| Isplaćeno: 2026-06-18 | OŠ TONE PERUŠKA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TONE PERUŠKA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- FD-370 MATERIJAL ZA SIT NE POPRAVKE ŠKOLE 06-2026
- Broj računa
- 1690/0022/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 1031775-22-28351
- Datum računa
- 2026-06-03
- Datum dospijeća
- 2026-07-03
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1401 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- OŠ TONE PERUŠKA
- Datum isplate
- 2026-06-18
- Iznos kako je ispisan
- 175.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 175,5 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-04-27 | Dubrovnik | PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- Kutija za alat za tehnički N-63/2026
- Broj računa
- 553-0037-9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8724840081100721221
- Poziv na broj
- HR00 11935
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR73660371074
- Datum računa
- 2026-04-09
- Datum dospijeća
- 2026-04-09
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32251
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00004148 Sitni inventar
- Datum isplate
- 2026-04-27
- Iznos kako je ispisan
- 175.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 175,49 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-05-18 | OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- 256/26-01-mat za odr.
- Broj računa
- 1318/0022/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 1022261-22-20561
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-05-30
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1233 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
- Datum isplate
- 2026-05-18
- Iznos kako je ispisan
- 175.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 175,21 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-01-21 | Kutina | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Datum isplate
- 2025-01-21
- Iznos kako je ispisan
- 175.02
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 175,02 EUR | Kutina |
| 07/2026 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- K895002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 174,99 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 10/2025 | Pučko otvoreno uč. Dr. Ante Starčević | PEVEX D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pučko otvoreno uč. Dr. Ante Starčević
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i autogume
- Proračunski korisnik
- Pučko otvoreno uč. Dr. Ante Starčević
- Mjesec isplate
- 2025-10
- Iznos kako je ispisan
- 174.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 174,76 EUR | Gospić |
| Isplaćeno: 2024-11-28 | OŠ TURANJ | PEVEX D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- OSTUR- VRTNI PUHAČ
- Broj računa
- 1270/0015/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 2067757-15-30309
- Datum računa
- 2024-11-19
- Datum dospijeća
- 2024-12-19
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422710
- Naziv konta
- Uređaji
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001K600101 Nabava nefinancijske imovine
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1216 Postrojenja i oprema
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2024-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 174.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 174,7 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-02-27 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2026-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 174.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 174,64 EUR | Kutina |
| 08/2025 | 07705-Ministarstvo gospodarstva | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 07705-Ministarstvo gospodarstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A576264-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 174,6 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 174,39 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-03-05 | Općina Virje | Pevex d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Virje
- Primatelj
- Pevex d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- Sesvete
- Poštanski broj
- 10360
- Opis
- POS kupovina Pevex P0024 Koprivnic Koprivnica HR
- Datum isplate
- 2024-03-05
- Iznos kako je ispisan
- 174.32
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 174,32 EUR | Virje |
| Isplaćeno: 2024-08-07 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2024-08-07
- Iznos kako je ispisan
- 173.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 173,49 EUR | Kutina |
| 01/2025 | 04120-Veteranski centar | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 04120-Veteranski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A936001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 173,09 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-09-30 | OŠ Banova Jaruga | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Banova Jaruga
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- OŠ Banova Jaruga
- Datum isplate
- 2025-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 172.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 172,88 EUR | Kutina |
| 01/2026 | 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 37068-Opća bolnica Pula - Ospedale generale Pola
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A963003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 172,79 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 172,76 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-01-09 | Karlovac | PEVEX D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- KONDITORSKI BOŽIĆNI POKLON PAKET
- Broj računa
- 1243/0015/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR05 2021560-15-41928
- Datum računa
- 2025-12-11
- Datum dospijeća
- 2026-01-10
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329910
- Naziv konta
- Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- A10 1000A100001 Materijalni i financijski rashodi poslovanja gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0024 Troškovi protokola
- Datum isplate
- 2026-01-09
- Iznos kako je ispisan
- 172.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 172,76 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-02-25 | OŠ ŠIJANA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠIJANA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- URA-101, OŠ ŠIJANA, MAT ZA TEK ODRŽ
- Broj računa
- 370/0022/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 1030612-22-5886
- Datum računa
- 2026-02-11
- Datum dospijeća
- 2026-03-13
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0753 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠIJANA
- Datum isplate
- 2026-02-25
- Iznos kako je ispisan
- 172.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 172,68 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-02-27 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Raspodjela po kontima
- [["3224","Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje","50.7"],["3225","Sitni inventar i autogume","121.79"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2026-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 172.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 172,49 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-09-30 | PUČKO UČILIŠTE KUTINA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Raspodjela po kontima
- [["3224","Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje","123.59"],["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","34.5"],["4221","Uredska oprema i namještaj","14.39"]]
- Proračunski korisnik
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Datum isplate
- 2026-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 172.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 172,48 EUR | Kutina |
| 09/2025 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A890001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 172,3 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 23616-Imunološki zavod | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 23616-Imunološki zavod
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A899001-IMUNOLOŠKI ZAVOD
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 171,89 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-07-17 | Karlovac | PEVEX D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- PEVEX UF2839 KONDITORSKI PROIZVODI,PIĆA
