ispisan
- 162.12
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 162,12 EUR | Kutina |
| 09/2026 | 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
- Nadležni proračunski korisnik
- 106-HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A586052-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 161,99 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-01-13 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2026-01-13
- Iznos kako je ispisan
- 161.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 161,89 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-06-10 | ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- 327/24 DRŽ.POM.RAZNE SA DNICE ZA IZVANUČION.NASTAVU
- Broj računa
- 1744/0022/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 1020927-22-28358
- Datum računa
- 2024-05-28
- Datum dospijeća
- 2024-06-27
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.58 POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2392 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Raspodjela po kontima
- [["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","161.85"],["322110","Uredski materijal","0.02"]]
- Proračunski korisnik
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Datum isplate
- 2024-06-10
- Iznos kako je ispisan
- 161.87
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 161,87 EUR | Pula - Pola |
| 06/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 161,82 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-08-27 | Dubrovnik | PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- Virman - iznos: 161,71EUR, dospijeće: 09.09.2026.
- Broj računa
- 1480/0017/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR05 3828557-17-14949
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR73660371074
- Datum računa
- 2026-08-10
- Datum dospijeća
- 2026-09-09
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32214
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 8-2 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-PREDŠKOLSKI ODGOJ
- Program / aktivnost
- 18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00008595 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Datum isplate
- 2026-08-27
- Iznos kako je ispisan
- 161.71
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 161,71 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-02-02 | ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- 46/24 DEC.VODOKOTLIĆI Z A IZMJENU
- Broj računa
- 209/0022/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2523400091190017604
- Poziv na broj
- HR00 1020927-22-3156
- Datum računa
- 2024-01-25
- Datum dospijeća
- 2024-02-24
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2323 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Datum isplate
- 2024-02-02
- Iznos kako je ispisan
- 161.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 161,64 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-03-17 | OŠ VELI VRH PULA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VELI VRH PULA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- fd165pevex potrošn mate r za uređenj OŠ Veli Vrh Pula z- 4220
- Broj računa
- 600/0022/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 1031767-22-9630
- Datum računa
- 2026-03-06
- Datum dospijeća
- 2026-04-05
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10975 OŠ VELI VRH PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2166 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- OŠ VELI VRH PULA
- Datum isplate
- 2026-03-17
- Iznos kako je ispisan
- 161.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 161,59 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-05-19 | Dubrovnik | PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- Pevex hladnjak operativni centar
- Broj računa
- 1426/0017/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR05 2071142-17-8179
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR73660371074
- Datum računa
- 2025-04-03
- Datum dospijeća
- 2025-05-03
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 42273
- Naziv konta
- Oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 5-3 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET, MO-VATROGASTVO
- Program / aktivnost
- 18030001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- 00005961 Oprema
- Datum isplate
- 2025-05-19
- Iznos kako je ispisan
- 161.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 161,4 EUR | Dubrovnik |
| 09/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 161,05 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 160,9 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-10-03 | OŠ Mate Lovraka | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Mate Lovraka
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- OŠ Mate Lovraka
- Datum isplate
- 2024-10-03
- Iznos kako je ispisan
- 160.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 160,7 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-12-05 | Karlovac | PEVEX D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- PEVEX UF5701 UNTARNJA SOBNA VRATA
- Broj računa
- 1107/0015/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR05 2021560-15-36315
- Datum računa
- 2025-11-07
- Datum dospijeća
- 2025-12-07
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 451110
- Naziv konta
- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
- Organizacijska klasifikacija
- 005 02 11 GČ TURANJ
- Program / aktivnost
- A20 2002T200201 KA-kvart
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0418 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
- Datum isplate
- 2025-12-05
- Iznos kako je ispisan
- 160.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 160,68 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-02-17 | OŠ VIDIKOVAC | PEVEX d.d . Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VIDIKOVAC
- Primatelj
- PEVEX d.d .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- 15/26 mat.za popravke-l jepilo, odvijač i sl.
- Broj računa
- 216/0022/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 1030817-22-3543
- Datum računa
- 2026-01-27
- Datum dospijeća
- 2026-02-26
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1736 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- OŠ VIDIKOVAC
- Datum isplate
- 2026-02-17
- Iznos kako je ispisan
- 160.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 160,65 EUR | Pula - Pola |
| 02/2026 | 07815-Državni hidrometeorološki zavod | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 07815-Državni hidrometeorološki zavod
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A654021- OBRANA OD TUČE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 160,63 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-11-28 | Virovitičko-podravska županija | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Virovitičko-podravska županija
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sesvete
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Datum isplate
- 2025-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 160.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 160,45 EUR | Virovitičko-podravska županija |
| Isplaćeno: 09/2025 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | Pevex d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
- Primatelj
- Pevex d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Sjedište primatelja
- Sesvete
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Aktivnost
- A201011
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-09
- Iznos kako je ispisan
- 160,26
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 160,26 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 2026-06-30 | OŠ ŠIJANA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠIJANA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- URA-452, OŠ ŠIJANA, OST ALI MATERIJAL-PROJEKT
- Broj računa
- 1849/0022/9410-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 1030612-22-31215
- Datum računa
- 2026-06-17
- Datum dospijeća
- 2026-07-17
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0842 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠIJANA
- Datum isplate
- 2026-06-30
- Iznos kako je ispisan
- 160.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 160,2 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-10-03 | Gračac | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gračac
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Datum isplate
- 2025-10-03
- Iznos kako je ispisan
- 159.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 159,98 EUR | Gračac |
| Isplaćeno: 2026-09-28 | OŠ VERUDA PULA | PEVEX d.d . Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- PEVEX d.d .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- D-Z3458-UR522 SIT INV ( PLAST ORMAR + PROD.KABL.)
