| Isplaćeno: 2024-10-31 | DJEČJI VRTIĆ PULA | BAUHAUS-ZAGREB K.D Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE DV CENTAR
- Broj računa
- 88857-956
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100049825
- Poziv na broj
- HR00 88857-956
- Datum računa
- 2024-09-09
- Datum dospijeća
- 2024-10-28
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2569 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2024-10-31
- Iznos kako je ispisan
- 121.07
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 121,07 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-02-26 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | BAUHAUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- BAUHAUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- Daske za spremište igra čaka
- Broj računa
- 180/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100049825
- Poziv na broj
- HR07 957-521782830-000180
- Datum računa
- 2024-02-07
- Datum dospijeća
- 2024-02-15
- Mjesto primatelja
- 10020 Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232240
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0287 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-02-26
- Iznos kako je ispisan
- 119.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 119,8 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 05/2024 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | BAUHAUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- BAUHAUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Aktivnost
- A202012
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2024-05
- Iznos kako je ispisan
- 119,32
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 119,32 EUR | Plaćeno | Opatija |
| 08/2026 | 06060-Hrvatski veterinarski institut | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06060-Hrvatski veterinarski institut
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A938002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 119,31 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-09-02 | DJEČJI VRTIĆ PULA | BAUHAUS-ZAGREB K.D Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- POTROŠNI MATERIJAL - DV PULA
- Broj računa
- 248313-51344047
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100049825
- Poziv na broj
- HR00 248313-51344047
- Datum računa
- 2025-08-04
- Datum dospijeća
- 2025-09-19
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2668 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-09-02
- Iznos kako je ispisan
- 119.27
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 119,27 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 01/2026 | 07815-Državni hidrometeorološki zavod | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07815-Državni hidrometeorološki zavod
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A654015-DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE,VODA I KVALITETE ZRAKA
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 119 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
- Nadležni proračunski korisnik
- 106-HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A586000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 119 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 07/2025 | GRAD KOPRIVNICA | BAUHAUS-ZAGREB, K.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB, K.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Mjesec isplate
- 2025-07
- Iznos kako je ispisan
- 119,00
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 119 EUR | Plaćeno | Koprivnica |
| Isplaćeno: 09/2026 | Tar-Vabriga - Torre-Abrega | BAUHAUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Tar-Vabriga - Torre-Abrega
- Primatelj
- BAUHAUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i autogume
- Mjesec isplate
- 2026-09
- Iznos kako je ispisan
- 119.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 119 EUR | Plaćeno | Tar-Vabriga - Torre-Abrega |
| Isplaćeno: 2025-01-09 | UŠ F.LUČIĆA | BAUHAUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- UŠ F.LUČIĆA
- Primatelj
- BAUHAUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- Baterija za bušilicu
- Broj računa
- 957010860
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100049825
- Poziv na broj
- HR07 957-514616830-010860
- Datum računa
- 2024-12-11
- Datum dospijeća
- 2024-12-23
- Mjesto primatelja
- 10020 Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- UŠ F.LUČIĆA
- Datum isplate
- 2025-01-09
- Iznos kako je ispisan
- 119.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 119 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 01/2025 | 02515-Porezna uprava | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02515-Porezna uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A541000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 116,7 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-03-31 | Dubrovnik | BAUHAUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- BAUHAUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- Kutija za pohranu
- Broj računa
- 56510715
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5724020061100774887
- Poziv na broj
- HR00 5803191339-353837415
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR71642207963
- Datum računa
- 2025-03-26
- Datum dospijeća
- 2025-03-31
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32251
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00009069 Sitni inventar
- Datum isplate
- 2025-03-31
- Iznos kako je ispisan
- 116.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 116,7 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-12-16 | DJEČJI VRTIĆ PULA | BAUHAUS-ZAGREB K.D Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE
- Broj računa
- 106711-956
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100049825
- Poziv na broj
- HR00 106711-956
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-12-13
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2569 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2024-12-16
- Iznos kako je ispisan
- 115.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 115,25 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 05/2025 | 03910-Državna vatrogasna škola | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03910-Državna vatrogasna škola
- Nadležni proračunski korisnik
- 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A935001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 115 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-09-24 | DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | BAUHAUS-ZAGREB K.D Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- DV MALI SVIJET PULA (PO NUDA 956011438 I 956011442) VRAT A I SET KVAKA
- Broj računa
- 956011438
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100049825
- Poziv na broj
- HR00 956-560741472-011438
- Datum računa
- 2025-09-23
- Datum dospijeća
- 2025-09-24
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.84 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV MALI SVIJET
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2732 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Datum isplate
- 2025-09-24
- Iznos kako je ispisan
- 112.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 112,91 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 03/2025 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3299
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
| 112,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A515000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 112,38 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 07815-Državni hidrometeorološki zavod | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07815-Državni hidrometeorološki zavod
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A654015-DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE,VODA I KVALITETE ZRAKA
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 111,46 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 23616-Imunološki zavod | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 23616-Imunološki zavod
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A899001-IMUNOLOŠKI ZAVOD
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 111,4 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-01-16 | ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | BAUHAUS-ZAGREB K.D Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- 18/24 DEC.KANTE ZA OTPA D 40L.
- Broj računa
- 30018213
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100049825
- Poziv na broj
- HR00 5802364433-300182139
- Datum računa
- 2024-01-10
- Datum dospijeća
- 2024-01-18
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2324 Sitni inventar i auto gume
- Proračunski korisnik
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Datum isplate
- 2024-01-16
- Iznos kako je ispisan
- 111.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 111,08 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-12-17 | DV VELIKA GORICA | BAUHAUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- BAUHAUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- Spojnica za slavinu,kol ica za crijevo,spojnica za crije vo
- Broj računa
- 957012617
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100049825
- Poziv na broj
- HR07 957-502355069-012617
- Datum računa
- 2025-10-30
- Datum dospijeća
- 2025-11-05
- Mjesto primatelja
- 10020 Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-12-17
- Iznos kako je ispisan
- 110.87
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 110,87 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 09/2026 | 06060-Hrvatski veterinarski institut | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06060-Hrvatski veterinarski institut
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A938002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 110,7 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 04120-Veteranski centar | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04120-Veteranski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A936001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 109,8 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 07815-Državni hidrometeorološki zavod | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07815-Državni hidrometeorološki zavod
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 52-Ostale pomoći
- Potprogram
- A654077-DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 109,46 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-05-14 | OŠ VUKOVINA | BAUHAUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- BAUHAUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- Stropna svj.giro
- Broj računa
- 957013538
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100049825
- Poziv na broj
- HR07 957-502337311-013538
- Datum računa
- 2026-04-17
- Datum dospijeća
- 2026-04-24
- Mjesto primatelja
- 10020 Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2026-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 109.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 109 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 03/2025 | 02510-Carinska uprava | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02510-Carinska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A540000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 108,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 06060-Hrvatski veterinarski institut | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06060-Hrvatski veterinarski institut
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A938002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 108,37 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 02510-Carinska uprava | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02510-Carinska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A540000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 107,78 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-10-31 | DJEČJI VRTIĆ PULA | BAUHAUS-ZAGREB K.D Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE DV LASTAVICE
- Broj računa
- 78189-956
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100049825
- Poziv na broj
- HR00 78189-956
- Datum računa
- 2024-09-24
- Datum dospijeća
- 2024-10-28
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2569 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2024-10-31
- Iznos kako je ispisan
- 105.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 105,35 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 12/2025 | 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 21-Doprinosi za mirovinsko osiguranje
- Potprogram
- A688026-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
- Šifra rashoda
- 3299
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
| 105,34 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
- Nadležni proračunski korisnik
- 106-HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A586052-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 104,89 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-11-01 | Dubrovnik | BAUHAUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- BAUHAUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- Materijal za održavanje
- Broj računa
- 222237
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3423400099900000037
- Poziv na broj
- HR05 40401-1100013236-0111
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR71642207963
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-10-31
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32219
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00009041 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Datum isplate
- 2025-11-01
- Iznos kako je ispisan
- 104.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 104,7 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 01/2026 | 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
- Nadležni proračunski korisnik
- 106-HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
- Izvor
- 5011-Pomoći iz državnog proračuna kroz opće p
- Potprogram
- A586047-MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 100,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545049-OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 99,9 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 02510-Carinska uprava | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02510-Carinska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A540000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 99,9 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-07-06 | Zadar | BAUHAUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- BAUHAUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- Sitni inventar
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10000
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Broj ugovora
- 00780/26-020
- Datum isplate
- 2026-07-06
- Iznos kako je ispisan
- 99.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 99,9 EUR | Plaćeno | Zadar |
| Isplaćeno: 2025-07-01 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | BAUHAUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- BAUHAUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- STALAK ZA BICIKL
- Broj računa
- 957011913
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100049825
- Poziv na broj
- HR07 957-514987570-011913
- Datum računa
- 2025-06-13
- Datum dospijeća
- 2025-06-16
- Mjesto primatelja
- 10020 Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-07-01
- Iznos kako je ispisan
- 99.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 99,9 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 06/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-01-05 | OŠ VUKOVINA | BAUHAUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- BAUHAUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- Lučna pila rezbar. 10 k om, rezervni listovi za pilu
- Broj računa
- 2117
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100049825
- Poziv na broj
- HR07 957-502337311-002117
- Datum računa
- 2023-12-27
- Datum dospijeća
- 2023-12-30
- Mjesto primatelja
- 10020 Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232250
- Naziv konta
- Sitni inventar i auto gume
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14339 OŠ VUKOVINA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 5.3.20 Višak prihoda iz pomoći-PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0404 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2024-01-05
- Iznos kako je ispisan
- 99.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 99 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-03-10 | Općina Selca | Bauhaus k.d., Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Selca
- Primatelj
- Bauhaus k.d., Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Plaćanje po ponudi
- Datum isplate
- 2025-03-10
- Iznos kako je ispisan
- 96.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 96,19 EUR | Plaćeno | Selca |