- Broj računa
- 590/0015/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR05 2021560-15-23185
- Datum računa
- 2026-06-17
- Datum dospijeća
- 2026-07-17
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 005 02 19 MO GRADAC
- Program / aktivnost
- A20 2002A200201 Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0442 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Datum isplate
- 2026-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 171.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 171,61 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-01-17 | Karlovac | PEVEX D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- SOKOVI
- Broj računa
- 1266/0015/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2523400091190017604
- Poziv na broj
- HR00 2021560-15-25810
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-01-15
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Raspodjela po kontima
- [["329310","Reprezentacija","13.4"],["329990","Ostali nespomenuti rashodi poslovanja","157.99"]]
- Datum isplate
- 2024-01-17
- Iznos kako je ispisan
- 171.39
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 171,39 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-09-12 | OŠ VIDIKOVAC | PEVEX d.d . Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VIDIKOVAC
- Primatelj
- PEVEX d.d .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- 560/24 BUŠILICA AKU BOS CH
- Broj računa
- 2729/0022/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 1030817-22-47202
- Datum računa
- 2024-08-26
- Datum dospijeća
- 2024-09-25
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1780 Sitni inventar i auto gume
- Proračunski korisnik
- OŠ VIDIKOVAC
- Datum isplate
- 2024-09-12
- Iznos kako je ispisan
- 171.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 171,34 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-05-29 | Virovitičko-podravska županija | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Virovitičko-podravska županija
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sesvete
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Datum isplate
- 2026-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 171.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 171,13 EUR | Virovitičko-podravska županija |
| Isplaćeno: 2024-01-12 | OŠ Mate Lovraka | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Mate Lovraka
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavan je
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2523400091190017604
- Poziv na broj
- HR05 1057995-25-35153
- Datum računa
- 2024-01-12
- Datum dospijeća
- 2024-01-12
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- OŠ Mate Lovraka
- Datum isplate
- 2024-01-12
- Iznos kako je ispisan
- 171.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 171 EUR | Kutina |
| 09/2026 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Komunikacijska oprema Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A570017-SIGURNOST PLOVIDBE
- Šifra rashoda
- 4222
- Vrsta rashoda
- Komunikacijska oprema
| 170,99 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-09-30 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2024-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 170.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 170,98 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-08-01 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | PEVEX D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- DVK - PEVEX - SUNCOBRAN I SA POSTOLJEM
- Broj računa
- 666/0015/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 2126338-15-19827
- Datum računa
- 2025-07-07
- Datum dospijeća
- 2025-08-06
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1695 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-08-01
- Iznos kako je ispisan
- 170.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 170,93 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-08-21 | PUČKO UČILIŠTE KUTINA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Naziv konta
- Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
- Raspodjela po kontima
- [["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","28.49"],["3225","Sitni inventar i autogume","26.32"],["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","116"]]
- Proračunski korisnik
- PUČKO UČILIŠTE KUTINA
- Datum isplate
- 2026-08-21
- Iznos kako je ispisan
- 170.81
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 170,81 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-01-19 | Karlovac | PEVEX D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- PEVEX UF6708 MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE
- Broj računa
- 1299/0015/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR05 2021560-15-40307
- Datum računa
- 2025-12-20
- Datum dospijeća
- 2026-01-19
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 005 02 27 MO MALA ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A20 2002A200201 Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0502 Rashodi za materijal i energiju
- Datum isplate
- 2026-01-19
- Iznos kako je ispisan
- 170.72
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 170,72 EUR | Karlovac |
| 05/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 170,71 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-02-22 | OŠ GRABRIK | PEVEX D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- OŠ GRABRIK-GRIJAČ ARIST ON 80L,INOX CRIJEVO 2/2024
- Broj računa
- 174/0015/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2523400091190017604
- Poziv na broj
- HR00 2603764-15-2594
- Datum računa
- 2024-02-08
- Datum dospijeća
- 2024-03-09
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322420
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1062 Rashodi za materijal i energiju
- Raspodjela po kontima
- [["322420","Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme","10.26"],["422310","Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje","159.99"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-02-22
- Iznos kako je ispisan
- 170.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 170,25 EUR | Karlovac |
| 05/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 170,06 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-05-14 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | PEVEX D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- DVK - PEVEX - METALNI O RMAR
- Broj računa
- 370/0015/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 2126338-15-13235
- Datum računa
- 2026-04-15
- Datum dospijeća
- 2026-05-15
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422730
- Naziv konta
- Oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1746 Postrojenja i oprema
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 170.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 170,05 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-05-25 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Raspodjela po kontima
- [["3224","Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje","114.52"],["3225","Sitni inventar i autogume","15.5"],["4227","Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene","39.99"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2026-05-25
- Iznos kako je ispisan
- 170.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 170,01 EUR | Kutina |
| 08/2026 | 02505-Ministarstvo financija | Oprema za održavanje i zaštitu Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 02505-Ministarstvo financija
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K538036-OPREMANJE
- Šifra rashoda
- 4223
- Vrsta rashoda
- Oprema za održavanje i zaštitu
| 169,98 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A689013-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
- Šifra rashoda
- 3227
- Vrsta rashoda
- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
| 169,69 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-06-16 | DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sesvete
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4227
- Naziv konta
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
- Datum isplate
- 2026-06-16
- Iznos kako je ispisan
- 168.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 168,9 EUR | Vinkovci |