- Broj računa
- 2754/0022/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 1080334-22-50990
- Datum računa
- 2026-09-21
- Datum dospijeća
- 2026-10-21
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1997 Sitni inventar i auto gume
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2026-09-28
- Iznos kako je ispisan
- 159.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 159,96 EUR | Pula - Pola |
| 10/2025 | 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica
- Nadležni proračunski korisnik
- 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A554000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 159,9 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A963003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4227
- Vrsta rashoda
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
| 159,9 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-03-15 | GRAD ČAKOVEC | PEVEX D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Ekonomska klasifikacija
- 42271
- Naziv konta
- UREĐAJI
- Program
- FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE
- Datum isplate
- 2024-03-15
- Iznos kako je ispisan
- 159.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 159,9 EUR | Čakovec |
| Isplaćeno: 2024-05-29 | OŠ CENTAR | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ CENTAR
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- 293-24-01 PEVEX sitni i nventar
- Broj računa
- 1692/0022/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 1035924-22-26844
- Datum računa
- 2024-05-23
- Datum dospijeća
- 2024-06-22
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10900 OŠ CENTAR PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1079 Sitni inventar i auto gume
- Proračunski korisnik
- OŠ CENTAR
- Datum isplate
- 2024-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 159.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 159,9 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-03-16 | OŠ ŠIJANA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠIJANA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- URA-124, OŠ ŠIJANA, MAT ZA TEK ODRŽ
- Broj računa
- 562/0022/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 1030612-22-9130
- Datum računa
- 2026-03-03
- Datum dospijeća
- 2026-04-02
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0753 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠIJANA
- Datum isplate
- 2026-03-16
- Iznos kako je ispisan
- 159.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 159,78 EUR | Pula - Pola |
| 11/2025 | 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 21-Doprinosi za mirovinsko osiguranje
- Potprogram
- A688026-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 159,76 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-02-20 | OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Datum isplate
- 2024-02-20
- Iznos kako je ispisan
- 159.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 159,74 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-05-08 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2026-05-08
- Iznos kako je ispisan
- 159.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 159,54 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-06-15 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Raspodjela po kontima
- [["3224","Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje","66.44"],["3225","Sitni inventar i autogume","93.1"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2026-06-15
- Iznos kako je ispisan
- 159.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 159,54 EUR | Kutina |
| 02/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 159,52 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-10-03 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | PEVEX d.d. PEVEC d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- PEVEX d.d. PEVEC d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4227
- Naziv konta
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2025-10-03
- Iznos kako je ispisan
- 159.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 159,46 EUR | Novska |
| Isplaćeno: 2026-05-14 | Dubrovnik | PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- Uplata po ponudi F2 - iznos: 176,44EUR, dospijeće: 17.06.2026.
- Broj računa
- 825/0037/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR01 222475-0037-1005353028
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR73660371074
- Datum računa
- 2026-05-18
- Datum dospijeća
- 2026-06-17
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 42273
- Naziv konta
- Oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18120001 REDOVNI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00009421 Oprema
- Datum isplate
- 2026-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 159.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 159,44 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-08-17 | Dubrovnik | PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- 1410/PEVEX-SI scena/Žena s mora
- Broj računa
- 1410/0017/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 1943308-17-14206
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR73660371074
- Datum računa
- 2026-07-25
- Datum dospijeća
- 2026-08-24
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32251
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18120001 REDOVNI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00008716 Sitni inventar
- Datum isplate
- 2026-08-17
- Iznos kako je ispisan
- 159.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 159,25 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-05-16 | OŠ NOVO ČIČE | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ NOVO ČIČE
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- ORG.KUTIJA,ŽLICE,LONAC
- Broj računa
- 851-0013-9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR05 3508048-13-4648
- Datum računa
- 2025-03-19
- Datum dospijeća
- 2025-05-15
- Sjedište primatelja
- 43000 Bjelovar
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ NOVO ČIČE
- Datum isplate
- 2025-05-16
- Iznos kako je ispisan
- 159.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 159,16 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-05-06 | OŠ Stjepana Kefelje Kutina | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Datum isplate
- 2024-05-06
- Iznos kako je ispisan
- 158.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 158,83 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-01-07 | OŠ CENTAR | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ CENTAR
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- 638-25-01 - zaštitna od jeća Đ.Š
- Broj računa
- 4298/0022/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 1035924-22-67853
- Datum računa
- 2025-12-17
- Datum dospijeća
- 2026-01-16
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322710
- Naziv konta
- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
- Proračunski korisnik
- OŠ CENTAR
- Datum isplate
- 2026-01-07
- Iznos kako je ispisan
- 158.71
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 158,71 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-09-25 | OŠ Vladimira Vidrića | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Vladimira Vidrića
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ Vladimira Vidrića
- Datum isplate
- 2024-09-25
- Iznos kako je ispisan
- 158.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 158,66 EUR | Kutina |
| 11/2025 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A890001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 158,63 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 03910-Državna vatrogasna škola | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 03910-Državna vatrogasna škola
- Nadležni proračunski korisnik
- 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A935001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 158,39 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-05-15 | OŠ Mate Lovraka | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Mate Lovraka
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- OŠ Mate Lovraka
- Datum isplate
- 2024-05-15
- Iznos kako je ispisan
- 158.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 158,35 EUR | Kutina |