| 01/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 196,56 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-02-27 | Dubrovnik | PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- Uplata po ponudi F2 - iznos: 196,10EUR, dospijeće: 13.03.2026.
- Broj računa
- 158/0037/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4824070001169004486
- Poziv na broj
- HR00 2516
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR73660371074
- Datum računa
- 2026-02-11
- Datum dospijeća
- 2026-03-13
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32251
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004154 Sitni inventar
- Datum isplate
- 2026-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 196.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 196,1 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-02-10 | Dubrovnik | PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- Uplata po ponudi F2 - iznos: 196,10EUR, dospijeće: 13.03.2026.
- Broj računa
- 158/0037/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR01 223291-0037-1005052133
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR73660371074
- Datum računa
- 2026-02-11
- Datum dospijeća
- 2026-03-13
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32251
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004154 Sitni inventar
- Datum isplate
- 2026-02-10
- Iznos kako je ispisan
- 196.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 196,1 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-09-16 | Dubrovnik | PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- Virman - iznos: 195,76EUR, dospijeće: 12.09.2025.
- Broj računa
- 3836/0017/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR05 2224755-17-19778
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR73660371074
- Datum računa
- 2025-08-13
- Datum dospijeća
- 2025-09-12
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32244
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004137 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Datum isplate
- 2025-09-16
- Iznos kako je ispisan
- 195.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 195,76 EUR | Dubrovnik |
| 07/2025 | 26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 61-Donacije
- Potprogram
- K893002-KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4511
- Vrsta rashoda
- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
| 195,36 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-09-11 | Pula - Pola | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- grijač vode i instalacija 26/0006446
- Broj računa
- 2436/0022/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 1012746-22-43248
- Datum računa
- 2026-08-12
- Datum dospijeća
- 2026-09-11
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 102 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU
- Program / aktivnost
- A29 6010A610001 Održavanje objekata gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0246 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Datum isplate
- 2026-09-11
- Iznos kako je ispisan
- 195.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 195,31 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-06-06 | Pula - Pola | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- Materijal za tekuće održavanje 25/0002921
- Broj računa
- 1445/0022/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR05 1012746-22-22902
- Datum računa
- 2025-05-07
- Datum dospijeća
- 2025-06-06
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 300 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Program / aktivnost
- A01 3010A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0336 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Raspodjela po kontima
- [["322440","Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje","96.03"],["322510","Sitni inventar","98.56"]]
- Datum isplate
- 2025-06-06
- Iznos kako je ispisan
- 194.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 194,59 EUR | Pula - Pola |
| 06/2025 | 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A929002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 194,08 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-01-26 | ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- 12/26 DEC.MATERIJAL RAZ NI ZA ODR.ŠKOLE
- Broj računa
- 6/0022/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 1020927-22-423
- Datum računa
- 2026-01-05
- Datum dospijeća
- 2026-02-04
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2282 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Datum isplate
- 2026-01-26
- Iznos kako je ispisan
- 193.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 193,83 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-06-12 | OŠ ŠIJANA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠIJANA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- URA-402, OŠ ŠIJANA, MAT ZA TEK ODRŽ
- Broj računa
- 1863/0022/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 1030612-22-30145
- Datum računa
- 2025-06-04
- Datum dospijeća
- 2025-07-04
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 3.1.28 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ ŠIJANA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0957 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠIJANA
- Datum isplate
- 2025-06-12
- Iznos kako je ispisan
- 193.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 193,54 EUR | Pula - Pola |
| 04/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 193,43 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-05-07 | OŠ VELI VRH PULA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VELI VRH PULA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- fd255-pevex materijal z a PB-OŠ Veli Vrh Pula-z-4002
- Broj računa
- 998/0022/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 1031767-22-12476
- Datum računa
- 2025-04-01
- Datum dospijeća
- 2025-05-01
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10975 OŠ VELI VRH PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403002 Produženi boravak u osnovnim školama
- Izvor financiranja
- 4.1.29 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2318 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- OŠ VELI VRH PULA
- Datum isplate
- 2025-05-07
- Iznos kako je ispisan
- 193.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 193,36 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-04-07 | OŠ Mate Lovraka | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Mate Lovraka
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i autogume
- Raspodjela po kontima
- [["3225","Sitni inventar i autogume","179.99"],["3224","Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje","13.26"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ Mate Lovraka
- Datum isplate
- 2026-04-07
- Iznos kako je ispisan
- 193.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 193,25 EUR | Kutina |
| 12/2025 | 06060-Hrvatski veterinarski institut | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 06060-Hrvatski veterinarski institut
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A938002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 192,91 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-06-19 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2024-06-19
- Iznos kako je ispisan
- 192.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 192,61 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-06-07 | OŠ Banova Jaruga | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Banova Jaruga
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ Banova Jaruga
- Datum isplate
- 2024-06-07
- Iznos kako je ispisan
- 192.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 192,33 EUR | Kutina |
| 05/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 192,19 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-03-18 | OŠ Banova Jaruga | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Banova Jaruga
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- OŠ Banova Jaruga
- Datum isplate
- 2024-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 192.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 192,06 EUR | Kutina |
| 09/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 192,04 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 06/2026 | GRAD OPATIJA | Pevex d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD OPATIJA
- Primatelj
- Pevex d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Sjedište primatelja
- Sesvete
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Aktivnost
- A305001
- Funkcijska klasifikacija
- 0620
- Mjesec isplate
- 2026-06
- Iznos kako je ispisan
- 191,99
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 191,99 EUR | Opatija |
| 02/2025 | 08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K875005-OPREMANJE
- Šifra rashoda
- 4227
- Vrsta rashoda
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
| 191,8 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-03-17 | Kutina | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Datum isplate
- 2025-03-17
- Iznos kako je ispisan
- 191.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 191,46 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-07-16 | OŠ TONE PERUŠKA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TONE PERUŠKA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- FD-460 MATERIJAL ZAVIČA JNA NASTAVA 2024
- Broj računa
- 2262/0022/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 1031775-22-37616
- Datum računa
- 2024-07-08
- Datum dospijeća
- 2024-08-07
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.77 POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1549 Uredski materijal
- Proračunski korisnik
- OŠ TONE PERUŠKA
- Datum isplate
- 2024-07-16
- Iznos kako je ispisan
- 191.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 191,36 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-07-18 | OŠ TONE PERUŠKA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TONE PERUŠKA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- FD-462 MATERIJAL ZA SIT NE POPRAVKE 07-2024
- Broj računa
- 2340/0022/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 1031775-22-38553
- Datum računa
- 2024-07-12
- Datum dospijeća
- 2024-08-11
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1435 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- OŠ TONE PERUŠKA
- Datum isplate
- 2024-07-18
- Iznos kako je ispisan
- 190.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 190,83 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-12-23 | OGŠ BORISA PAPANDOPULA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OGŠ BORISA PAPANDOPULA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OGŠ BORISA PAPANDOPULA
- Datum isplate
- 2024-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 190.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 190,65 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-12-02 | Općina Jarmina | Pevex d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Jarmina
- Primatelj
- Pevex d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- Sesvete
- Poštanski broj
- 10360
- Opis
- Plaćanje računa br.: 1513/0004/9410
- Datum isplate
- 2025-12-02
- Iznos kako je ispisan
- 190.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 190,08 EUR | Jarmina |
| Isplaćeno: 2026-05-05 | GRADSKI MUZEJ VINKOVCI | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKI MUZEJ VINKOVCI
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sesvete
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- GRADSKI MUZEJ VINKOVCI
- Datum isplate
- 2026-05-05
- Iznos kako je ispisan
- 190.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 190,06 EUR | Vinkovci |
| 11/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Oprema za održavanje i zaštitu Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A570017-SIGURNOST PLOVIDBE
- Šifra rashoda
- 4223
- Vrsta rashoda
- Oprema za održavanje i zaštitu
| 189,99 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-10-18 | Grad Zagreb | PEVEX DD Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- PEVEX DD
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- NABAVA ZVUČNIKA-MO MORAVČE
- Broj računa
- 4293/0014/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR05 1028235-14-42357
- Datum računa
- 2024-09-19
- Datum dospijeća
- 2024-10-19
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI
- Program / aktivnost
- A012105A210516 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI SESVETE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020305 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA - VMO
- Datum isplate
- 2024-10-18
- Iznos kako je ispisan
- 189.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 189,99 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-10-23 | DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | PEVEX d.d . Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Primatelj
- PEVEX d.d .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- HLADNJAK - PU MALI SVIJ ET
- Broj računa
- 3052-022-9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 3056279-22-52356
- Datum računa
- 2024-10-01
- Datum dospijeća
- 2024-10-25
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422190
- Naziv konta
- Ostala uredska oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Program / aktivnost
- A13 4004A404002 Predškolske ustanove - posebni programi
- Izvor financiranja
- 5.1.175 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA DV MALI SVIJET
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2653 Uredska oprema i namještaj
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Datum isplate
- 2024-10-23
- Iznos kako je ispisan
- 189.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 189,99 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-07-20 | DJEČJI VRTIĆ PULA | PEVEX d.d . Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- PEVEX d.d .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- SITAN INVENTAR
- Broj računa
- 1029428-22-31713
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 1029428-22-31713
- Datum računa
- 2026-06-18
- Datum dospijeća
- 2026-07-18
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2533 Sitni inventar i autogume
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2026-07-20
- Iznos kako je ispisan
- 189.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 189,99 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-08-07 | OŠ VERUDA PULA | PEVEX d.d . Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- PEVEX d.d .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- R-Z3444-UR454 HLADNJAK KONČAR H4880BM
- Broj računa
- 2319/0022/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 1080334-22-40779
- Datum računa
- 2026-07-28
- Datum dospijeća
- 2026-08-27
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422390
- Naziv konta
- Ostala oprema za održavanje i zaštitu
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 3.1.90 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2081 Oprema za održavanje i zaštitu
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2026-08-07
- Iznos kako je ispisan
- 189.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 189,99 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-03-31 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | PEVEX D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- MGK HLADNJAK CANDY URED I POŠTA
- Broj računa
- 228/0015/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR00 2042533-15-6205
- Datum računa
- 2025-03-18
- Datum dospijeća
- 2025-04-17
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422310
- Naziv konta
- Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1622 Postrojenja i oprema
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2025-03-31
- Iznos kako je ispisan
- 189.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 189,99 EUR | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-06-06 | Dubrovnik | PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- Pevex - materijal za arh
- Broj računa
- 2338/0017/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR05 2192535-17-12641
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR73660371074
- Datum računa
- 2025-05-21
- Datum dospijeća
- 2025-06-20
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32219
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18120001 REDOVNI PROGRAMI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004024 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Datum isplate
- 2025-06-06
- Iznos kako je ispisan
- 189.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 189,94 EUR | Dubrovnik |
| 03/2026 | 03910-Državna vatrogasna škola | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73660371074
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Isplatitelj
- 03910-Državna vatrogasna škola
- Nadležni proračunski korisnik
- 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A935001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 189,87 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-09-08 | Dubrovnik | PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- PEVEX MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Opis
- Virman - iznos: 189,74EUR, dospijeće: 27.09.2026.
- Broj računa
- 1606/0017/9410
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1523600001102129329
- Poziv na broj
- HR05 3755290-17-15845
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR73660371074
- Datum računa
- 2026-08-28
- Datum dospijeća
- 2026-09-27
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32242
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18055006 PRODUŽENI BORAVAK
- Izvor financiranja
- 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00008686 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
- Datum isplate
- 2026-09-08
- Iznos kako je ispisan
- 189.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 189,74 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-06-03 | OŠ Banova Jaruga | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Banova Jaruga
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- OŠ Banova Jaruga
- Datum isplate
- 2026-06-03
- Iznos kako je ispisan
- 189.52
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 189,52 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-07-29 | OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Datum isplate
- 2025-07-29
- Iznos kako je ispisan
- 189.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 189,23 EUR | Kutina |
| Isplaćeno: 12/2025 | Samostalna narodna knjižnica Gospić | PEVEX D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samostalna narodna knjižnica Gospić
- Primatelj
- PEVEX D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i autogume
- Proračunski korisnik
- Samostalna narodna knjižnica Gospić
- Mjesec isplate
- 2025-12
- Iznos kako je ispisan
- 188.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 188,98 EUR | Gospić |
| Isplaćeno: 2024-02-20 | OŠ Mate Lovraka | PEVEX d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Mate Lovraka
- Primatelj
- PEVEX d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73660371074
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SESVETE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- OŠ Mate Lovraka
- Datum isplate
- 2024-02-20
- Iznos kako je ispisan
- 188.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 188,7 EUR | Kutina |