| Isplaćeno: 2025-03-07 | Medulin | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Medulin
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73294314024
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Naziv konta
- Ostale usluge
- Datum isplate
- 2025-03-07
- Iznos kako je ispisan
- 108.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 108,21 EUR | Plaćeno | Medulin |
| Isplaćeno: 2024-04-03 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | CENTAR ZA VOZILA HRV. D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRV. D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73294314024
- Opis
- USLUGA TEHNIČKOG OSIGUR ANJA ZG 1120 VG
- Broj računa
- 12109-H033-22077
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100015375
- Poziv na broj
- HR03 0337-0121096
- Datum računa
- 2024-03-15
- Datum dospijeća
- 2024-03-22
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232390
- Naziv konta
- Ostale usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 007 04 24192 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VG
- Program / aktivnost
- A01 2003A200003 Redovna djelatnost JVP - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0257 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Datum isplate
- 2024-04-03
- Iznos kako je ispisan
- 108.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 108,2 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-05-29 | Općina Rugvica | Centar za vozila Hrvatske d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Rugvica
- Primatelj
- Centar za vozila Hrvatske d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73294314024
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- CVH STP H-112, Dugo Selo, 29.05.2026., 13:52
- Ekonomska klasifikacija
- 111410
- Naziv konta
- Prijelazni žiro-račun
- Datum isplate
- 2026-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 107.82
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 107,82 EUR | Plaćeno | Rugvica |
| Isplaćeno: 2024-11-05 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73294314024
- Opis
- tehnički pregled vozila -ZG6793FJ
- Broj računa
- 31111-H156-19102
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100015375
- Poziv na broj
- HR03 1562-0311111
- Datum računa
- 2024-10-25
- Datum dospijeća
- 2024-10-25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3239912
- Naziv konta
- PN-DVGV-ostale usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1001 Dječji vrtić GV - ostale usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-11-05
- Iznos kako je ispisan
- 106.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 106,23 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 01/2025 | 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE,D.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73294314024
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 38028-Nacionalna memorijalna bolnica "dr. Juraj Njavro" Vukovar
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A929002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 106,21 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-01-29 | Dubrovnik | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D D STP ATLAS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D D STP ATLAS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73294314024
- Opis
- tehnički pregled
- Broj računa
- 44852-H121-8098
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100015375
- Poziv na broj
- HR03 1210-0448524
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR73294314024
- Datum računa
- 2024-12-30
- Datum dospijeća
- 2025-01-29
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32394
- Naziv konta
- Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 1-2 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PR-OPĆI RASHODI UPRAVE
- Program / aktivnost
- 18152002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane uz službenike
- Proračunska pozicija
- 00006995 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava
- Datum isplate
- 2025-01-29
- Iznos kako je ispisan
- 106.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 106,21 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-06-11 | Medulin | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Medulin
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73294314024
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Naziv konta
- Ostale usluge
- Datum isplate
- 2025-06-11
- Iznos kako je ispisan
- 105.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 105,55 EUR | Plaćeno | Medulin |
| 05/2026 | 06055-Državna ergela Đakovo i Lipik | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE,D.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73294314024
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06055-Državna ergela Đakovo i Lipik
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 12-Sredstva učešća za pomoći
- Potprogram
- A925001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 104,74 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE,D.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73294314024
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A570017-SIGURNOST PLOVIDBE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 104,74 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 51255-Javna ustanova Lučka uprava Sisak | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE,D.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73294314024
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 51255-Javna ustanova Lučka uprava Sisak
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A931001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 104,74 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-05-21 | Grad Zagreb | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73294314024
- Opis
- OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA I PRODUŽENJA REGISTRACIJE ZA PRIKLJUČNO VOZILO ZG1614FM
- Broj računa
- 15910-H152-18326
- Broj ugovora
- 2026-13301
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100015375
- Poziv na broj
- HR03 1520-0159107
- Datum računa
- 2026-04-03
- Datum dospijeća
- 2026-05-03
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Naziv konta
- OSTALE USLUGE
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011301A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010067 Ostale usluge
- Datum isplate
- 2026-05-21
- Iznos kako je ispisan
- 104.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 104,74 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-10-24 | GRAD ČAKOVEC | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73294314024
- Mjesto primatelja
- ČAKOVEC
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Program
- FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE
- Datum isplate
- 2025-10-24
- Iznos kako je ispisan
- 104.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 104,38 EUR | Plaćeno | Čakovec |
| 05/2025 | 06055-Državna ergela Đakovo i Lipik | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE,D.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73294314024
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06055-Državna ergela Đakovo i Lipik
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 12-Sredstva učešća za pomoći
- Potprogram
- A925001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 104,16 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE,D.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73294314024
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A570017-SIGURNOST PLOVIDBE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 104,16 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-12-16 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | CENTAR ZA VOZILA HRV. D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRV. D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73294314024
- Opis
- TEHNIČKI PREGLED ZG 703 3 HK
- Broj računa
- 56276-H033-8079
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100015375
- Poziv na broj
- HR03 0337-0562769
- Datum računa
- 2024-11-26
- Datum dospijeća
- 2024-12-03
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232390
- Naziv konta
- Ostale usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 007 04 24192 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VG
- Program / aktivnost
- A01 2003A200003 Redovna djelatnost JVP - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0257 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Datum isplate
- 2024-12-16
- Iznos kako je ispisan
- 104.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 104,16 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 02/2025 | 02515-Porezna uprava | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE,D.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73294314024
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 02515-Porezna uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A541000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 103,48 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-02-12 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73294314024
- Opis
- registracija vozila jvp
- Broj računa
- 1050-H011-11112
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100015375
- Poziv na broj
- HR00 0116-0010502
- Datum računa
- 2024-01-08
- Datum dospijeća
- 2024-01-23
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323990
- Naziv konta
- Ostale nespomenute usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 200 04 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Program / aktivnost
- A05 2005A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0218 Ostale usluge-usluge pri registraciji prijevoznih sredstava
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Datum isplate
- 2024-02-12
- Iznos kako je ispisan
- 103.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 103,35 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-04-24 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73294314024
- Opis
- tehnički pregled vozila jvp
- Broj računa
- 21152-H011-11112
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100015375
- Poziv na broj
- HR00 0116-0211524
- Datum računa
- 2025-04-18
- Datum dospijeća
- 2025-05-03
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323990
- Naziv konta
- Ostale nespomenute usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 200 04 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Program / aktivnost
- A05 2005A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula
- Izvor financiranja
- 5.1.19 POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA JVP
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0304 Ostale usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Datum isplate
- 2025-04-24
- Iznos kako je ispisan
- 103.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 103,05 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-04-24 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73294314024
- Opis
- tehnički pregled vozila jvp
- Broj računa
- 20850-H011-1542
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100015375
- Poziv na broj
- HR00 0116-0208507
- Datum računa
- 2025-04-17
- Datum dospijeća
- 2025-05-02
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323990
- Naziv konta
- Ostale nespomenute usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 200 04 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Program / aktivnost
- A05 2005A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0220 Ostale usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Datum isplate
- 2025-04-24
- Iznos kako je ispisan
- 103.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 103,05 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-05-13 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | CENTAR ZA VOZILA HRV. D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRV. D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73294314024
- Opis
- TEHNIČKI PREGLED VOZILA ZG3784 EA
- Broj računa
- 22854-H033-21006
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100015375
- Poziv na broj
- HR03 0337-0228540
- Datum računa
- 2025-05-05
- Datum dospijeća
- 2025-05-12
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Datum isplate
- 2025-05-13
- Iznos kako je ispisan
- 103.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 103,05 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-03-17 | Javna vatrogasna postrojba Grada Knina | Centar za vozila Hrvatske d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Primatelj
- Centar za vozila Hrvatske d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73294314024
- Opis
- Uplata po računu JVP-e Grada Knina
- Broj računa
- RN-1150-H055-18144
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100015375
- Poziv na broj
- HR03 0558-0011509
- Datum računa
- 2025-01-28
- Datum dospijeća
- 2025-02-12
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 030 02 33851 Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Program / aktivnost
- A06 1050A105001 REDOVNA DJELATNOST JVP
- Izvor financiranja
- 4.1.3 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0191 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Proračunski korisnik
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Datum isplate
- 2025-03-17
- Iznos kako je ispisan
- 103.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 103,05 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2026-01-21 | Javna vatrogasna postrojba Grada Knina | Centar za vozila Hrvatske d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Primatelj
- Centar za vozila Hrvatske d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73294314024
- Opis
- Uplata po računu JVP-e Grada Knina
- Broj računa
- RN-10640-H055-6002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100015375
- Poziv na broj
- HR03 0558-0106402
- Datum računa
- 2025-08-01
- Datum dospijeća
- 2025-08-16
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 030 02 33851 Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Program / aktivnost
- A06 1050A105001 REDOVNA DJELATNOST JVP
- Izvor financiranja
- 4.1.3 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0191 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Proračunski korisnik
- Javna vatrogasna postrojba Grada Knina
- Datum isplate
- 2026-01-21
- Iznos kako je ispisan
- 103.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 103,05 EUR | Plaćeno | Knin |
| Isplaćeno: 2025-01-30 | Dubrovnik | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D D STP ATLAS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D D STP ATLAS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73294314024
- Opis
- tehnički pregled
- Broj računa
- 44871-H121-1787
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100015375
- Poziv na broj
- HR03 1210-0448710
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR73294314024
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-01-30
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32394
- Naziv konta
- Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 1-2 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PR-OPĆI RASHODI UPRAVE
- Program / aktivnost
- 18152002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane uz službenike
- Proračunska pozicija
- 00006995 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava
- Datum isplate
- 2025-01-30
- Iznos kako je ispisan
- 102.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 102,24 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 02/2025 | 51255-Javna ustanova Lučka uprava Sisak | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE,D.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73294314024
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 51255-Javna ustanova Lučka uprava Sisak
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A931001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 102,17 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-03-11 | GRAD ČAKOVEC | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73294314024
- Mjesto primatelja
- ČAKOVEC
- Ekonomska klasifikacija
- 32319
- Naziv konta
- OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACIJU I PRIJEVOZ
- Program
- FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE
- Datum isplate
- 2024-03-11
- Iznos kako je ispisan
- 101.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 101,8 EUR | Plaćeno | Čakovec |
| Isplaćeno: 2024-01-23 | Gračac | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gračac
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73294314024
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Naziv konta
- Ostale usluge
- Datum isplate
- 2024-01-23
- Iznos kako je ispisan
- 101.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 101,8 EUR | Plaćeno | Gračac |
| Isplaćeno: 03/2025 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73294314024
- Opis
- Tehnički pregled službenog automobila - Volkswagen Up
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Aktivnost
- A100101
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Mjesec isplate
- 2025-03
- Iznos kako je ispisan
- 100,86
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 100,86 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2025-10-31 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73294314024
- Opis
- Tehnički pregled vozila ZG6793FJ
- Broj računa
- 31831-H156-7141
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100015375
- Poziv na broj
- HR03 1562-0318310
- Datum računa
- 2025-10-28
- Datum dospijeća
- 2025-10-28
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3239910
- Naziv konta
- DVGV - ostale usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1581 DV Grigor Vitez - ostale usluge
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-10-31
- Iznos kako je ispisan
- 100.72
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 100,72 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 06/2026 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE,D.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73294314024
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A570017-SIGURNOST PLOVIDBE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 100,1 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-06-04 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73294314024
- Opis
- tehnički pregled vozila jvp
- Broj računa
- 29064-H011-11112
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100015375
- Poziv na broj
- HR00 0116-0290645
- Datum računa
- 2025-05-26
- Datum dospijeća
- 2025-06-10
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323990
- Naziv konta
- Ostale nespomenute usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 200 04 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Program / aktivnost
- A05 2005A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula
- Izvor financiranja
- 5.1.19 POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA JVP
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0304 Ostale usluge
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Datum isplate
- 2025-06-04
- Iznos kako je ispisan
- 99.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 99,75 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-02-29 | Medulin | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Medulin
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73294314024
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Naziv konta
- Ostale usluge
- Datum isplate
- 2024-02-29
- Iznos kako je ispisan
- 99.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 99,75 EUR | Plaćeno | Medulin |
| 02/2026 | 07625-Državna geodetska uprava | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE,D.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73294314024
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07625-Državna geodetska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A664000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3299
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
| 99,56 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 12/2025 | GRAD KOPRIVNICA | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73294314024
- Opis
- 3239 Ostale usluge
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Naziv konta
- Ostale usluge
- Mjesec isplate
- 2025-12
- Iznos kako je ispisan
- 98,96
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 98,96 EUR | Plaćeno | Koprivnica |
| 02/2026 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE,D.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73294314024
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3299
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
| 98,91 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 02/2024 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73294314024
- Opis
- Registracija i produženje prometne dozvole - Volkswagen up
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Aktivnost
- A100101
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Mjesec isplate
- 2024-02
- Iznos kako je ispisan
- 98,07
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 98,07 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2024-08-22 | OŠ Mate Lovraka | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Mate Lovraka
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73294314024
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Naziv konta
- Ostale usluge
- Proračunski korisnik
- OŠ Mate Lovraka
- Datum isplate
- 2024-08-22
- Iznos kako je ispisan
- 98.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 98,06 EUR | Plaćeno | Kutina |
| 04/2025 | 06055-Državna ergela Đakovo i Lipik | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE,D.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 73294314024
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06055-Državna ergela Đakovo i Lipik
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 12-Sredstva učešća za pomoći
- Potprogram
- A925001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 97,84 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-04-22 | OŠ VUKOVINA | CENTAR ZA VOZILA HRV. D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRV. D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73294314024
- Opis
- Troškovi registracije š kolskog kombija-naknada za okoli š, na
- Broj računa
- 16940-H033-21085
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100015375
- Poziv na broj
- HR03 0337-0169404
- Datum računa
- 2025-04-03
- Datum dospijeća
- 2025-04-15
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2025-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 97.41
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 97,41 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-05-09 | OŠ NOVO ČIČE | CENTAR ZA VOZILA HRV. D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ NOVO ČIČE
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRV. D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73294314024
- Opis
- NAKNADA ZA OKOLIŠ, ZA C ESTE, OVJERA PROMETNE
- Broj računa
- 19418033-8079
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100015375
- Poziv na broj
- HR67 14772335018-03300461
- Datum računa
- 2025-04-15
- Datum dospijeća
- 2025-05-02
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ NOVO ČIČE
- Datum isplate
- 2025-05-09
- Iznos kako je ispisan
- 97.41
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 97,41 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-12-06 | Dubrovnik | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D D STP ATLAS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D D STP ATLAS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 73294314024
- Opis
- tehnički pregled
- Broj računa
- 39547-H121-18182
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1424020061100015375
- Poziv na broj
- HR03 1210-0395471
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR73294314024
- Datum računa
- 2024-11-07
- Datum dospijeća
- 2024-12-07
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32394
- Naziv konta
- Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 1-2 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PR-OPĆI RASHODI UPRAVE
- Program / aktivnost
- 18152002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane uz službenike
- Proračunska pozicija
- 00006995 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava
- Datum isplate
- 2024-12-06
- Iznos kako je ispisan
- 97.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 97,06 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |