| 06/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545061-ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 305,05 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 07815-Državni hidrometeorološki zavod | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07815-Državni hidrometeorološki zavod
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A654015-DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE,VODA I KVALITETE ZRAKA
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 303,8 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A890001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 300,9 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 03005-Ministarstvo obrane | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545042-OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 299,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-05-06 | Općina Virje | Bauhaus k.d., Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Virje
- Primatelj
- Bauhaus k.d., Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- POS kupovina Bauhaus Jankomir 951 Zagreb HR
- Datum isplate
- 2025-05-06
- Iznos kako je ispisan
- 299.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 299 EUR | Plaćeno | Virje |
| 01/2026 | 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
- Nadležni proračunski korisnik
- 106-HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
- Izvor
- 52-Ostale pomoći
- Potprogram
- A586055-MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 295,31 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A522014-EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA
- Šifra rashoda
- 3299
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
| 294,97 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 02510-Carinska uprava | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02510-Carinska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A540000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 290,61 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-04-10 | MUZEJ TUROPOLJA | BAUHAUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJ TUROPOLJA
- Primatelj
- BAUHAUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- BAUHAUS,SITNI INV.RADNA KOLICA
- Broj računa
- 957011422
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100049825
- Poziv na broj
- HR00 957-510624464-011422
- Datum računa
- 2025-03-28
- Datum dospijeća
- 2025-04-01
- Mjesto primatelja
- 10020 Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- MUZEJ TUROPOLJA
- Datum isplate
- 2025-04-10
- Iznos kako je ispisan
- 289.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 289 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 07/2025 | 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A888001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 288,38 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 09005-Ministarstvo turizma i sporta | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 09005-Ministarstvo turizma i sporta
- Nadležni proračunski korisnik
- 090-MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A761016-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 288,13 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-07-08 | DV VELIKA GORICA | BAUHAUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- BAUHAUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- Klizna vrata-Mraclin
- Broj računa
- 957013924
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100049825
- Poziv na broj
- HR07 957-502355069-013924
- Datum računa
- 2026-07-02
- Datum dospijeća
- 2026-07-08
- Mjesto primatelja
- 10020 Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-07-08
- Iznos kako je ispisan
- 287.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 287,85 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-01-30 | OŠ TONE PERUŠKA | BAUHAUS-ZAGREB K.D Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TONE PERUŠKA
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- FD-3 KONVEKTORI ZA GRIJ ANJE 01-2025
- Broj računa
- 4737/956
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100049825
- Poziv na broj
- HR00 4737-56017984
- Datum računa
- 2025-01-14
- Datum dospijeća
- 2025-01-31
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1531 Sitni inventar i auto gume
- Proračunski korisnik
- OŠ TONE PERUŠKA
- Datum isplate
- 2025-01-30
- Iznos kako je ispisan
- 285.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 285,9 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 08/2025 | 26387-Klinička bolnica Merkur | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26387-Klinička bolnica Merkur
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 284,05 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 06060-Hrvatski veterinarski institut | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06060-Hrvatski veterinarski institut
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A938002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 280,56 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A888001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 279,25 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 03/2026 | 49147 - FESTIVAL OPATIJA | BAUHAUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 49147 - FESTIVAL OPATIJA
- Primatelj
- BAUHAUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- Sitni inventar i autogume
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A204003
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2026-03
- Iznos kako je ispisan
- 277,20
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 277,2 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-10-08 | Općina Sveti Đurđ | Bauhaus k.d., Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sveti Đurđ
- Primatelj
- Bauhaus k.d., Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Naplata po računu - plastični regal - MO Sveti Đurđ
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- - Sitni inventar
- Datum isplate
- 2024-10-08
- Iznos kako je ispisan
- 275.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 275,8 EUR | Plaćeno | Sveti Đurđ |
| Isplaćeno: 2024-10-02 | Općina Sveti Đurđ | Bauhaus k.d., Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sveti Đurđ
- Primatelj
- Bauhaus k.d., Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Naplata po računu -plastični regali
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- - Sitni inventar
- Datum isplate
- 2024-10-02
- Iznos kako je ispisan
- 275.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 275,8 EUR | Plaćeno | Sveti Đurđ |
| Isplaćeno: 2024-11-26 | Općina Selca | Bauhaus k.d., Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Selca
- Primatelj
- Bauhaus k.d., Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Plaćanje po ponudi
- Datum isplate
- 2024-11-26
- Iznos kako je ispisan
- 272.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 272,53 EUR | Plaćeno | Selca |
| Isplaćeno: 09/2025 | 49147 - FESTIVAL OPATIJA | BAUHAUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 49147 - FESTIVAL OPATIJA
- Primatelj
- BAUHAUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- Uredska oprema i namještaj
- Mjesto primatelja
- RIJEKA
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Aktivnost
- K204020
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2025-09
- Iznos kako je ispisan
- 271,36
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 271,36 EUR | Plaćeno | Opatija |
| Isplaćeno: 2024-05-13 | DV LOJTRICA | BAUHAUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- BAUHAUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- Samoljepljive tapete
- Broj računa
- 95724000397
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100049825
- Poziv na broj
- HR07 957-521402352-000397
- Datum računa
- 2024-04-23
- Datum dospijeća
- 2024-04-24
- Mjesto primatelja
- 10020 Zagreb-Novi Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232240
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46567 DV LOJTRICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0313 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2024-05-13
- Iznos kako je ispisan
- 270.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 270,23 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 06/2026 | 23616-Imunološki zavod | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 23616-Imunološki zavod
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K899002-IMUNOLOŠKI ZAVOD � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 269,9 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 22505-Državni inspektorat | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 22505-Državni inspektorat
- Nadležni proračunski korisnik
- 225-DRŽAVNI INSPEKTORAT
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A673018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 269,85 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545061-ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 269 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A515000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4227
- Vrsta rashoda
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
| 269 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 23616-Imunološki zavod | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 23616-Imunološki zavod
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A899001-IMUNOLOŠKI ZAVOD
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 263,45 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-09-11 | OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN | BAUHAUS-ZAGREB k.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB k.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- MV-sred.čišć-Ur590
- Broj računa
- 8636/956
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100049825
- Poziv na broj
- HR00 8636-56031683
- Datum računa
- 2025-08-25
- Datum dospijeća
- 2025-09-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0600 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Datum isplate
- 2025-09-11
- Iznos kako je ispisan
- 262.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 262,68 EUR | Plaćeno | Labin |
| 03/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545061-ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 262 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 261,95 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A884004-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA)
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 261 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-01-15 | OŠ Banova Jaruga | BAUHAUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Banova Jaruga
- Primatelj
- BAUHAUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4227
- Naziv konta
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Proračunski korisnik
- OŠ Banova Jaruga
- Datum isplate
- 2024-01-15
- Iznos kako je ispisan
- 260.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 260 EUR | Plaćeno | Kutina |
| 06/2025 | 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A689013-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 259,8 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-07-24 | Split | BAUHAUS - ZAGREB K.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Split
- Primatelj
- BAUHAUS - ZAGREB K.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Datum isplate
- 2026-07-24
- Iznos kako je ispisan
- 258.81
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 258,81 EUR | Plaćeno | Split |
| 04/2025 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 258,29 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A848001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 258 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-01-10 | Split | BAUHAUS - ZAGREB K.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Split
- Primatelj
- BAUHAUS - ZAGREB K.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Datum isplate
- 2025-01-10
- Iznos kako je ispisan
- 258.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 258 EUR | Plaćeno | Split |
| 03/2026 | 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A621155-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 255,79 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 03910-Državna vatrogasna škola | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 71642207963
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03910-Državna vatrogasna škola
- Nadležni proračunski korisnik
- 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A935001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 253,65 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-09-25 | DJEČJI VRTIĆ PULA | BAUHAUS-ZAGREB K.D Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- BAUHAUS-ZAGREB K.D
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 71642207963
- Opis
- MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE DV CENTAR
- Broj računa
- 69914-956
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9024070001100049825
- Poziv na broj
- HR00 69914-956
- Datum računa
- 2024-08-28
- Datum dospijeća
- 2024-09-23
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2569 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2024-09-25
- Iznos kako je ispisan
- 251.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 251,31 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |