| Isplaćeno: 2026-02-13 | Općina Sveti Đurđ | Bauhaus k.d., Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sveti Đurđ
- Primatelj
- Bauhaus k.d., Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Naplata po računu-roba
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Datum isplate
- 2026-02-13
- Iznos kako je ispisan
- 716.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 716,4 EUR | Plaćeno | Sveti Đurđ |
| Isplaćeno: 2024-09-17 | Općina Sveti Đurđ | Bauhaus k.d., Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sveti Đurđ
- Primatelj
- Bauhaus k.d., Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Naplata po računu - roba
- Ekonomska klasifikacija
- 4227
- Naziv konta
- Oprema za ostale namjene
- Datum isplate
- 2024-09-17
- Iznos kako je ispisan
- 711.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 711 EUR | Plaćeno | Sveti Đurđ |
| 06/2026 | 22505-Državni inspektorat | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 22505-Državni inspektorat
- Nadležni proračunski korisnik
- 225-DRŽAVNI INSPEKTORAT
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A673022-SLUŽBENE KONTROLE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 687,12 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-12-05 | Grad Zagreb | BAUHAUS-ZAGREB K.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- OKVIRI ZA SLIKE - MO TRNJANSKA SAVICA
- Broj računa
- 6405/952
- Broj ugovora
- 2024-13621
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100049825
- Poziv na broj
- HR00 50031566-6405
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR71642207963
- Datum računa
- 2024-11-11
- Datum dospijeća
- 2024-12-11
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI
- Program / aktivnost
- A012105A210503 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TRNJE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020279 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA - VMO
- Datum isplate
- 2024-12-05
- Iznos kako je ispisan
- 674.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 674,75 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 12/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545049-OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 674,4 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-04-16 | ŠRC VELIKA GORICA | BAUHAUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠRC VELIKA GORICA
- Primatelj
- BAUHAUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- Ormarić za ključeve,sta za/tepih kabl.role za pvc bub.
- Broj računa
- 957013391
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100049825
- Poziv na broj
- HR07 957-521469783-013391
- Datum računa
- 2026-03-19
- Datum dospijeća
- 2026-03-24
- Mjesto primatelja
- 10020 Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- ŠRC VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 661.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 661,75 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 03/2026 | 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A577000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 650,73 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 07825-Vijeće za vodne usluge | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07825-Vijeće za vodne usluge
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A966001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 639,27 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 02510-Carinska uprava | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02510-Carinska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A540000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 636,12 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-04-17 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | BAUHAUS-ZAGREB k.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB k.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- Plaćanje po ponudi br. 951014421
- Broj računa
- 640-E951-26
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100049825
- Poziv na broj
- HR07 951-511155557-014421
- Datum računa
- 2026-04-27
- Datum dospijeća
- 2026-04-27
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Susedgrad
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225110
- Naziv konta
- DVGV - sitni inventar i autogume
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1571 DV Grigor Vitez - sitni inventar i didaktika
- Raspodjela po kontima
- [["3225110","DVGV - sitni inventar i autogume","113.72"],["4227310","DVGV - uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene","521.5"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2026-04-17
- Iznos kako je ispisan
- 635.22
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 635,22 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 08/2025 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 632,36 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-11-12 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA | BAUHAUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Primatelj
- BAUHAUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- Rn.za mobilnu klimu
- Broj računa
- 957010597
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100049825
- Poziv na broj
- HR07 957-502705388-010597
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-11-07
- Mjesto primatelja
- 10020 Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 242270
- Naziv konta
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 24213 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Program / aktivnost
- A01 7001A700001 Redovna djelatnost ustanova u kulturi
- Izvor financiranja
- 3.2. Vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0177 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-11-12
- Iznos kako je ispisan
- 629.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 629 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-01-29 | OŠ Banova Jaruga | BAUHAUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Banova Jaruga
- Primatelj
- BAUHAUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4227
- Naziv konta
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Proračunski korisnik
- OŠ Banova Jaruga
- Datum isplate
- 2024-01-29
- Iznos kako je ispisan
- 628.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 628,76 EUR | Plaćeno | Kutina |
| 09/2025 | 18505-Državni ured za reviziju | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 18505-Državni ured za reviziju
- Nadležni proračunski korisnik
- 185-DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A665000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 622,18 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-03-31 | OŠ ŠIJANA | BAUHAUS-ZAGREB K.D Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠIJANA
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- URA-194, OŠ ŠIJANA, MAT ER(greda, zemlja,lop)-PROJEKT Me d.vrt
- Broj računa
- 5968/956
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100049825
- Poziv na broj
- HR00 5968-90160004
- Datum računa
- 2025-03-25
- Datum dospijeća
- 2025-04-02
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.185 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0968 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠIJANA
- Datum isplate
- 2025-03-31
- Iznos kako je ispisan
- 619.77
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 619,77 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-09-22 | DJEČJI VRTIĆ OMIŠ | BAUHAUS SPLIT Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
- Primatelj
- BAUHAUS SPLIT
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- Split
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
- Datum isplate
- 2025-09-22
- Iznos kako je ispisan
- 619.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 619,63 EUR | Plaćeno | Omiš |
| 03/2026 | 06060-Hrvatski veterinarski institut | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06060-Hrvatski veterinarski institut
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A938002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 619,25 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-09-12 | Grad Zagreb | BAUHAUS-ZAGREB K.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- DANI MO DANKOVEC - ŠATOR ZA ZABAVU
- Broj računa
- 8711/951-3
- Broj ugovora
- 2024-12788
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100049825
- Poziv na broj
- HR00 50031566-8711
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR71642207963
- Datum računa
- 2024-06-20
- Datum dospijeća
- 2024-09-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI
- Program / aktivnost
- A012105A210511 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020295 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA - VMO
- Datum isplate
- 2024-09-12
- Iznos kako je ispisan
- 619.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 619 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-09-08 | Samobor | BAUHAUS-ZAGREB k.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB k.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- Plaćanje po ponudi br. 957012280 Nabava Šatora za MO Stojdraga
- Broj računa
- 3346/957
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100049825
- Poziv na broj
- HR07 957-511770278-012280
- Datum računa
- 2025-09-18
- Datum dospijeća
- 2025-09-18
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Susedgrad
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4227301001
- Naziv konta
- Oprema za ostale namjene
- Organizacijska klasifikacija
- 006 05 MJESNA SAMOUPRAVA
- Program / aktivnost
- P60 6080A608010 Redovna djelatnost mjesne samouprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R2017 Uređaji, strojevi i oprema
- Datum isplate
- 2025-09-08
- Iznos kako je ispisan
- 619.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 619 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-03-13 | Samobor | BAUHAUS-ZAGREB k.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB k.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- Plaćanje po ponudi br. 951014145 Nabava šatora MO Breganica i Višnjevac Podrvrški
- Broj računa
- 808-E951-26
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100049825
- Poziv na broj
- HR07 951-511770278-014145
- Datum računa
- 2026-05-28
- Datum dospijeća
- 2026-05-28
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Susedgrad
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4227301001
- Naziv konta
- Oprema za ostale namjene
- Organizacijska klasifikacija
- 006 05 MJESNA SAMOUPRAVA
- Program / aktivnost
- P60 6080A608010 Redovna djelatnost mjesne samouprave
- Izvor financiranja
- 1.1.11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R2017 Uređaji, strojevi i oprema
- Datum isplate
- 2026-03-13
- Iznos kako je ispisan
- 619.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 619 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-05-18 | Samobor | BAUHAUS-ZAGREB k.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB k.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- Plaćanje po ponudi br. 957013698 Nabava šatora za zabavu MO Noršić Selo
- Broj računa
- 464-E957-26
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100049825
- Poziv na broj
- HR07 957-511770278-013698
- Datum računa
- 2026-05-21
- Datum dospijeća
- 2026-05-21
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Susedgrad
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4227301001
- Naziv konta
- Oprema za ostale namjene
- Organizacijska klasifikacija
- 006 05 MJESNA SAMOUPRAVA
- Program / aktivnost
- P60 6080A608010 Redovna djelatnost mjesne samouprave
- Izvor financiranja
- 1.1.11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R2017 Uređaji, strojevi i oprema
- Datum isplate
- 2026-05-18
- Iznos kako je ispisan
- 619.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 619 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 11/2025 | 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
- Nadležni proračunski korisnik
- 106-HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
- Izvor
- 52-Ostale pomoći
- Potprogram
- A586047-MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 616,87 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-03-12 | Općina Sveti Đurđ | Bauhaus k.d., Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sveti Đurđ
- Primatelj
- Bauhaus k.d., Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Naplata po računu - roba
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Datum isplate
- 2024-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 614.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 614,95 EUR | Plaćeno | Sveti Đurđ |
| Isplaćeno: 2025-08-04 | DJEČJI VRTIĆ PULA | BAUHAUS-ZAGREB K.D Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE
- Broj računa
- 242206-51344047
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100049825
- Poziv na broj
- HR00 242206-51344047
- Datum računa
- 2025-07-23
- Datum dospijeća
- 2025-08-19
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2668 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-08-04
- Iznos kako je ispisan
- 611.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 611,46 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 03/2026 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A842006-OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 607,28 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-04-29 | Labin | BAUHAUS-ZAGREB k.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Labin
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB k.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- PREDRAČUN SLIKARSKISTALCI ZA MO RABAC IMO KATURE25/0001303
- Broj računa
- HR35779381
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5724020061100774887
- Poziv na broj
- HR07 5803263825-357793811
- Datum računa
- 2025-04-24
- Datum dospijeća
- 2025-04-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 500 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- L01 5010A500003 Aktivnosti Zdravog grada
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0527-17 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Datum isplate
- 2025-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 604.81
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 604,81 EUR | Plaćeno | Labin |
| 06/2026 | 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
- Nadležni proračunski korisnik
- 106-HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A586000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 604,2 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-10-06 | Zadar | BAUHAUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- BAUHAUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- T010371 Opremanje kulturnih objekata (Providurova palača i Centar za mlade)
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10000
- Ekonomska klasifikacija
- 4227
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Broj ugovora
- 00445/25-080
- Datum isplate
- 2025-10-06
- Iznos kako je ispisan
- 599.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 599,5 EUR | Plaćeno | Zadar |
| 12/2025 | 02510-Carinska uprava | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02510-Carinska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A540000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 598 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 02510-Carinska uprava | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02510-Carinska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A540000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 598 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 21-Doprinosi za mirovinsko osiguranje
- Potprogram
- A688026-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
- Šifra rashoda
- 4227
- Vrsta rashoda
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
| 589 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-04 | OŠ V.MLAKA | BAUHAUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ V.MLAKA
- Primatelj
- BAUHAUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- pl rn za svrdla, čekić, bušilicu
- Broj računa
- 957012614
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100049825
- Poziv na broj
- HR07 957-512015244-012614
- Datum računa
- 2025-10-30
- Datum dospijeća
- 2025-11-05
- Mjesto primatelja
- 10020 Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ V.MLAKA
- Datum isplate
- 2025-12-04
- Iznos kako je ispisan
- 578.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 578,21 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-04-26 | Općina Sveti Đurđ | Bauhaus k.d., Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sveti Đurđ
- Primatelj
- Bauhaus k.d., Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Naplata po računu - jastučići za sjedenje - DV Suncokret
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Datum isplate
- 2024-04-26
- Iznos kako je ispisan
- 575.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 575,6 EUR | Plaćeno | Sveti Đurđ |
| 09/2026 | 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
- Nadležni proračunski korisnik
- 106-HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A586052-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 572,8 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 04120-Veteranski centar | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04120-Veteranski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A936001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3299
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
| 541,16 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-04-26 | Općina Sveti Đurđ | Bauhaus k.d., Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sveti Đurđ
- Primatelj
- Bauhaus k.d., Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Naplata po računu - ukrasni kamenčići
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Datum isplate
- 2024-04-26
- Iznos kako je ispisan
- 540.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 540 EUR | Plaćeno | Sveti Đurđ |
| Isplaćeno: 2024-09-23 | GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA | BAUHAUS-ZAGREB K.D Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- mini kuhinja Veruda - G KČ
- Broj računa
- 3049/956
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100049825
- Poziv na broj
- HR00 56001914-3049
- Datum računa
- 2024-09-18
- Datum dospijeća
- 2024-09-24
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422190
- Naziv konta
- Ostala uredska oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 700 02 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA
- Program / aktivnost
- A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
- Izvor financiranja
- 7.1.27 PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA GKIČ
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R2920 Uredska oprema i namještaj
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
- Datum isplate
- 2024-09-23
- Iznos kako je ispisan
- 539.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 539 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-06-17 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | BAUHAUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- BAUHAUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- TENDE
- Broj računa
- 957013857
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100049825
- Poziv na broj
- HR07 957-514987570-013857
- Datum računa
- 2026-06-15
- Datum dospijeća
- 2026-06-18
- Mjesto primatelja
- 10020 Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2026-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 519.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 519,8 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 02/2025 | 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A515000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 516,45 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 23616-Imunološki zavod | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 23616-Imunološki zavod
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A899001-IMUNOLOŠKI ZAVOD
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 513,56 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |