| 05/2026 | 07760-Državni zavod za mjeriteljstvo | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE,D.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73294314024
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07760-Državni zavod za mjeriteljstvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A762000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 298,07 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 07760-Državni zavod za mjeriteljstvo | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE,D.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73294314024
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07760-Državni zavod za mjeriteljstvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A762000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 298,07 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 07760-Državni zavod za mjeriteljstvo | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE,D.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73294314024
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07760-Državni zavod za mjeriteljstvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A762000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 298,07 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 07760-Državni zavod za mjeriteljstvo | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE,D.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73294314024
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07760-Državni zavod za mjeriteljstvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A762000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 298,07 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 07760-Državni zavod za mjeriteljstvo | Premije osiguranja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE,D.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73294314024
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07760-Državni zavod za mjeriteljstvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A762000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO
- Šifra rashoda
- 3292
- Vrsta rashoda
- Premije osiguranja
| 295,79 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-06-18 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | CENTAR ZA VOZILA HRV. D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRV. D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73294314024
- Opis
- ZG-122 GF registracija
- Broj računa
- 29331-H033-8079
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100015375
- Poziv na broj
- HR03 0337-0293318
- Datum računa
- 2025-06-05
- Datum dospijeća
- 2025-06-12
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Datum isplate
- 2025-06-18
- Iznos kako je ispisan
- 293.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 293,48 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-05-12 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKE | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKE
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73294314024
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Naziv konta
- Ostale usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKE
- Datum isplate
- 2026-05-12
- Iznos kako je ispisan
- 291.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 291,94 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2026-07-07 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKE | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKE
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73294314024
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Naziv konta
- Ostale usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKE
- Datum isplate
- 2026-07-07
- Iznos kako je ispisan
- 291.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 291,94 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2026-07-01 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | CENTAR ZA VOZILA HRV. D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRV. D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73294314024
- Opis
- TEHNIČKI PREGLED VOZILA ZG 122 GF
- Broj računa
- 29683-H033-242
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100015375
- Poziv na broj
- HR03 0337-0296830
- Datum računa
- 2026-06-08
- Datum dospijeća
- 2026-06-15
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Datum isplate
- 2026-07-01
- Iznos kako je ispisan
- 291.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 291,94 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 09/2026 | 03910-Državna vatrogasna škola | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE,D.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73294314024
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 03910-Državna vatrogasna škola
- Nadležni proračunski korisnik
- 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A935001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 290,72 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 26387-Klinička bolnica Merkur | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE,D.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73294314024
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26387-Klinička bolnica Merkur
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 288,72 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 05505-Ministarstvo kulture i medija | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE,D.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73294314024
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 05505-Ministarstvo kulture i medija
- Nadležni proračunski korisnik
- 055-MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A564000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 288,67 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 07/2025 | Javna vatrogasna postrojba Gospić | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Javna vatrogasna postrojba Gospić
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73294314024
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Naziv konta
- Ostale usluge
- Proračunski korisnik
- Javna vatrogasna postrojba Gospić
- Mjesec isplate
- 2025-07
- Iznos kako je ispisan
- 288.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 288,66 EUR | Plaćeno | Gospić |
| 05/2026 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE,D.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73294314024
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K842020-ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 284,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-07-16 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73294314024
- Opis
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE PLAĆANJE PO PONUDI BR. 005-00178 TEHNIČKI PREGLED ZA VOZILO ZA DV 4RIJEKE
- Broj računa
- 22336-H005-13005
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100015375
- Poziv na broj
- HR67 86302366180-00500178
- Datum računa
- 2026-07-22
- Datum dospijeća
- 2026-07-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1766 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2026-07-16
- Iznos kako je ispisan
- 284.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 284,75 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 02/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE,D.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73294314024
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553175-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - ILEGALNE MIGRACIJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 283,05 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-01-09 | Grad Zagreb | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73294314024
- Opis
- TROŠKOVI REGISTRACIJE-PONUDA 025-00034
- Broj računa
- 025-00034
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100015375
- Poziv na broj
- HR67 61817894937-02500034
- Datum računa
- 2025-01-09
- Datum dospijeća
- 2025-01-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST
- Program / aktivnost
- A011105A110501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 05010023 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Datum isplate
- 2025-01-09
- Iznos kako je ispisan
- 279.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 279,53 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 02/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE,D.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73294314024
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553175-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - ILEGALNE MIGRACIJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 279,42 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-07-15 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKE | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKE
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73294314024
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Naziv konta
- Ostale usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA NOVSKE
- Datum isplate
- 2025-07-15
- Iznos kako je ispisan
- 278.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 278,93 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2024-02-08 | Karlovac | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73294314024
- Opis
- CENTAR ZA VOZILA UF53 TEHNIČKI PREGLED ZA VOZILO
- Broj računa
- 617-H160-10144
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100015375
- Poziv na broj
- HR03 1600-0006173
- Datum računa
- 2024-01-10
- Datum dospijeća
- 2024-02-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323990
- Naziv konta
- Ostale nespomenute usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- A10 1000A100001 Materijalni i financijski rashodi poslovanja gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0012 Ostale usluge
- Datum isplate
- 2024-02-08
- Iznos kako je ispisan
- 278.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 278,51 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 07/2026 | 26387-Klinička bolnica Merkur | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE,D.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73294314024
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26387-Klinička bolnica Merkur
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 277,51 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE,D.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73294314024
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A929002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 277,32 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2025 | 51255-Javna ustanova Lučka uprava Sisak | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE,D.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73294314024
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 51255-Javna ustanova Lučka uprava Sisak
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A931001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 276,41 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-06-12 | Dubrovnik | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D D STP ATLAS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D D STP ATLAS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73294314024
- Opis
- tehnički pregled
- Broj računa
- 17046-H121-1787
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100015375
- Poziv na broj
- HR03 1210-0170461
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR73294314024
- Datum računa
- 2026-05-15
- Datum dospijeća
- 2026-06-14
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32394
- Naziv konta
- Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 1-2 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE NEKRETNINAMA I OPĆE-OPĆI RASHODI UPRAVE
- Program / aktivnost
- 18152002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane uz službenike
- Proračunska pozicija
- 00006995 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava
- Datum isplate
- 2026-06-12
- Iznos kako je ispisan
- 274.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 274,54 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-05-15 | ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73294314024
- Opis
- 307/26 DEC.USLUGA REGIS TRACIJE SL.VOZILA
- Broj računa
- 25228-H011-14134
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100015375
- Poziv na broj
- HR00 0116-0252280
- Datum računa
- 2026-05-06
- Datum dospijeća
- 2026-05-21
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323990
- Naziv konta
- Ostale nespomenute usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2295 Ostale usluge
- Proračunski korisnik
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Datum isplate
- 2026-05-15
- Iznos kako je ispisan
- 274.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 274,5 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 05/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE,D.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73294314024
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 273,64 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 51298-Lučka uprava Ploče | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE,D.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73294314024
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 51298-Lučka uprava Ploče
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A810073-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 273,48 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-08-06 | Dubrovnik | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D D STP ATLAS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D D STP ATLAS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73294314024
- Opis
- Plaćanje po računu
- Broj računa
- 30211-H121-8098
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100015375
- Poziv na broj
- HR67 73702399357-12100789
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR73294314024
- Datum računa
- 2026-08-06
- Datum dospijeća
- 2026-08-06
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32394
- Naziv konta
- Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00009093 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava
- Datum isplate
- 2026-08-06
- Iznos kako je ispisan
- 272.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 272,95 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-07-27 | DV LOJTRICA | CENTAR ZA VOZILA HRV. D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRV. D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73294314024
- Opis
- Tehnički pregled vozila Fiat Doblo ZG8541ES
- Broj računa
- 033-00915
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5523400091110195667
- Poziv na broj
- HR67 09835766804-03300915
- Datum računa
- 2026-07-27
- Datum dospijeća
- 2026-07-28
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2026-07-27
- Iznos kako je ispisan
- 271.71
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 271,71 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-07-20 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | CENTAR ZA VOZILA HRV. D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRV. D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73294314024
- Opis
- PONUDA 033-00889, TEHNI ČKI I REGISTRACIJA ZG4597EM CITR OEN
- Broj računa
- 033-00889
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5523400091110195667
- Poziv na broj
- HR67 45148667909-03300889
- Datum računa
- 2026-07-17
- Datum dospijeća
- 2026-07-17
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2026-07-20
- Iznos kako je ispisan
- 271.71
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 271,71 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-07-20 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | CENTAR ZA VOZILA HRV. D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRV. D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73294314024
- Opis
- PREMA PONUDI BR.033-008 90 TEHNIČKI I REGI. ZG1738FO FIA T
- Broj računa
- 033-00890
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5523400091110195667
- Poziv na broj
- HR67 45148667909-03300890
- Datum računa
- 2026-07-17
- Datum dospijeća
- 2026-07-17
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2026-07-20
- Iznos kako je ispisan
- 271.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 271,15 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 06/2025 | 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE,D.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73294314024
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica
- Nadležni proračunski korisnik
- 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A554000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 270,88 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-06-23 | DV LOJTRICA | CENTAR ZA VOZILA HRV. D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRV. D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73294314024
- Opis
- Registracija Peugeot Pa rtner ZG9121-GI
- Broj računa
- 033-00771
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5523400091110195667
- Poziv na broj
- HR67 09835766804-03300771
- Datum računa
- 2026-06-19
- Datum dospijeća
- 2026-06-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2026-06-23
- Iznos kako je ispisan
- 270.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 270,7 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-09-25 | Dubrovnik | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D D STP ATLAS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D D STP ATLAS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73294314024
- Opis
- PONUDA br. 121-00924
- Broj računa
- 121-00924
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100015375
- Poziv na broj
- HR67 26285578778-12100924
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR73294314024
- Datum računa
- 2026-09-25
- Datum dospijeća
- 2026-09-25
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2026-09-25
- Iznos kako je ispisan
- 270.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 270,7 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-02-06 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73294314024
- Opis
- Ponuda br.156-00053
- Broj računa
- 156-00053
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5523400091110195667
- Poziv na broj
- HR67 85322346027-15600053
- Datum računa
- 2026-01-30
- Datum dospijeća
- 2026-02-04
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3239910
- Naziv konta
- DVGV - ostale usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1581 DV Grigor Vitez - ostale usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2026-02-06
- Iznos kako je ispisan
- 270.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 270,2 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-11-20 | SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73294314024
- Opis
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. PONUDA BR. 005-00430, KA426DO SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Broj računa
- 32269-H005-16131
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100015375
- Poziv na broj
- HR67 78478012478-00500430
- Datum računa
- 2024-11-21
- Datum dospijeća
- 2024-11-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323940
- Naziv konta
- Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 008 05 01 SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6003A600303 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0810 Službe rekreacije i sporta
- Proračunska pozicija
- R1623 Tekuće održavanje imovine, opreme i vozila
- Proračunski korisnik
- SPORTSKI OBJEKTI KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-11-20
- Iznos kako je ispisan
- 270.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 270,1 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-06-10 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73294314024
- Opis
- tehnički pregled teretn og vozila jvp
- Broj računa
- 31197-H011-3114
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100015375
- Poziv na broj
- HR00 0116-0311979
- Datum računa
- 2026-06-01
- Datum dospijeća
- 2026-06-16
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323990
- Naziv konta
- Ostale nespomenute usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 102 03 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Program / aktivnost
- A05 2005A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0316 Ostale usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Datum isplate
- 2026-06-10
- Iznos kako je ispisan
- 267.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 267,73 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 06/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE,D.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73294314024
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553175-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - ILEGALNE MIGRACIJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 267,38 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-11-25 | Omiš | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Omiš
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73294314024
- Poziv na broj
- HR99
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Naziv konta
- Ostale usluge
- Datum isplate
- 2025-11-25
- Iznos kako je ispisan
- 266.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 266,91 EUR | Plaćeno | Omiš |
| Isplaćeno: 2024-09-30 | Karlovac | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73294314024
- Opis
- TEH. PREGLED VOZILA
- Broj računa
- 22481-H160-101
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100015375
- Poziv na broj
- HR00 1600-0224812
- Datum računa
- 2024-09-19
- Datum dospijeća
- 2024-10-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323990
- Naziv konta
- Ostale nespomenute usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA
- Program / aktivnost
- A10 1000A100001 Materijalni i financijski rashodi poslovanja gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0012 Ostale usluge
- Datum isplate
- 2024-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 266.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 266,69 EUR | Plaćeno | Karlovac |